隆阳区扶贫办2020年部门预算编制说明

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隆阳区扶贫办2020年部门预算编制说明          

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区扶贫办职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕42号）、《保山市隆阳区人民政府扶贫开发办公室所属事业单位机构编制方案》的通知（隆办发〔2019〕25号），保山市隆阳区扶贫办主要职责是：  

1.坚持开发式扶贫方针，以贫困村为主战场，以贫困人  

口为主要对象，把改善贫困群众生产生活条件作为扶贫开发的重点，宣传贯彻中央和省市区有关扶贫开发方针政策。  

2.研究制定全区精准扶贫、精准脱贫中长期规划和年度  

计划，经区委、区政府批准后组织实施。  

3.按照国家和省市区扶贫资金管理办法，配合财政部门  

做好扶贫资金管理、使用和绩效评价工作，配合财政、审计、监察等部门监督管理好扶贫项目资金。  

4.根据国家和省确定的贫困标准，承担全区建档立卡贫  

困对象动态管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核和分析工作。  

5.负责统筹、协调扶贫小额信贷工作，促进贫困地区产业发展。  

6.负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。  

7.做好革命老区、少数民族地区扶贫开发工作，加快“直过民族”脱贫攻坚。  

8.履行区“挂包帮”“转走访”联席会议办公室职责，组织动员社会各界参与扶贫开发，协调区级国家机关、企事业单位、人民团体、中央及省市驻隆单位、部队定点扶贫工作，做好驻村扶贫工作队员的管理，促进贫困地区经济社会发展。  

9.履行区沪滇扶贫协作领导小组办公室职责，做好沪滇扶贫协作工作。  

10.履行区扶贫开发领导办公室统筹、协调、督促、指导全区扶贫开发工作的职责。  

11.负责全区贫困对象精准识别、动态管理、贫困退出、信息采集和信息维护的业务指导工作。协助制定涉及贫困地区和贫困群众生产生活条件改善的整乡推进、整村推进、沪滇扶贫协作等项目的规划和年度计划，为项目实施方案审查、项目实施和监督管理提供服务。为全区脱贫退出工作提供服务。指导乡镇（街道）脱贫退出档案管理工作。  

12.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区扶贫办编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股、项目管理股、财务统计股、社会事业股、督查考评股、扶贫服务中心，共计6个股室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.扎实开展动态管理。按照国家和省、市统一部署安排，结合隆阳实际，严格标准和程序，开展扶贫对象动态管理工作，实现贫困人口高质量脱贫，现行标准下贫困人口按程序全部清零。全面巩固脱贫成果，建立扶贫对象、边缘户动态监测工作机制。开展全区扶贫数据信息“账账相符、账实相符”工作，为各类脱贫攻坚相关检查考核、督查巡查和普查评估提供数据支撑。  

2.加大扶贫小额信贷扶持力度。对有产业发展需求的贫困户，经金融机构审核后符合放贷条件的做到应贷尽贷。做好贷款贴息工作，按季度及时贴息。  

3.严实防贫保险。健全完善防止贫困发生的长效机制，继续实行市、区财政补贴和保险对象共同承担缴纳保费，保险公司负责理赔运营管理的防贫保险机制，参保率稳定达到95%以上，实现贫困人口长期稳定脱贫，巩固提升脱贫攻坚成果。  

4.完善脱贫攻坚项目库建设。牢牢把握“两不愁三保障”基本标准，紧盯中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题、国务院扶贫开发领导小组对我省脱贫攻坚成效考核指出问题和市区督查检查发现反馈问题，按隆阳区贫困退出后续帮扶巩固提升20条的要求，以隆阳区2018—2020年脱贫攻坚项目库实施方案（修编）为基础，将2019年已实施需兑付资金项目、2020年新增的与脱贫攻坚密切相关的短板和弱项一并纳入项目库。做实村级脱贫攻坚施工图、乡级路线图，完善区级脱贫攻坚项目库。  

5.稳步推进财政涉农资金统筹整合。根据2020年度脱贫任务和巩固脱贫需要，编制完成隆阳2020年度统筹整合财政涉农资金使用方案。从2020年项目库中选择与脱贫攻坚密切相关的补短板项目和2020年各级安排符合脱贫退出标准的各类项目，按轻重缓急，优先补齐影响脱贫退出的短板和弱项的原则，安排纳入统筹整合财政涉农资金年度计划给予实施，精准滴灌，提高整合实效。  

6.抓实东西部扶贫协作。按照2020年上海市对口支援项目及资金计划安排和闵行区对口支援项目及资金计划安排，结合隆阳区脱贫攻坚实际需求，编制完成2020年上海市对口支援隆阳区项目年度计划。  

7.扎实做好扶贫资金保障。一是做好工作经费保障。年初将脱贫攻坚各项工作经费足额纳入财政预算；加强与财政局及项目股室的对接，确保项目资金及时到位。二是加强扶贫资金管理。会同财政、审计等部门定期不定期对项目资金进行监督检查，确保项目资金安全有效。三是资金绩效管理。加强中央、省、市、区各级财政专项扶贫资金的绩效管理，预算绩效管理贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪及绩效评价等各环节，切实提高财政资金使用效益。  

8.补齐扶贫档案短板。严格对照《隆阳区精准扶贫档案工作手册》归档内容，对精准扶贫档案进行收集和规范整理，做到专人、专管、专责，确保档案齐全完整、安全保管。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区扶贫办编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制24人，其中：行政编制9人，事业编制15人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区扶贫办部门财务总收入103675772.83元，较上年增8682644.99元，同比增515.39%，其中：一般公共预算收入103675772.83元，较上年增8682644.99元，同比增515.39%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区扶贫办部门财政拨款收入103675772.83元，较上年增8682644.99元，同比增515.39%，其中：本年收入103675772.83元，较上年增8682644.99元，同比增515.39%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款103675772.83元，较上年增8682644.99元，同比增515.39%，（本级财力103675772.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区扶贫办部门预算总支出103675772.83元，较上年增8682644.99元，同比增515.39%。财政拨款安排支出103675772.83元，其中：基本支出4165772.83元，较上年增178644.99元，同比增4.48%，占总支出的4.02%；项目支出99510000元，较上年增86650000元，同比增673.79%，占总支出的95.98%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2019999其他一般公共服务支出84000000元，主要用于隆阳区浦发基金利息支出；  

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出365051.52元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出；  

3. 2089901其他社会保障和就业支出8755.47元，主要用于单位在职职工失业保险缴费支出；  

4. 2101101行政单位医疗136339.14元，主要用于行政人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；  

5. 2101102 事业单位医疗73453.08元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；  

6. 2101103公务员医疗补助93482.4元，主要用于单位人员公务员医疗保险缴费支出；  

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出2337.06元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出；  

8. 2130501行政运行2386471.16元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、劳务费等商品和服务支出和遗属补助支出；  

9. 2130505扶贫和事业机构1099883.00元，主要用于事业人员工资福利支出，工会经费和其他公用支出；  

10. 2130599其他扶贫支出15510000.00元，主要用于驻村扶贫工作队在贫困村实施项目支出、脱贫攻坚日常工作支出、给予参加防贫保险的农户补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出4165772.83元，项目支出99510000元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资1071144元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴2039628元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资74880.00元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费365051.52元，主要用于行政事业人员养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费203324.22元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费99950.40元，主要用于行政人员公务员医疗保险和大病医疗保险缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费11092.53元，主要用于行政事业人员缴纳的失业保险和工伤保险缴费；  

（8）30201办公费10200.00元，主要用于行政单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；  

（9）30226劳务费19200.00元，主要用于支付单位门卫、保洁员工资；  

（10）30228工会经费53011.00元，主要用于单位工会会员活动支出；  

（11）30239其他交通费用163800.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；  

（12）30299其他商品和服务支出36600.00元，主要用于缴纳残疾人保证金等支出；

（13）30305生活补助17891.16元，主要用于单位遗属补助支出。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费439500.00元，主要用于单位购买日常办公用品、耗材等支出；  

（2）30202印刷费400000.00元，主要用于项目材料、建档立卡入户表册、贫困退出申报材料等打复印费支出；  

（3）30203咨询费200000.00元，主要用于单位支付第三方公司项目验收咨询服务费和精准扶贫信息系统服务费支出；  

（4）30205水费1000.00元，主要用于单位水费支出；  

（5）30206电费5000.00元，主要用于单位电费支出；  

（6）30207邮电费55000.00元，主要用于单位公用电话费和邮寄费支出；  

（7）30211差旅费4090000.00元，主要用于驻村扶贫工作队员驻村补助支出；  

（8）30213 维修费30000.00元，主要用于单位网络信息系统维护支出；  

（9）30214租赁费20000.00元，主要用于单位援滇干部租赁住房费用支出；  

（10）30215会议费228000.00元，主要用于召开会议乡镇人员和驻村扶贫工作队员发生的住宿费、伙食费等支出；  

（11）30216培训费517500.0元，主要用于单位进行培训乡镇人员和驻村扶贫工作队员业务发生的住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料等支出；  

（12）30217公务接待费100000.00元，主要用于单位发生的公务接待支出；  

（13）30226劳务费18000.00元，主要用于单位临时聘用人员劳务费支出；  

（14）30227业务委托费10000元，主要用于单位各项项目实施方案编制委托支出；  

（15）30239其他交通费用200000.00元，主要用于单位车辆租赁费支出；  

（16）30299其他商品和服务支出6005000.00元，主要用于脱贫攻坚宣传、乡镇脱贫攻坚日常工作、驻村扶贫工作队项目支出和日常工作支出；  

（17）30305生活补助2910000.00元，主要用于给予参加防贫保险的农户补助支出；  

（18）30399其他队个人和家庭的补助85000.00元，主要用于隆阳区驻村扶贫工作队员的保险费和慰问支出；  

（19）30701国内债务付息84000000.00元，主要用于隆阳区浦发基金利息支出。  

（20）31001房屋建筑物购置96000.00元，主要用于单位搭建简易办公房支出；  

（21）30102办公设备购置100000.00元，主要用于脱贫攻坚指挥部购置办公家具、自动化办公设备支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区扶贫办“三公”经费财政拨款预算总额100000.00元，较上年增40000.00元，同比增66.67%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费100000.00元，较上年增40000.00元，同比增66.67%，主要原因是2020年隆阳区脱贫退出，各级检查、督查、考核增加，公务接待费较上年增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无购置公务用车预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车，无公车运行维护费预算安排。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区扶贫办机构正常运转的支出4165772.83.00元，较上年增178644.99元，增4.48%，主要原因是人员调入预算支出增加。其中：  

1.工资福利支出3865070.67元，占基本支出的92.78%，较上年增162674.83元，同比增4.39%，主要原因是人员调入工资福利支出增加；  

2.商品和服务支出282811.00元，占基本支出的6.79%，较上年增15719.00元，同比增5.89%，主要原因是人员调入支出增加；  

3.对个人和家庭的补助17891.16元，占基本支出的0.43%，较上年增251.16元，同比增1.42%，主要原因是遗属补助标准提高。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出99510000.00元，较上年增86650000.00元，同比增673.79%，主要原因是浦发基金利息、区级防贫保险补助预算增加。其中：  

1.2020年浦发基金利息84000000.00元，较上年增8400000.00元，同比增100%，主要原因是根据《保山市财政局 保山市人民政府扶贫开发办公室关于严格遵守购买服务要求规范浦发基金本息支付的通知》（保财办〔2017〕7号）新增浦发基金利息预算安排；  

2.2020年区级防贫保险补助2910000.00元，较上年增加2910000.00元，同比增100%，主要原因是根据《隆阳区扶贫开发领导小组关于印发<隆阳区防贫保险实施方案（实行)>的通知》（隆开组〔2019〕80号）新增区级防贫保险补助预算安排；  

3.2020年驻村扶贫工作队员专项经费及工作队工作经费9800000.00元，较上年减260000.00元 ，同比减2.58%，主要原因是高黎贡山移民搬迁驻村工作结束，2020年驻村扶贫工作队员专项经费及工作经费相应减少。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）282811.00元，较上年增15719.00元，同比增5.89%，占基本支出的6.79%，主要原因是人员调入支出增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区扶贫办单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排99510000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排99510000.00元，编制绩效指标4个。2020年隆阳区扶贫办单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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