中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2019年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2019年度部门决算

目录 

第一部分中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占有情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出绩效自评报告 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分名词解释 

第一部分中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

隆阳区委政策研究室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：（1）根据区委指示，起草区委主要领导和区政府其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同区级有关部门共同起草、修改区委重要文件、文稿。（2）根据区委的意图和工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室或协同区级有关部门进行研究，就区委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。（3）调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关建议。（4）组织编辑《政研参考》。（5）完成区委交办的其他任务。 

区委农村工作领导小组办公室是从事区委、区政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门，主要职责是：（1）承担领导小组日常工作，负责指导各乡镇农村工作领导小组办公室的业务工作；筹办区委、区委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。（2）牵头起草区委、区政府农业农村工作的文件、领导讲话等重要文稿；负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同区级有关部门对农业农村发展的决策进行研究。（3）对全区农业农村发展、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型。（4）承办区委、区政府和农村工作领导小组交办的其他事项。 

隆阳区委全面深化改革领导小组办公室是处理区委全面深化改革领导小组的日常事务、组织开展全面深化改革重大问题政策研究的工作部门，主要职责是：（1）统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；（2）协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；（3）收集汇总有关改革问题的信息资料；（4）联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；（5）负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；（6）负责完成区委和领导小组交办的其他事项。 

（二）2019年度重点工作任务介绍 

2019年,隆阳区委政研室在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“两学一做”学习教育为载体，按照区委政府工作部署，围绕三农、政策研究、全面深化改革、农村危房改造和抗震安居工程、美丽宜居乡村建设、提升城乡人居环境、精准扶贫等目标任务，稳步推进各项工作全面顺利开展。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分2019年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门2019年度收入合计3335640.51元。其中：财政拨款收入3335640.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少548289.92元，下降14.12%，主要原因分析一般公共预算减少440131.2元，社会保障减少128912.00元，农业支出减少426099.63元，住房保障支出增加了269336.33元，增加了卫生健康支出177516.58元。 

二、支出决算情况说明 

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门2019年度支出合计3249038.51元。其中：基本支出2699796.84元，占总支出的83.10%；项目支出549241.67元，占总支出的16.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少634891.92元，下降16.35%,主要原因分析工资福利支出减少319445.96元，商品服务支出减少315445.95元，项目支出增加313223.33元，农村危房改造项目经费增加270723.33元，扶持人口较少民族项目42500.00元。 

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2699796.84元。与上年对比减少948115.25元，下降25.99%，主要原因分析工资福利支出减少315445.95元，商品服务支出减少632669.3元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.52%。 

（二）项目支出情况 

2019年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出549,241.67元。与上年对比增加313223.33元，增长132.71%，项目支出增加313223.33元，农村危房改造项目经费增加270723.33元，扶持人口较少民族项目42500.00元。具体项目开支及开展工作情况：农村危房改造项目与扶持人口较少民族项目均有效实施，资金到位100%，实施100%。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,249,038.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少634891.92元，下降16.35%,主要原因分析工资福利支出减少319445.96元，商品服务支出减少315445.95元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1003094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.87%。主要用于基本工资278531.50元、津贴补贴509782.00元、奖金174000.00元、办公费6682.95元、邮电费4315.55元、差旅费2290.00元、工会经费15302.00元、生活补助12190.00元。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

8.社会保障和就业（类）支出306802.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费239687.48元、职业年金缴费63442.40元、其他社会保障缴费1672.32元、退休费2000.00元。 

9.卫生健康（类）支出177516.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费107401.73元、公务员医疗补助缴费55419.72元、其他社会保障缴费14695.13元。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

12.农林水（类）支出1212384.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.32%。主要用于基本工资394641.00元、津贴补贴528425.00元、奖金196000.00元、办公费21609.75元、邮电费10319.31元、差旅费25461.00元、劳务费20000.00元、工会经费15928.00元。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

19.住房保障（类）支出506741.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.60%。主要用于其他商品和服务支出506741.67元。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

22.其他（类）支出42500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于其他资本性支出42500.00元。 

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此相关支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，我单位无公务接待费用支出。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，均无支出。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未发生因公出国（境）费支出。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位未发生公务用车购置支出。 

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位未发生公务用车运行维护支出。 

3.公务接待费支出0.00元。其中： 

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位未发生国内接待费支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单未发生国（境）外接待费支出。 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门2019年机关运行经费支出121908.56元，与上年对比减少181052.73元，下降59.76%，主要原因分析办公费减少90526.37元，维修费减少81926.37元，水电费减少8599.99元。其中:行政单位1单位、中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2019年机关运行经费支出121908.56元，与上年对比减少181052.73元，下降59.76%，主要原因分析办公费减少90526.37元，维修费减少81926.37元，水电费减少8599.99元;参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。部门机关运行经费主要用于办公费28292.70元、邮电费14634.86元、差旅费27751.00元、劳务费20000.00元、工会经费31230.00元。 

二、国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门资产总额1358167.81元，其中，流动资产1164604.11元，固定资产193563.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2981900.32元，其中;流动资产减少2900932.20元，固定资产减少80968.12元,对外投资及有价证券减少元，在建工程减少元，无形资产减少元，其他资产减少元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况 

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目绩效自评报告 

项目一：1.项目名称 

农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目2019年利息支出 

2.项目基本情况 

农村危房改造和抗震安居工程省级统贷款项目贷款利息是云南省2016-2017年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）—2017年隆阳区示范村项目的应付利息，该项目已在2017年完成绩效目标，2019年支付贷款利息。 

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。 

（1）前期准备 

由中共隆阳区委政策研究室为项目单位，以农村危房改造及地震安居工程建设工作领导小组办公室为主召开项目会议，拟定方案，在2017年具体实施完成项目目标。 

（2）组织过程等相关情况 

通过2017年的建设，全区村容村貌有新变化，公共基础设施进一步完善，人居生活环境逐步美化。在基础设施建设中，着重完善进村道路和小组道路硬化、人畜饮水工程建设、组内绿化和净化、篮球场、文化室、卫生室、体育活动场地等公共基础设施建设。建设村的公共基础设施得到明显改善，人居生产生活环境逐步优化，农村功能配套服务体系逐步完善。 

4.项目绩效实现情况 

（1）项目资金情况 

①项目资金到位情况。 

根据隆财建〔2019〕1746号、隆财建〔2019〕718支付2019年利息安排农村危房改造和抗震安居工程省级统贷款项目贷款利息项目安排经费506741.67元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。 

②项目资金执行情况。 

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》要求，中国共产党保山市隆阳区委员会农村危房改造和抗震安居工程省级统贷款项目贷款利息项目资金506741.67元于2019年12月26日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况 

具体详见附件9-10表 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

本单位绩效目标已完成 

6.绩效自评结果 

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。 

7.结果公开情况和应用打算 

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

本单位无绩效自评工作的经验、问题和建议 

9.其他需说明的问题 

本单位无其他需要说明的问题 

项目二：1.项目名称 

扶持人口较少民族发展项目 

2.项目基本情况 

2017年扶持人口较少民族发展专项计划项目支出42,500.00元，为机关资本性支出，属于工程款，给对方的质保金。 

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。 

（1）前期准备 

由中共隆阳区委政策研究室为项目单位，以扶持人口较少民族发展项目领导小组办公室为主召开项目会议，拟定方案，在2017年具体实施完成项目目标。 

（2）组织过程等相关情况 

2017年扶持人口较少民族发展专项计划项目支出42,500.00元，为机关资本性支出，属于工程款，给对方的质保金。 

4.项目绩效实现情况 

（1）项目资金情况 

①项目资金到位情况。 

根据隆建财〔2019〕392号2017年扶持人口较少民族发展专项计划经费42500.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。 

②项目资金执行情况。 

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》要求，中国共产党保山市隆阳区委员会扶持人口较少民族发展项目资金42500.00元于2019年12月26日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况 

具体详见附件9-10表 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

本单位绩效目标已完成 

6.绩效自评结果 

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。 

7.结果公开情况和应用打算 

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

本单位无绩效自评工作的经验、问题和建议 

9.其他需说明的问题 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

1.部门基本情况 

（1）部门概况 

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室属财政全额拨款单位，人员编9人，内设机构有：办公室、财务室、经济股、社会事业股、农村经济发展股、改革协调督查股、农村信息与督查股、新农村建设股。中国共产党保山市隆阳区委员会办公室、隆阳区委农村工作领导小组办公室、农村危危房改造及地震安居工程建设工作领导小组办公室实行合署办公。 

（2）部门绩效目标的设立情况 

中国共产党隆阳区委员会政策研究室2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。 

（3）部门整体收支情况 

2019年度，中国共产党隆阳区委员会政策研究室收入3,335,640.51元，其中财政拨款收入3,335,640.51元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出3,249,038.51元，其中基本支出2,699,796.84元，项目支出549,241.67元。 

（4）部门预算管理制度建设情况 

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，部门预算管理制度健全并有效执行。 

2.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的 

通过中国共产党隆阳区委员会政策研究室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。 

（2）自评指标体系 

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12） 

（3）自评组织过程 

①.前期准备 中国共产党隆阳区委员会政策研究室成立领导小组，召开绩效自评的专题会议，组织相关人员进行会议讨论及安排专人开展工作，对自评方案进行研究和部署，认真落实完成绩效自评工作。

②.组织实施 确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析 

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规、工作政策法规汇编和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的工作计划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 

（2）过程情况分析 

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是业人员调资，公用经费的减少。部门实际支付进度按既定支付比率支付。预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度等。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。 

（3）产出情况分析 

2019年度按照工作进度已完成了既定的工作任务计划，数量和质量上都达到了预期目标。 

（4）效果情况分析 

2019年,隆阳区委政研室在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“两学一做”学习教育为载体，按照区委政府工作部署，围绕三农、政策研究、全面深化改革、农村危房改造和抗震安居工程、美丽宜居乡村建设、提升城乡人居环境、精准扶贫等目标任务，稳步推进各项工作全面顺利开展。 

4. 存在的问题和整改情况 

单位的各项支出还有待于进一步细化和量化，进一步规范各项支出。 

5. 绩效自评结果应用 

对预算支出，根据单位的经费状况，对保障运行的规定支出予以保障。 

6. 主要经验及做法 

无 

7. 其他需说明的情况 

无 

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表 

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12） 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。 

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室不涉及专用名词。 

监督索引号53050200121801111