隆阳区卫生健康局2020年部门预算编制说明（本级）

隆阳区卫生健康局2020年部门预算编制说明（本级）  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕72号），保山市隆阳区卫生健康局主要职责是：  

1.贯彻执行国家、省市有关卫生健康事业发展的法律法  

规和方针政策。拟订和组织实施卫生健康事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全区区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。  

2.研究提出深化医药卫生体制改革的政策建议，协调推  

进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。  

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免  

疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。  

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责  

推进老年人健康服务体系建设和医养结合工作。  

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药  

品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。  

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、  

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。  

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医  

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。  

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，  

研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。  

9.负责全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健  

康服务体系建设和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。  

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发  

展规划及相关政策建议，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。  

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采  

取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。  

12.推进隆阳区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、  

医体融合等健康政策，建设滇西卫生健康中心。  

13.负责区干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工  

作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。  

14.指导隆阳区计划生育协会的业务工作。  

15.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权  

责清单办理。  

16.完成区委、区政府交办的其他任务。  

17.职能转变。保山市隆阳区卫生健康局应当牢固树立  

大卫生、大健康理念，推动实施健康隆阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重以预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸，向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。主动服务和融入国家、省市区发展战略，建设滇西卫生健康中心。  

（二）机构设置情况  

隆阳区卫生健康局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、党工委办公室、人事股、规划信息与健康产业股、财务股、政策法规和体制改革股、疾病预防控制股（区卫生应急办公室，区爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科教股、基层卫生健康股、综合监督股、老龄与职业健康宣传股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医药综合管理股、防治艾滋病股，共计15个科室。  

（三）重点工作概述  

2020年是全面深化改革的重要一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。在2020年，隆阳区卫生健康局将在区委政府和上级卫计部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会卫生计生工作会议精神，按照区委政府工作部署，狠抓落实，坚持精准脱贫，持之以恒打好健康脱贫攻坚战。深化医药卫生体制改革，解决好人民群众“看病难、看病贵”问题。加快构建优质高效的医疗卫生服务体系，有效保障人民群众健康。落实卫生健康人才发展政策，全面强化人才支撑保障。坚持预防为主、防治结合，稳步推进重大疾病防控和公共卫生服务。促进人口均衡发展，扎实开展妇幼健康与老龄健康服务。统筹发展中医药事业，传承中医药文化。攻坚克难，继续打好第四轮防艾人民战争。适应改革发展需要，推动卫生健康治理体系和治理能力现代化。改进工作作风，构造人民满意的卫生计生队伍。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区卫生健康局编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制43人，其中：行政编制34人，事业编制9人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区卫生健康局财务总收入16,318,964.63元，较上年增134,422.47元，同比增0.83%，其中：一般公共预算收入16,318,964.63元，较上年增134,422.47元，同比增0.83%；政府性基金收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。上年结转收入0.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区卫生健康局财政拨款收入16,318,964.63元，较上年增134,422.47元，同比增0.83%，其中：本年收入16,318,964.63元，较上年增134,422.47元，同比增0.83%，上年结转收入0.00元。本年收入中：一般公共预算财政拨款16,318,964.63元，较上年增134,422.47元，同比增0.83%，（本级财力16,318,964.63元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元）；政府性基金财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区卫生健康局预算总支出16,318,964.63元，较上年增134,422.47元，同比增0.83%。财政拨款安排支出16,318,964.63元，其中：基本支出10,128,964.63元，较上年增767,595.27元，同比增8.20%，占总支出的62.07%；项目支出6,190,000.00元，较上年减633,172.80元，同比减9.28%，占总支出的37.93%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2010301行政运行3,522,426.32元，主要用于行政人员、工勤人员工资支出、公务交通补贴和工会费。  

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出504034.56元，主要用于行政人员、工勤人员基本养老保险缴费。  

3.2089901其他社会保障和就业支出5,588.06元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员的失业保险缴费。  

4.2100101行政运行1,316,753.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资支出、公务交通补贴和工会费。  

5.2100399其他基层医疗卫生机构支出3,960,000.00元，主要用于对乡村医生补助支出。  

6.2100408基本公共卫生服务1,740,000.00元，主要用于国家基本公共卫生服务项目工作开展和任务落实。  

7.2100409重大公共卫生服务500,000.00元， 主要用于艾滋病防治工作。  

8.2010410突发公共卫生事件应急处理100,000.00元， 主要用于卫生应急工作。  

9.2100499其他公共卫生支出200,000.00元， 主要用于爱国卫生工作。  

10.2100699其他中医药支出800,000.00元， 主要用于基层中医药服务能力提升相关工作。  

11.2100799其他计划生育事务支出2,130,000.00元，主要用于计划生育家庭城乡居民基本医疗保险补助、计划生育家庭失独抚慰金补助、农村计划生育家庭一次性奖励金补助、农村计划生育家庭全程教育奖学金补助、计划生育伤残死亡家庭特别扶助制度补助、独生子女保健费补助、部分计划生育家庭奖励扶助制度补助、计划生育家庭意外伤害保险区级补助、独生子女困难家庭慰问补助的相关工作。  

12.2101101行政单位医疗241,713.23元，主要用于行政人员医疗保险缴费。  

13.2101102事业单位医疗49,096.10元，主要用于事业人员医疗保险缴费。  

14.2101103公务员医疗补助130,100.84元，主要用于行政人员医疗保险缴费。  

15.2101199其他行政事业单位医疗支出3,252.52元，主要用于社会保障缴费。  

16.2101399其他医疗救助支出290,000.00元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务工作。  

17.2109901其他卫生健康支出826,000.00元，主要用于卫生监督员工资、农村订单定向免费医学生补助和全科特岗医生补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出10,128,964.63元，项目支出6,190,000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资1,518,024.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴2,836,992.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴。  

（3）30107绩效工资44,254.32元，主要用于行政事业人员绩效工资。  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费504,034.56元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费。  

（5）30110职工基本医疗保险缴费282,969.33元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费。  

（6）30111公务员医疗补助缴费137,940.84元，主要用于行政人员医疗补助。  

（7）30112其他社会保障缴费8,840.58元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费。  

（8）30199其他工资福利支出396,000.00元，主要用于卫生监督员工资支出。  

（9）30201办公费80,000.00元，主要用于办公日常水电费、报刊费等支出。  

（10）30228工会经费75,509.00元，主要用于行政事业人员工会日常支出。  

（11）30239其他交通费用284,400.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。  

（12）30305生活补助3,960,000.00元，主要用于支付乡村医生补助。  

2. 项目支出：  

（1）30227委托业务费290,000.00元；  

（2）30299其他商品和服务支出3,340,000.00元；  

（3）30399其他对个人和家庭的补助2,560,000.00元。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区卫生健康局“三公”经费财政拨款预算总额0.00元，较上年减20,000.00元，同比减100.00%，。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，本年因公出国（境）费内容无变化。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0.00元，较上年减20,000.00元，同比减100.00%，主要原因是我单位2020年未安排“三公”经费的预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中：公车购置费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，本年公务用车购置费内容无变化；公车运行维护费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，本年公务用车运行维护费费内容无变化。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出10,128,964.63元，较上年增767595.27元，增8.20%，主要原因是工资和社会保障缴费、办公费较上年有所增加。其中：  

1.工资福利支出5,729,055.63元，占基本支出的56.56%，较上年增711375.27元，同比增14.18%，主要原因是工资和社会保障缴费增加；  

2.商品和服务支出439,909.00元，占基本支出的4.34%，较上年增65,040.00元，同比增17.35%，主要原因是办公费较上年增加；  

3.对个人和家庭的补助3,960,000.00元，占基本支出的39.10%，较上年减8820.00元，同比减0.22%，主要原因是乡村医生补助较上年减少。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出6,190,000.00元，较上年减633,172.8元，同比减9.28%，主要原因是项目涉及补助对象人员减少。其中：  

1. 2020年基本公共卫生项目区级配套补助经费项目经费1,740,000.00元，较上年增1,740,000.00元，同比增100.00%，主要原因是去年无此项目；  

2.2020年艾滋病防治补助经费项目经费500,000.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是此项目为周期性项目，较上年项目内容无新增；  

3.2020年卫生应急补助经费项目经费100,000.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是此项目为周期性项目，较上年项目内容无新增；  

4.2020年爱国卫生工作补助经费项目经费200,000.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是此项目为周期性项目，较上年项目内容无新增；  

5.2020年基层中医药服务能力提升补助经费项目经费800,000.00元，较上年减50,000.00元，同比减5.88%，主要原因是本级财政安排预算经费减少；  

6.2020年计划生育家庭城乡居民基本医疗保险补助资金项目经费720,000.00元，较上年减60,000.00元，同比减7.70%，主要原因是项目涉及补助对象人员减少；  

7.2020年计划生育家庭失独抚慰金补助经费项目经费30,000.00元，较上年减30,000.00元，同比减50.00%，主要原因是项目涉及补助对象人员减少；  

8.2020年农村计划生育家庭一次性奖励金补助资金项目经费20,000.00元，较上年减26,000.00元，同比减56.52%，主要原因是项目涉及补助对象人员减少；  

9.2020年农村计划生育家庭全程教育奖学金补助资金项目经费370,000.00元，较上年减229,200.00元，同比减38.25%，主要原因是项目涉及补助对象人员减少；  

10.2020年计划生育伤残死亡家庭特别扶助制度补助资金项目经费170,000.00元，较上年增77955.20元，同比增84.69%，主要原因是项目涉及补助对象人员增加；  

11.2020年独生子女保健费补助经费项目经费220,000.00元，较上年减308,000.00元，同比减58.33%，主要原因是项目涉及补助对象人员减少；  

12.2020年部分计划生育家庭奖励扶助制度补助经费项目经费120,000.00元，较上年增120,000.00元，同比增100.00%，主要原因是去年无此项目；  

13.2020年计划生育家庭意外伤害保险区级补助经费项目经费180,000.00元，较上年减30,000.00元，同比减14.29%，主要原因是项目涉及补助对象人员减少；  

14.2020年独生子女困难家庭慰问补助经费项目经费300,000.00元，较上年增60,000.00元，同比增25.00%，主要原因是项目补助标准提高；  

15.2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助经费项目经费290,000.00元，较上年减251,728.00元，同比减46.47%，主要原因是项目涉及补助对象人员减少；  

16.2020年农村订单定向免费医学生补助经费项目经费130,000.00元，较上年减80,000.00元，同比减38.10%，主要原因是项目涉及补助对象人员减少；  

17.2020年全科特岗医生补助经费项目经费300,000.00元，较上年减155,000.00元，同比减34.07%，主要原因是项目涉及补助对象人员减少；  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）439,909.00元，较上年增65,040.00元，同比增17.35%，占基本支出的0.43%，主要原因主要是去年未将水电费纳入办公费预算。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中：货物类0.00元，工程类0.00元，服务类0.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，其他资金0.00元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区卫生健康局共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排6,190,000.00元，编制绩效指标17个，其中：重点项目17个，财政预算安排6,190,000.00元，编制绩效指标17个。2020年隆阳区卫生健康局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）