中国共产党保山市隆阳区委办公室部门2020年部门预算编制说明

监督索引号53050200120100000

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕7号），中国共产党保山市隆阳区委员会办公室主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；

2.负责区委日常具体事务；

3.负责区委文件制定和上级来文运转办理；

4.协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；

5.组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；

6.组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访等工作；7.上级安排的其他各种事项和活动。

（二）机构设置情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：秘书股、综合股、行政股、档案股、内网管理股、总值班室、区委督查室、机要股、信息综合室、保密股、关心下一代工作委员会办公室，共计11个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2020年隆阳区委办公室在市委办公室的精心指导下，在区委的正确领导下，忠实践行“五个坚持”，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室：一是增强综合素质，打造学习型机关；二是提高工作目标，打造模范型机关；三是投身发展大局，打造先锋型机关；四是提升服务水平，打造效率型机关；五是加强干部管理，打造规范性机关。

二、预算单位基本情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制53人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室财务总收入9,154,865.20元，较上年增904,220.15元，同比增10.96%，其中：一般公共预算收入9,154,865.20元，较上年增904,220.15元，同比增10.96%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室财政拨款收入9,154,865.20元，较上年增904,220.15元，同比增10.96%，其中：本年收入9,154,865.20元，较上年增904,220.15元，同比增10.96%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款9,154,865.20元，较上年增904,220.15元，同比增10.96%，（本级财力9,154,865.20元，专项收入0元，较上年增0元，同比增0%，执法办案补助0元，较上年增0元，同比增0%，收费成本补偿0元，较上年增0元，同比增0%，财政专户管理的收入0元，较上年增0元，同比增0%，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室预算总支出9,154,865.20元，较上年增904,220.15元，同比增10.96%。财政拨款安排支出9,154,865.20元，其中：基本支出7,074,891.20元，较上年增315,846.15元，同比增4.67%，占总支出的77.28%；项目支出2,079,974.00元，较上年增588，374.00元，同比增39.45%，占总支出的22.72%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2012902一般行政管理事务60,000.00元，主要用于关工委办公室日常办公费支出；

2. 2013101行政运行6,170,265.20元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2013102一般行政管理事务1,116,650.00元，主要用于差旅费、培训费、会议费支出；

4.2040901行政运行607,676.00元，主要用于保密及机要人员工资福利支出；

5.2040902一般行政管理事务120,000.00元，主要用于文件资料销毁中心办公费、保密系统国产替代化办公设备购置费支出；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出581,825.28元，主要用于行政及工勤人员养老保险费支出；

7.2089901其他社会保障和就业支出6,421.78元，主要用于临时人员保险费支出；

8.2101101行政单位医疗337,312.50元，主要用于行政及工勤人员行政单位医疗保险费支出；

9.2101103公务员医疗补助150,940.92元，主要用于行政及工勤人员行政单位医疗保险费支出；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出3,773.52元，主要用于行政及工勤人员大病医疗费及生育保险费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7,074,891.20元，项目支出2,079,974.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资1,645,380.00元，主要用于行政及工勤人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴3,604,128.00元，主要用于行政及工勤人员津贴补贴支出；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费581,825.28元，主要用于行政及工勤人员养老保险费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费328,296.50元，主要用于行政及工勤人员基本医疗保险费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费159,956.92元，主要用于行政及工勤人员医疗补助缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费10,195.30元，主要用于临时人员保险费支出；

（7）30199其他工资福利支出121,200.00元，主要用于临时人员工资支出；

（8）30201办公费92,000.00元，主要用于区委办日常办公费支出；

（9）30228工会经费91,406.00元，主要用于区委机关工会各项日常及职工福利支出；

（10）30239其他交通费424,800.00元，主要用于行政及工勤人员公务交通补助支出；

（11）30305生活补助15,703.20元，主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

（1）30199其他工资福利支出元62,550.00元，临时人员工资支出；

（2）30201办公费554,000.00元，主要用于区委办日常办公费支出；

（3）30211差旅费300,000.00元，主要用于区委办干部职工扶贫驻村、区委督查办下乡督查差旅费支出；

（4）30213维修（护）费38,000.00元，主要用于区委办厕所改造劳务费支出；

（5）30215会议费375,510.00元，主要用于2020年区委全委会议经费支出以及日常会议费支出；

（6）30216培训费257,360.00元，主要用于全区党政办公室系统业务培训专项经费支出以及2020年区委理论中心组学习经费支出；

（7）30217公务接待费201,554.00元，主要用于公务接待费支出；

（8）30226劳务费150,000.00元，主要用于区委大院绿化管护及区委大楼水电房屋维修劳务费支出。

（9）30305生活补助20,000.00元，主要用于关工委办公室助学金支出；

（10）31002办公设备购置75,000.00元，主要用于区委办各股室日常办公设备购置支出；

（11）31099其他资本性支出46,000.00元，主要用于区委办固定资产购置支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室“三公”经费财政拨款预算总额201，554.00元，较上年增81，554.00元，同比增67.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费201,554.00元，较上年增81,554.00元，同比增67.96%，主要原因是年初预算测算有误导致数字增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会办公室机关正常运转的支出7,074,891.20元，较上年增315,846.15元，增4.67%，主要原因是在职及退休人员调资增资以及社会保障缴费项目增加。其中：

1.工资福利支出6,450,982.00元，占基本支出的91.18%，较上年增269,001.95元，同比增4.35%，主要原因是在职及退休人员调资增资以及社会保障缴费项目增加；

2.商品和服务支出608,206.00元，占基本支出的8.60%，较上年增53,725.00元，同比增9.69%，主要原因是2019年11月份测算时与2018年同时段相比人员增加。

3.对个人和家庭的补助15,703.20元，占基本支出的0.22%，较上年减6,880.80元，同比减30.47%，主要原因是根据隆组工发【2019】险字37号要求调整遗属生活困难补助标准，财政支出部分减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出2,079,974.00元，较上年增588,374.00元，同比增39.45%，主要原因是根据区委开展各项重点工作需要，我单位项目增加。其中：

1.2020年关工委工作经费60,000.00元，较上年减60,000.00元，同比减50%，主要原因是坚持厉行节约原则，压缩项目支出经费；

2. 2020年信访业务补助项目经费20，000.00元，较上年增20，000.00元，同比增100%，主要原因是该项目属于2020年新增项目；

3.全区党政办公室系统业务培训专项经费147，360.00元，较上年增127，360.00元，同比增6.37%，主要原因是2020年加大培训力度，导致经费有所增加；

4.2019年区委办厕所改造经费38，000.00元，较上年增38，000.00元，同比增100%，主要原因是该项目属于2020年新增项目；

5.2020年接待经费201，554.00元，较上年增81，554.00元，同比增67.96%，主要原因是年初预算测算有误导致数字增加；

6.2020年区委理论中心组学习经费153,860.00元，较上年增33,860.00元，同比增28.22%，主要原因是2020年加大学习力度，导致经费有所增加；

7.2020年信息工作经费50,000.00元，较上年增10,000.00元，同比增20%，主要原因是2020年信息工作业务加大，导致经费有所增加；

8.2020年区委全委会议经费166,650.00，较上年增96，650.00元，同比增1.38%，主要原因是2020年参会人员增加，相关支出随之增加；

9.2020年督查工作经费200，000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是督查属于区委每年例行重点工作；

10.推进重要工作重点产业和重大项目工作经费700，000.00元，较上年增200，000.00元，同比增28.57%，主要原因是2020年区委推进各重要工作重点产业和重大项目工作量增大、经费需求激增；

11.2020年隆阳区保密综合业务网建设经费100，000.00元，较上年增100，000.00元，同比增100%，主要原因是该项目属于2020年新增项目；

12.2020年机要干部教育培训经费60，000.00元，较上年增40，000.00元，同比增2.00%，主要原因是2020年区委机要局有新增人员，入职培训需求增加；

13.2020年机要干部值班补助专项资金62,550.00元，较上年增22,550.00元，同比增56.38%，主要原因是2020年区委机要局有新增人员，机要人员值班范围扩大、经费需求增加；

14.2020年文件资料销毁中心专项业务经费20,000.00元，较上年增20,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目属于2020年新增项目；

15.保密系统变更工作经费100,000.00元，较上年增60,000.00元，同比增1.5%，主要原因是2020年保密国产替代化工作购买办公设备需求增大。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）608,206.00元，较上年增53,725.00元，同比增9.69%，占基本支出的8.60%，主要原因是有新增人员，办公费、工会经费、其他交通费用增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目2个，采购预算资金140，000.00元，其中：货物类140,000.00元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算140，000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排15元，编制绩效指标15个，其中：重点项目15个，财政预算安排2,079,974.00元，编制绩效指标15个。2020年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050200120100111