保山市隆阳区青华街道办事处2019年度部门决算

监督索引号53050200855501000    

保山市隆阳区青华街道办事处2019年度部门决算  

目录  

第一部分保山市隆阳区青华街道办事处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分名词解释  

第一部分保山市隆阳区青华街道办事处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。  

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。  

（3）负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。  

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。  

（5）配合区政府及有关部门做好城市管理工作。  

（6）负责本辖区社会建设、管理、服务工作。  

（7）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保障各种经济组织合法权益。  

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

（9）推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。  

（10）办理区政府等交办的其他工作事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

街道2019年主要围绕基层党建工作、基层社会治理、人居环境提升工作、全面落实各项民生保障工作及社会事业各项工作开展，并取得了很好的成效：1、全面推行“街道与社区工作深度融合”工作，推动街道在基层党建、作风建设、干部培养等方面取得新的突破。2、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，推进安置小区基础设施完善和维修，切实回应群众诉求，群众满意度不断提升。3、整合各方资源，创新治理手段，与辖区企事业单位、社会组织成立“青华管家”、“青华义警”、“舞林大妈”、“艾大妈调解工作室”，增强社会治理力量。4、紧紧抓住棚改安置后群众最亟需解决的就业创业问题，建设“青华e家”大数据中心，引进专业劳务公司，完善区域人才信息库，结合日常开展劳动技能培训、招聘会等手段，通过引入专业劳务公司牵线搭桥，定向开展劳务输出，着力破解就业难题。5、开展排污口清查及黑臭水体专项整治。对辖区范围内所有河道排污口进行清理排查整治，认真开展河道沿线商铺动员搬离和拆临拆违及旱厕拆除工作。6、认真落实厕所革命，完成太平社区207座旱厕改造任务。7、义务教育阶段居民入学率和巩固率均达100%，城乡居民医保率达98%以上，城乡居民养老保险参保完成任务的100%以上，高度关注困难群众生产生活问题。8、不断丰富居民精神文化生活，群众幸福感不断增强。9、认真落实安全生产责任制，与辖区各单位、企业、个人签订安全生产责任书，开展安全生产检查等，确保全年无重大安全事故、食品安全事故和道路交通安全事故发生。10、脱贫攻坚工作取得实效。按照“两不愁三保障”的要求，全面开展脱贫攻坚遍访工作，持续帮扶辖区已脱贫的6户24人建档立卡户，对排查出的9户危房户，通过协调入住公租房和投亲靠友的方式落实住房保障；持续对挂钩帮扶的瓦窑镇祝家村开展帮扶，帮助解决基础设施、人居环境提升等问题。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区青华街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区青华街道办事处  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区青华街道办事处2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员9人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆（其中包含3辆清洁卫生车辆，清洁卫生车辆无编制）。  

第二部分2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区青华街道办事处2019年度收入合计17,121,830.96元。其中：财政拨款收入17,121,830.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少64,418.64元，下降0.37%，主要原因是：财政拨款收入减少64,418.64元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少64,418.64元，其中：基本支出收入减少2,431,566.13，项目支出收入增加2,367,147.49元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区青华街道办事处2019年度支出合计16,636,855.62元。其中：基本支出14,249,708.13元，占总支出的85.65%；项目支出2,387,147.49元，占总支出的14.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少441,962.16元，下降2.59%,主要原因是支出减少441,962.16元，其中：1基本支出减少2,809,109.65元,下降16.47%，主要是日常公用经费减少3,152,310.51元。2、项目支出增加2,367,147.49元，增长11835.74%，主要为：打造青华E家工程增加1,028,753.49元；预留用地回购资金增加1,288,434.00元；购买办公设备、办公家具增加69,960.00元，创卫补助经费减少20,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区青华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,249,708.13元。与上年对比减少2,809,109.65元，下降16.47%，主要原因是:1.工资福利支出减少405,154.35元，主要是:基本工资增加202,895.50元，津贴补贴减少382,588.00元，奖金减少534,143.36元，绩效工资减加246,824.00元，机关事业单位基本养老保险减少94,590.92元，职业年金缴费增加35,215.44元，职工基本医疗保险缴费增加342,952.13元，公务员医疗补助缴费增加184,579.88元，其他社会保障缴费增加87,348.98元；2.商品和服务支出减少3,152,310.51元，主要是：办公费减少159,509.99元，电费减少34,049.53元，维修（护）费减少54,590.40元，培训费减少70,937.00元，劳务费减少761,697.50元，公务用车运行维护费减少95,005.10元，其他商品和服务支出减少2,062,835.84元;3.对个人和家庭的补助支出增加748,355.21元，主要是生活补助增加748,355.21元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.52%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区青华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,387,147.49元。与上年对比增加2,367,147.49元，增长11835.74%，主要原因是预留土地回购资金项目增加1,288,434.00元，打造青华E家工程增加1,028,753.49元，购买办公设备、办公家具增加69,960.00元，创卫补助经费减少20,000.00元。预留用地回购资金1,288,434.00元用于支付四方社区岔河村征地补偿款，已于2019年4月拨付给村级会计委托代理服务中心，村级会计委托代理服务中心根据社区提供的兑付名单于2019年6月兑付给涉及农户；打造青华E家工程1,028,753.49元，用于打造智慧社区大数据平台，工程于2019年4月开工，于2019年5月完工并通过验收。一楼为服务展示大厅，包含大数据显示屏、党建展示区、综合服务区等；二楼为综合办公室和创客空间，创客空间免费提供给企业开展业务。购买电脑、一体机、办公桌椅69,960.00元，用于保障街道正常办公需求。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区青华街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出16,636,855.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少441,962.16元，下降2.59%，主要原因是：1.一般公共预算财政拨款基本支出减少2,809,109.65元，下降16.47%，2.一般公共预算财政拨款项目支出增加2,367,147.49元，增长11835.74%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6,800,421.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.88%。主要用于：  

2010101人大事务行政运行支出141,740.00元，主要用于发放人大工委人员工资130,740.00元；用于办公费、其它交通费用11,000.00元。  

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,829,267.08元，主要用于发放办事处人员工资3,103,442.00元；用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用等支出675,123.94元；用于西部志愿者工资及住房公积金支出8,461.14元;用于办公设备购置42,240.00元。  

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,569,057.09元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、宣传等支出1,115,561.25元；用于支付提升人居环境工作人员及街道临时人员工资及保险等支出1,027,100.00元；用于西部志愿者工资等支出64,115.84元;办公设备购置等362,280.00元。  

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出260,357.82元，主要用于发放党工委人员工资238,357.82元；用于办公费、其他交通费用22,000.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出401,229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于:  

2070109群众文化支出401,229.00元，主要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资393,229.00元；用于办公费、邮电费支出6,167.70元；用于西部志愿者住房公积金1,832.30元。  

8.社会保障和就业（类）支出4,633,806.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.85%。主要用于：  

2080104综合业务管理支出807,912.00元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资789,912.00元；用于邮电费支出18,000.00元。  

2080208基层政权和社区建设支出2,891,230.00元，主要用于拨付各社区公务费、党建经费、小组公务费636,000.00元；发放社区干部、小组长及党小组长工资、社区专职人员工资2,255,230.00元。  

2080299其他民政管理事务支出94,710.00元，主要用于发放社区干部、小组长、党小组工资94,710.00元。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出785,609.68元,用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出。  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出35,215.44元，用于街道在职人员职业年金（单位部分）缴费支出。  

2089901其他社会保障和就业支出19,129.86元，用于机关事业单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出679,544.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于：  

2100799其他计划生育事务支出80,000.00元，用于社区专职人员补助。  

2101101行政单位医疗支出202,102.53元，用于机关单位人员基本医疗保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。  

2101102事业单位医疗支出153,393.60元，用于事业单位人员基本医疗保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。  

2101103公务员医疗补助支出184,579.88元，用于机关事业单位公务员医疗补助（单位部分）缴费支出。  

2101199其他行政事业单位医疗支出59,468.14元，用于机关事业单位工伤保险、生育保险（单位部分）缴费支出55,675.12元，用于社区干部工伤保险缴费支出3,793.02元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

11.城乡社区（类）支出2,970,413.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%。主要用于：  

2120101城乡社区管理事务行政运行支出1,038,019.50元，主要用于发放城市管理服务中心人员工资1,014,019.50元；用于邮电费24,000.00元。  

2120501城乡社区环境卫生支出643,960.00元，主要用于社区清扫人员工资、办公费582,080.00元；用于垃圾清运车辆运行维护费61,880.00元。  

2129901其他城乡社区支出1,288,434.00元，用于四方社区岔河村预留用地回购补偿款。  

12.农林水（类）支出1,151,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于：  

2130104农林水支出事业运行支出580,500.00元，主要用于发放农林综合服务中心人员工资570,500.00元；用于办公费、邮电费10,000.00元。  

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出570,940.00元，主要用于提高社区组干部待遇支出210,940.00元，社区干部考核360,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区青华街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为44,068.41元，完成预算的24.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,518.41元，完成预算的33.77%；公务接待费支出决算为3,550.00元，完成预算的5.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为“三公”经费中公务接待费及公务用车运行维护费减少。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少97,305.10元，下降68.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少95,005.10元，下降70.10%；公务接待费支出决算减少2,300.00元，下降39.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1.上年垃圾车运行费在此科目下核算，今年不在此科目下核算；2.棚改工作处于扫尾阶段，车辆燃油费、修理费减少;3.我单位接待批次及人数少于2018年，且严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，严格落实公务接待制度，从严控制公务接待费用。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,518.41元，占91.94%；公务接待费支出3,550.00元，占8.06%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费用支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出40,518.41元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出40,518.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于征地拆迁、森林防火、创卫、扶贫、提升人居环境、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,550.00元。其中：  

国内接待费支出3,550.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委主题教育调研等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区青华街道办事处2019年机关运行经费支出3,494,719.40元，与上年对比减少3,152,310.51元，下降47.42%，主要原因是：办公费减少159,509.99元，电费减少34,049.53元，维修（护）费减少54,590.4元，培训费减少70,937.00元，劳务费减少761,697.50元，公务用车运行维护费减少95,005.10元，其他商品和服务支出减少2,062,835.84元。机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、办公楼维修、街道及社区人员培训、提升人居环境工作人员工资、街道临时人员工资、邮电费、公务用车运行维护费、清扫人员工资、社区公务费、党建经费、小组公务费、街道广告宣传支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区青华街道办事处部门资产总额58,978,312.21元，其中，流动资产56,808,237.31元，固定资产2,170,074.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58,667,956.99元，其中;流动资产减少58,261,620.29元，固定资产减少406,336.70元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额1,772,519.00元,其中：政府采购货物支出231,519.00元;政府采购工程支出1,541,000.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1,772,519.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：街道办公设备、办公家具用具采购  

2.项目基本情况  

根据街道办公需求，采购台式电脑、彩色一体机、档案柜、文件柜、办公桌椅、餐桌椅。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据各个中心及办公室的实际需求，统计切实需要的办公设备及办公家具用具的数量及规格型号等。  

组织过程等相关情况  

严格按照《云南省2019年政府集中采购目录及标准》及《青华街道采购活动内部控制管理制度》等相关制度，按程序进行采购、验收并及时支付资金。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年年初预算支出经费的通知》（隆财乡〔2019〕22号）文件，安排办公设备、家具用具采购经费42,240.00元，于2019年1月全部到位，资金到位率100%。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达税收入超收分成收入经费的通知》（隆财乡〔2019〕410号）文件，安排办公设备采购经费27,720.00元，于2019年7月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加强财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，保山市隆阳区青华街道办事处办公设备、家具用具采购资金于2019年12月31日前执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9—附表10）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

2019年度青华街道办公设备、家具用具采购的产出指标、效益指标、满意度指标均完成预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评注意目标任务完成情况，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目执行中存在的疏漏、总结经验。但项目绩效自评工作还未引起足够的重视，同时结果运用还不够完善。在今后实施项目时，将项目绩效相关工作贯穿于项目始终，项目结束时，做好项目绩效自评工作，财务部门和项目实施部门都要重视起来。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题  

项目二：  

1.项目名称：四方社区岔河村预留用地回购资金  

2.项目基本情况  

青华街道预留用地款项涉及原永昌街道泰龙社区岔河村（因行政区域调整，现岔河村划分在青华街道四方社区辖区内），2019年将剩余未兑付预留用地回购资金尾款兑付给四方社区岔河村7-10组所涉及农户。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

与永昌街道等相关部门对接核实原永昌街道泰龙社区岔河村（现为青华街道四方社区岔河村）所涉及的预留用地的土地面积、预留用地款以及已经兑付的款项金额，确定未兑付预留用地款金额。  

（2）组织过程等相关情况  

向区政府报送《隆阳区青华街道办事处关于拨付四方社区岔河村预留用地尾款的请示》（青办发〔2018〕11号），安排专人负责四方社区岔河村预留用地回购资金尾款的拨付事项，资金于2019年3月底拨至青华街道账户后，青华街道于2019年4月拨到青华街道村级会计委托代理服务中心，经过社区、小组相关会议后，青华街道村级会计委托代理服务中心于2019年6月依据分配方案将资金拨付至涉及农户。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达预留用地回购资金的通知》（隆财预〔2019〕466号）文件，安排四方社区岔河村预留用地回购资金尾款1,288,434.00元，于2019年3月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加强财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，保山市隆阳区青华街道办事处四方社区岔河村预留用地回购资金于2019年4月30日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

在资金管理中，严格按照财经制度规范管理，严格按照专款专用的原则，资金使用必须用于兑付四方社区岔河村预留用地所涉及的农户。资金的支付，均按照青华街道财务室及村级会计委托代理服务中心的财务制度进行支付。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9—附表10）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

2019年度青华街道四方社区岔河村预留用地回购资金的产出指标、效益指标、满意度指标均完成预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评注意目标任务完成情况，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目执行中存在的疏漏、总结经验。但项目绩效自评工作还未引起足够的重视，同时结果运用还不够完善。在今后实施项目时，将项目绩效相关工作贯穿于项目始终，项目结束时，做好项目绩效自评工作，财务部门和项目实施部门都要重视起来。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题  

项目三：  

1.项目名称：青华街道智慧生活服务区装修工程（打造青华E家）  

2.项目基本情况  

青华街道智慧生活服务区装修工程（打造青华E家）于2019年4月开工，5月完工并通过验收，建设大数据展示区1个、智慧体验区1个、综合办公区1个、创客空间1个，一楼为服务展示大厅，包含大数据显示屏、党建展示区、综合服务区等；二楼为综合办公室和创客空间，创客空间免费提供给企业开展业务。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

通过街道与社区深度融合，了解棚改安置后社区管理存在的问题和居民需求，借鉴其他单位已建成的相关平台等经验。  

（2）组织过程等相关情况  

召开相关会议研究青华街道智慧生活服务区装修工程（打造青华E家），安排专人负责此项工程。严格按照政府采购程序，进行采购，与中标单位签订施工合同，按照施工进度拨付相关款项，工程完工后，及时组织验收。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达税收入超收分成收入经费的通知》（隆财乡〔2019〕410号）文件，安排青华街道智慧生活服务区装修工程（打造青华E家）资金1,028,753.49元，于2019年3月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加强财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，保山市隆阳区青华街道智慧生活服务区装修工程（打造青华E家）资金于2019年10月31日前执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

在资金管理中，严格按照财经制度规范管理，严格按照专款专用的原则，资金使用必须用于青华街道智慧生活服务区装修工程（打造青华E家）项目。工程项目资金的支付，依据工程进度，按照青华街道财务制度相关要求进行支付。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9—附表10）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

2019年度青华街道智慧生活服务区装修工程（打造青华E家）项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评注意目标任务完成情况，通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目执行中存在的疏漏、总结经验。但项目绩效自评工作还未引起足够的重视，同时结果运用还不够完善。在今后实施项目时，将项目绩效相关工作贯穿于项目始终，项目结束时，做好项目绩效自评工作，财务部门和项目实施部门都要重视起来。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区青华街道办事处为隆阳区政府派出机构，单位性质为机关单位，青华街道内设机构2个机构：①党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室；②事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区青华街道办事处2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算科学配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身棚户区改造工作，助力保山中心城市建设，建设美丽隆阳，配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作；做好扶贫工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。  

部门绩效具体目标：  

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。  

②预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。  

③预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。  

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度，保山市隆阳区青华街道办事处收入17,121,830.96元，其中财政拨款收入17,121,830.96元，年初财政拨款结转和结余107,431.82元，为一般公共预算财政拨款。支出16,636,855.62元，其中基本支出14,249,708.13元，项目支出2,387,147.49元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《青华街道办事处预算管理制度》、《青华街道采购活动内部控制管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区青华街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否到达了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表12）  

（3）自评组织过程  

根据财政相关要求，我单位对2019年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，根据自评指标体系开展自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区青华街道办事处整体支出绩效评价得分为100分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金2,387,147.49元。与上年对比增加2,367,147.49元，其中：预留用地回购资金1,288,434.00元用于支付四方社区岔河村征地补偿款，已于2019年4月拨付给村级会计委托代理服务中心，村级会计委托代理服务中心根据社区提供的兑付名单于2019年6月兑付给涉及农户；打造青华E家工程1,028,753.49元，用于打造智慧社区大数据平台，工程于2019年4月开工，于2019年5月完工并通过验收。一楼为服务展示大厅，包含大数据显示屏、党建展示区、综合服务区等；二楼为综合办公室和创客空间，创客空间免费提供给企业开展业务；购买办公设备、办公家具增加69,960.00元，用于街道正常办公。实际项目资金实施了2,387,147.49元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具有青华街道预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度等，各制度合法、合规、完整；相关业务均按照制度执行，执行有效。基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。预决算信息公开性方面：按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。资产管理方面，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度，相关业务严格按照制度进行。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

街道2019年主要围绕基层党建工作、基层社会治理、人居环境提升工作、全面落实各项民生保障工作及社会事业各项工作开展，并取得了很好的成效：1、全面推行“街道与社区工作深度融合”工作，推动街道在基层党建、作风建设、干部培养等方面取得新的突破。2、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，推进安置小区基础设施完善和维修，切实回应群众诉求，群众满意度不断提升。3、整合各方资源，创新治理手段，与辖区企事业单位、社会组织成立“青华管家”、“青华义警”、“舞林大妈”、“艾大妈调解工作室”，增强社会治理力量。4、紧紧抓住棚改安置后群众最亟需解决的就业创业问题，建设“青华e家”大数据中心，引进专业劳务公司，完善区域人才信息库，结合日常开展劳动技能培训、招聘会等手段，通过引入专业劳务公司牵线搭桥，定向开展劳务输出，着力破解就业难题。5、开展排污口清查及黑臭水体专项整治。对辖区范围内所有河道排污口进行清理排查整治，认真开展河道沿线商铺动员搬离和拆临拆违及旱厕拆除工作。6、认真落实厕所革命，完成太平社区207座旱厕改造任务。7、义务教育阶段居民入学率和巩固率均达100%，城乡居民医保率达98%以上，城乡居民养老保险参保完成任务的100%以上，高度关注困难群众生产生活问题。8、不断丰富居民精神文化生活，群众幸福感不断增强。9、认真落实安全生产责任制，与辖区各单位、企业、个人签订安全生产责任书，开展安全生产检查等，确保全年无重大安全事故、食品安全事故和道路交通安全事故发生。10、脱贫攻坚工作取得实效。按照“两不愁三保障”的要求，全面开展脱贫攻坚遍访工作，持续帮扶辖区已脱贫的6户24人建档立卡户，对排查出的9户危房户，通过协调入住公租房和投亲靠友的方式落实住房保障；持续对挂钩帮扶的瓦窑镇祝家村开展帮扶，帮助解决基础设施、人居环境提升等问题。  

（4）效果情况分析  

辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。  

4.存在的问题和整改情况  

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高；二是结合街道实际，无法科学设定绩效指标体系，考核指标量化不够细化；三是绩效考核结果运用不到位。  

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是增加服务大局意识；四是进一步科学细化绩效指标体系。  

5.绩效自评结果应用  

通过对2019年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2019年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明情况  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位情况说明里不涉及专用名词  

监督索引号53050200855501111