云南省国营潞江农场2019年度部门决算

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云南省国营潞江农场2019年度部门决算  

目录  

第一部分 云南省国营潞江农场概况

一、主要职能

二、部门基本情况  

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  云南省国营潞江农场概况

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场职工的合法权益，促进农场基层政权和民主法制建设，营造良好的经济社会发展环境；加快农场产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，云南省国营潞江农场在区委、区政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加大产业结构调整和基础设施建设投入，积极化解历史遗留问题，继续深化改革，为建设稳定和谐农场而努力。

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省国营潞江农场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省国营潞江农场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省国营潞江农场2019年末人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

云南省国营潞江农场2019年度收入合计6,893,442.94元。其中：财政拨款收入6,893,442.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少150,113.22元。主要原因：1.本年退休2人，工资福利收入减少256,074.02元；2.退休人员死亡1人，对个人和家庭的补助增加丧葬抚恤费218,710.80元；3.当年退休人员较上年减少2人，减少退休人员家具费500.00元；4.当年较上年相比无部门创先争优考核奖94,250.00元和党建助理员经费18,000.00元。

二、支出决算情况说明  

云南省国营潞江农场部门2019年度支出合计7,514,442.94元。其中：基本支出5,759,442.94元，占总支出的76.64%；项目支出1,755,000.00元，占总支出的23.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少102,513.22元，其中：基本支出减少78,113.22元，项目支出减少24,400.00元。主要原因：1.本年项目支出减少科技转化与推广服务24,400.00元；2.本年基本支出工资福利支出减少270,824.02元、商品和服务支出减少7,500.00元、对个人和家庭的补助增加200,210.80元。

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障云南省国营潞江农场机构正常运转的日常支出5,759,442.94元。与上年对比减78,113.22元，主要原因：工资福利支出减少270,824.02元、商品和服务支出减少7,500.00元、对个人和家庭的补助增加200,210.80元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障云南省国营潞江农场机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,755,000.00元。与上年对比减少24,400.00元，主要原因：减少科技转化与推广服务24,400.00元。具体项目开支及开展工作情况：2019年农垦农场税费改革转移支付资金项目，直接兑付农垦农场种地农工1,170,000.00元，用于建设公厕585,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省国营潞江农场2019年度一般公共预算财政拨款支出7,514,442.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少支出102,513.22元，其中：基本支出减少78,113.22元，项目支出减少24,400.00元。主要原因：1.本年项目支出减少科技转化与推广服务24,400.00元；2.本年基本支出工资福利支出减少270,824.02元、商品和服务支出减少7,500.00元、对个人和家庭的补助增加200,210.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,310,395.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.75%。主要用于退休人员农具费500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费273,904.76元、机关事业单位职业年金缴费76,665.36元、农垦农场养老保险历史欠费补助1,734,000.00元、失业保险补助6,614.66元、机关事业单位人员死亡丧葬抚恤费218,710.80元。

9.卫生健康（类）支出238,871.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于缴纳行政单位基本医疗、大病医疗保险50,307.36元，缴纳事业单位基本医疗保险、大病医疗保险80,788.65元，缴纳公务员医疗保险87,838.50元，缴纳工伤生育保险19,937.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,965,175.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.08%。主要用于基本支出3,210,175.50元，其中：工资及福利支出2,757,175.50元、商品和服务支出453,000.00元；项目支出17,550,000.00元，其中：税费改革转移支付资金直接兑付农场种地农工1,170,000.00元、新建公厕585,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省国营潞江农场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位未发生公务接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

云南省国营潞江农场部门2019年机关运行经费支出453,000.00元，与上年对比减少7,500.00元，下降1.63%，主要原因分析公务交通补贴减少7,500.00元。机关运行经费主要用于办公费150,200.00元、差旅费97,000.00元、培训费32,500.00元、劳务费71,119.28元、工会经费34,680.72元、公车补贴67,500.00元。

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，云南省国营潞江农场资产总额47,491,814.47元，其中，流动资产18,042,513.42元，固定资产6,356,016.74元，对外投资及有价证券300,000.00元，在建工程20,962,460.28元，无形资产58,747.37元，其他资产1,772,076.66元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,986,134.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

云南省国营潞江农场资产属企业资产，在企业报表中填列上报云南省农垦局由云南省农垦局合并全垦区农垦企业数据上报农业部，在2019年部门决算报表中未反应资产情况。

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：农垦农场税费转移支付资金

2.项目基本情况  

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕42号）文件，安排税费改革转移支付资金项目，

1,770,000.00元，其中：用于种地职工直接补助585,000.00元，完成了对987户种地农工直接补助，兑付资金585,000.00元；用于新建7座公厕585,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看全局各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。 4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕42号）文件，安排农垦农场税费改革转移支付资金项目经费1,170,000.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，云南省国营潞江农场农垦农场税费改革转移支付资金项目资金1,170,000.00元于2019年12月31日前全部执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无  

9.其他需说明的问题

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

国营潞江农场为隶属保山市隆阳区人民政府科级事业单位。场部设置了党务办公室、场务办公室、经营发展部、财务部、社会事务服务中心五个管理服务机构。2019年末编制数25人，实有人数24人，其中：参公人员9人，参事人员15人。

（2）部门绩效目标的设立情况

云南省国营潞江农场2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：加大产业结构调整力度，力争农场生产总值较上年持续增长；加大基础设施建设投入，持续改善人居环境；农场改革工作深入推进；切实保障民生政策有效落实。  

部门绩效具体目标：  

促进产业发展。推进全场农业种植结构优化升级，在原有咖啡、芒果种植的基础上，大力培植反季蔬菜种植，积极打造特色农业，有效增强了应对自然灾害、抵御潜在风险的能力。  

落实社保保障及各项惠民政策方面。农场职工和居民均纳入相应的社会保险、社会救助保障体系，理顺企业职工养老保险体系，及时兑付税费改革直补部分、粮食直补、农资综合直补及良种补贴，及时发放低保金。  

逐步加强基础设施建设，建设7座水冲式公共厕所。

进一步提升场区人居环境。2019年环境卫生整治，遏制私搭乱建、乱堆乱放，建立环境卫生管护长效机制。

继续推进农场的改革。按照《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》（中发〔2015〕33号）、《中共云南省委云南省人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（云发〔2016〕15号），《中共保山市委 保山市人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（保发〔2017〕4号），继续稳步推进农垦改革的各项工作。

（3）部门整体收支情况

2019年度，云南省国营潞江农场收入6,893,442.94元，其中财政拨款收入6,893,442.94元，年初财政拨款结转和结余621,000.00元，为一般公共预算财政拨款。支出7,514,442.94元，其中：基本支出5,759,442.94元，项目支出1,755,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《国营潞江农场预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区国营潞江农场各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12表）

（3）自评组织过程

成立了以场长为组长，各部门负责人为组员的部门绩效自评领导小员，下设办公室在财务。通过召开部门绩效自评专题会议，对部门2019年的项目绩效进行了自评。

3. 评价情况分析及综合评价结论

云南省国营潞江农场整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

2019年度，保山市隆阳区国营潞江农场收入6,893,442.94元，其中财政拨款收入6,893,442.94元，年初财政拨款结转和结余621,000.00元，为一般公共预算财政拨款。支出7,514,442.94元，其中：基本支出5,759,442.94元，项目支出1,755,000.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析

经济运行平稳推进。2019年度全场生产总值实现80,450,000.00元，同比增长 7,991,900.00元，增11.03%。其中：第一产业 30,143, 000.00元，增长2,324,900.00元，增8.36 %；第二产业10,433,000.00元，增长890,000.00元，增9.33%；第三产业39,874,000.00万元，增长 4,777,000.00万元 ，增13.61% 。

农业产业结构调整不断优化。不断调整和优化产业结构，由于咖啡年久老化，农场大力发展反季蔬菜、热带水果（龙眼、芒果、火龙果）和其他热带经济作物（辣木、莲雾）。全场种植咖啡1297亩，总产230余吨；蔬菜840亩，总产900吨；水果4503亩，其中：龙眼2267亩，芒果1462亩，火龙果714亩，其他水果 60亩，总产 6535.2吨。

民生保障有效落实。一是养老保险和医疗保险按时收缴。农场共计收缴职工养老保险金2,745,600.00元；办理退休28人，其中：正常退休21人、病退1人、当兵提前退休6人；办理一线工人死亡丧葬费31人。收缴城镇居民养老保险122,700.00元、城镇居民医疗保险620,750.00元。二是低保动态调整取得实效。严把审批关、公示关，对全场的低保户进行全面清理，确保了低保工作的公平性和透明性，得到广大职工群众的好评，全年停发低保339户633人，目前享受低保的职工群众有71户76人，累计发放低保金1,175,300.00元。三是及时救助帮扶和帮助协调贷款。全年发放54户临时救助62,000.00元；办理4户小额贷款550,000.00元。

人居环境明显改善。投入大量人力物力和资金开展环境卫生整治工作，各生产队每月至少组织一次义务大扫除，实行门前三包，人居环境明显提升，农场“脏、乱、差”现象得到明显改善。新建公厕9座，开展农村厕所改造40座。

农场改革工作深入推进。《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发〈隆阳区深化机构改革实施方案〉的通知》（隆发〔2019〕5 号）精神。结合云南省国营潞江农场实际，管委会设置了党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心（退役军人服务站）、土地和规划建设服务中心六个管理服务机构。目前各部门已完成衔接工作。

困难职工脱困解困和贫困农场摘帽圆满完成。2018年末全场在档困难职工95户，通过市、区、农场领导干部挂钩帮扶，全年共发放帮扶资金845,200.00元，对照“两有五保障”退出标准，通过逐户入户核查，达到标准注销28户，剩余的67户全部达标脱困标准。潞江农场属于国家级贫困农场，2019年10月16日—18日，省农垦局到潞江农场对照退出标准进行了实地脱贫认定，顺利通过了省农垦局的脱贫认定，2019年底，潞江农场国家级贫困农场实现摘帽，圆满完成了脱贫攻坚和困难职工脱困解困工作。

（4）效果情况分析

2019年，云南省国营潞江农场在区委、区政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加大产业结构调整和基础设施建设投入，积极化解历史遗留问题，继续深化改革，为建设稳定和谐农场打下了坚实的基础。

4.存在的问题和整改情况

存在的问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。  

6.主要经验及做法

本单位无此事项  

7.其他需说明的情况

本单位无此事项  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他需要说明

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位在情况说明中不涉及专用名词。  

监督索引号53050200247801111