保山市隆阳区总工会（汇总）2019年度部门决算

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保山市隆阳区总工会（汇总）2019年度部门决算   

目录  

第一部分  保山市隆阳区总工会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区总工会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．主要职能。  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕57号），保山市隆阳区总工会主要职责是：  

（1）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、保山市总工会的中心工作和党的工作方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。  

（2）负责工作理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；积极参与努力构建和谐劳动关系；帮助和指导企业普遍开展工资集体协商，对工资专项集体合同的签订和履行进行监督。  

（3）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行隆阳区工会代表大会和隆阳区工会全委会决议，开展工会的各项业务工作。  

（4）负责全区工会的组织建设和制度建设；协助乡镇（街道）党工委和区级有关部门党委（党组）管理各乡镇（街道）总工会、区级有关部门工会的领导班子；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；领导区总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全区工会党员干部党风廉政建设；负责区总工会机关干部的考核、任免。  

（5）协助区政府做好全国、省、市级劳动模范的评选、推荐和管理工作；负责全国、省、市级劳模，“五一劳动奖章(状)”、工人先锋号的管理服务工作。  

（6）负责全区工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全区工会劳动福利事业的指导、协调工作。  

（7）承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。  

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于<保山市隆阳区总工会所属事业单位机构编制方案>的通知》（隆编办〔2019〕29号），保山工人文化宫主要职责是：  

（1）贯彻执行党和国家的方针政策，组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。  

（2）以服务职工、服务社会、服务工会事业为宗旨，为广大职工提供健康有益的活动场所，提供各种培训服务，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”，引导职工大力培育和践行社会主义核心价值观。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，坚定政治方向，凝聚奋进力量；着力推进产业工人队伍建设改革，充分激发职工劳动热情和创造活力；着力做好工会维权服务工作，切实提升职工群众获得感、幸福感、安全感；着力深化工会改革创新，全面增强政治性、先进性、群众性；着力提高工会系统党的建设质量，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。  

（1）始终坚持正确政治方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在工会系统形成生动实践。  

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为工会组织的重大政治任务，与学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，健全学习制度、创新学习方式、深化学习效果，组织广大工会干部深刻学习领会其时代背景、科学体系、精神实质、实践要求和重大意义，推动当代中国马克思主义、21世纪马克思主义深入人心、落地生根，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、跟党走。  

在广大职工中深入进行有特色、接地气的宣讲，发挥工会宣传教育阵地作用，把 “大学习”课堂搬到工厂车间、生产一线，引导广大职工始终拥护核心、坚决拥戴领袖，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自觉捍卫中国共产党领导和我国社会主义制度，夯实党执政的阶级基础和群众基础。深化对习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述的研究阐释和实践运用，探索和把握新时代工运事业和工会工作特点与规律，推进工会理论创新、实践创新、制度创新，不断丰富和拓展中国特色社会主义工会发展道路。  

（2）牢牢把握我国工人运动时代主题，团结动员广大职工以主人翁姿态建功新时代。  

把统一思想、凝聚力量作为工会思想政治工作的重要任务。坚持以社会主义核心价值观引领职工，深化 “中国梦·劳动美”主题宣传教育，大力弘扬伟大民族精神和中华优秀传统文化，加强职业道德建设，培育担当民族复兴大任的时代新人。加强宪法学习宣传教育，弘扬宪法精神，维护宪法法律权威。创新思想政治工作方式方法，充分运用职工喜欢和熟悉的时尚元素、话语体系，加快工会传统媒体与新媒体融合发展，提高思想引领水平，掌握工会意识形态工作主导权。加强职工文化建设，深化群众性精神文明创建活动，发挥《隆阳工会》刊物、职工书屋、职工之家等文化阵地作用，多提供思想精深、制作精良的文化产品，形成健康文明、昂扬向上的职工文化。  

深化劳动和技能竞赛。稳中求进，引导职工以“当好主人翁、建功新时代”为主题，广泛深入开展多种形式的劳动和技能竞赛。深入开展“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”等群众性经济技术创新活动，开展职工创新成果评选、展示、交流活动。  

营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。加强劳模和工匠人才创新工作室创建，加强劳模选树和管理服务工作，推动落实劳模政策，加强劳模教育培训，为劳模成长搭建平台、创造条件，做到政治上信任、工作上支持、生活上关心。大力弘扬劳模精神、劳动精神，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。  

（3）切实维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系。  

维护职工劳动经济权益。推动落实就业政策，深化工会就业创业服务，促进创业带动就业。以提质增效为重点深化集体协商工作，推动完善企业工资决定、正常增长和支付保障机制，促进职工工资随经济效益和劳动生产率同步增长提高。完善工会劳动保护监督机制，深化 “安康杯”竞赛活动，深入开展安全生产、职业病防治工作。切实保护女职工合法权益和特殊利益。  

推动完善协调劳动关系制度机制。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度体系，进一步向非公有制企业拓展。深化 “公开解难题、民主促发展”主题活动，推进厂务公开制度化、规范化，完善职工董事、职工监事制度，提高企事业单位民主管理工作覆盖面和实效性。  

参与加强和创新社会治理。推动社会治理制度建设，发挥工会组织的协同作用。加强劳动关系矛盾预防和化解机制建设，积极推动劳动争议处理工作，通过协商、调解、仲裁诉讼等方式依法调处劳动关系矛盾。  

（4）提高服务工作质量，更好满足职工群众美好生活需要。  

健全服务职工体系。坚持职工需求导向，构建以精准帮扶为重点的工会服务职工体系，提升职工服务中心综合服务职工功能，做实各类职工维权帮扶、保障服务项目。进一步做好工会户外劳动者服务“职工驿站”建设工作，推进 “互联网＋”工会普惠性服务。进一步增强公益性、服务性，更好发挥工人文化宫服务职工的作用。  

加强困难职工帮扶和脱贫攻坚工作。做好困难职工解困脱困工作，实现帮扶送温暖常态化、经常化、日常化，在打赢脱贫攻坚战中充分发挥工会作用。  

（5）深化工会改革创新，不断增强工会工作的动力活力。  

推进工会改革。强化优化职能，破解制约工会工作创新发展的制度性障碍，形成联系广泛、服务职工的工会工作体系。  

不断夯实基层基础。把工作力量、经费使用等进一步向基层倾斜，健全乡镇（街道）—村（社区）—企业小三级工会组织体系，做到哪里有职工群众、哪里就有工会组织，哪里需要做群众工作、工会工作就跟进到哪里。推进基层工会组织和工会会员实名制管理，逐步实现工会组织和工作覆盖精准化。  

（6）推进工会系统党的建设，为做好新时代工会工作提供坚强保证。  

从严从实加强工会系统党的建设。各级工会党组织要认真履行管党治党政治责任，全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，提高工会系统党的建设质量。坚持党建带工建，以提升组织力为重点，突出政治功能，强化工会基层党组织建设。按照党中央统一部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加大工会经费、资产监督管理力度。  

深化工会干部队伍建设。贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，注重在基层一线和职工群众中培养工会干部，优化干部成长路径，打造专职为主、兼职挂职相结合的干部队伍。加强工会积极分子队伍建设，扩大社会化工会工作者队伍。建立工会干部系统化培训机制，以基层工会干部为重点大规模开展学习培训，深化 “送教到基层”活动，提高培训质量，增强群众工作本领，打造一支高素质专业化的工会干部队伍。  

驰而不息抓好工会作风建设。大兴调查研究之风，把群众路线作为工会工作的生命线和根本工作路线，深入细致开展调查研究，扑下身子、沉到一线，深入企业、走进职工，力戒 “四风”。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区总工会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：  

1.保山市隆阳区总工会(本级）  

2.保山工人文化宫  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

保山市隆阳区总工会部门2019年实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员10人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区总工会部门2019年度收入合计1,944,807.00元。其中：财政拨款收入1,944,807.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加145682.8元，增长8.10%，主要原因为卫生健康支出增加。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区总工会部门2019年度支出合计1,914,391.53元。其中：基本支出1,914,391.53元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加115950.86元，增长6.45%,主要原因为卫生健康支出增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,914,391.53元。与上年对比增加115950.86元，增长6.45%，主要原因为主要原因为卫生健康支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.58%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，本部门无项目支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,914,391.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加115950.86元，增长6.45%,主要原因为卫生健康支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,612,545.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%。主要用于行政运行和机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

8.社会保障和就业（类）支出178,832.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

 9.卫生健康（类）支出153,428.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

本单位没有发生公务用车购置及运行维护费支出。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有发生国内接待费支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区总工会部门2019年机关运行经费支出87,600.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为机关运行经费支出无增减变动。其中:参照公务员法管理事业单位保山市隆阳区总工会,2019年机关运行经费支出87600.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因为机关运行经费支出无增减变动。部门机关运行经费主要用于其他交通费用87,600.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区总工会（汇总）部门资产总额31,099.00元，其中，流动资产31,099.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30415.47元，其中;流动资产增加30415.47元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

本单位2019年度无项目发生。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

  1.部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区总工会下设参公管理事业单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区总工会2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对全区的发展带来直接或间接社会效益，提高广大职工的满意度。  

②部门绩效具体目标：  

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是资产属于工会资产，严格按照相关的管理制度管理资产。  

（3）部门整体收支情况  

保山市隆阳区总工会2019年度年初结转和结余683.53元，本年收入1,944,807.00元，本年支出1,914,391.53元，年末结转和结余31,099.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区总工会政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过各项资金的使用情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

 具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12）  

（3）自评组织过程  

前期准备：根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，由财务部门准备各项基础数据。组织实施：经财务部门、经审部门讨论通过自评指标体系、评分标准、结果。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区总工会整体支出绩效评价得分为98分。  

（1）投入情况分析  

预算资金目标合理、预算配置合理规范。  

（2）过程情况分析  

预算执行基本到位、预算管理规范、资产管理规范。  

（3）产出情况分析  

本部门完全充分履职。  

（4）效果情况分析  

本部门高效履职，履职效益明显。  

 4.存在的问题和整改情况  

  ①存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

②整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务部室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为以后年度预算的重要依据，针对本部门绩效自评中存在的问题，一是加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，加强管理。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

本单位2019年度无项目发生。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位情况说明里不涉及专用名词。  

监督索引号53050200172201111