隆阳区总工会2020年部门预算编制说明

隆阳区总工会2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕57号），保山市隆阳区总工会主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、保山市总工会的中心工作和党的工作方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2.负责工作理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重的大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；积极参与努力构建和谐劳动关系；帮助和指导企业普遍开展工资集体协商，对工资专项集体合同的签订和履行进行监督。

3.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行隆阳区工会代表大会和隆阳区工会全委会决议，开展工会的各项业务工作。

4.负责全区工会的组织建设和制度建设；协助乡镇（街道）党工委和区级有关部门党委（党组）管理各乡镇（街道）总工会、区级有关部门工会的领导班子；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；领导区总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全区工会党员干部党风廉政建设；负责区总工会机关干部的考核、任免。

5.协助区政府做好全国、省、市级劳动模范的评选、推荐和管理工作；负责全国、省、市级劳模，“五一劳动奖章(状)”、工人先锋号的管理服务工作。

6.负责全区工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全区工会劳动福利事业的指导、协调工作。

7.承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区总工会：保山市隆阳区总工会内设4个股级机构，分别是办公室（隆阳区总工会经费审查委员会办公室）、组织宣教网络部（隆阳区总工会女职工委员会办公室）、劳动和维权工作部（隆阳区职工服务中心）、财务和资产监督管理部。

根据《隆阳区委常委会会议纪要》（2017年11月30日）、《中共隆阳区委办公室关于印发<隆阳区总工会改革实施方案>的通知》（隆办发〔2017〕114号）及隆阳区人民政府对《关于将隆阳区总工会机关及工人文化宫在职人员经费纳入区财政预算统筹安排的请示》（隆工请字〔2017〕22号）的批复，2019年保山市隆阳区总工会在职人员工资全额纳入财政预算统筹。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，坚定政治方向，凝聚奋进力量；着力推进产业工人队伍建设改革，充分激发职工劳动热情和创造活力；着力做好工会维权服务工作，切实提升职工群众获得感、幸福感、安全感；着力深化工会改革创新，全面增强政治性、先进性、群众性；着力提高工会系统党的建设质量，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

1.加强思想引领，把职工群众紧密团结在党和政府周围。

加强思想政治建设。始终把实现党的目标作为工会自身的历史使命和时代主题，引导职工群众自觉做坚持中国道路的实践者、弘扬中国精神的示范者、凝聚中国力量的主力军。教育职工群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走，引领广大职工群众坚定理想信念，坚决爱党爱国爱社会主义，激发广大职工群众立足岗位、建功立业热情。

弘扬主旋律、传播正能量。通过《隆阳工会》季刊、《职工风采》栏目拍摄展现新中国成立以来隆阳区经济社会发展的辉煌成就，打造昂扬向上、健康文明、全员参与的职工文化活动，向全社会充分展示广大职工群众投身新时代中国特色社会主义伟大实践，挖掘不懈奋斗的感人事迹、精彩故事和动人风采。

2.深入开展“一活动、一工程”。

广泛开展劳动技能竞赛。创新劳动竞赛的方式和载体，健全竞赛制度机制，深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛活动，通过职工技能竞赛、岗位大练兵、劳动竞赛，充分激发职工群众的劳动热情和创造潜能，为职工群众在经济建设主战场上建功立业搭建广阔舞台。

实施隆阳职工素质提升工程。围绕重点领域、重点项目、重点工程建设，加强职工技术技能培训工作，不断提升职工技术技能，大力推进知识型、技能型、创新型职工队伍建设。

3.搞好源头维护，切实履行维权服务职责。

加强职工服务阵地建设。认真贯彻落实《云南省总工会关于加强职工服务阵地建设的意见》，积极搭建工会为职工群众服务的平台，全面构建布局合理、发展平衡、功能完善、运行有效的职工服务阵地网络体系，加强服务阵地建设的项目规划、可研、设计、申报、审批管理，合理配置权益维护、困难帮扶、教育培训、文体活动、普惠服务等项目，开展“建家达标创优”活动，创建一批示范性的“职工之家”，打造深受职工群众欢迎的温馨之家、和谐之家、快乐之家，提升职工获得感和满意度。

维护职工劳动经济权益。高度关注供给侧结构性改革中职工权益维护问题，加强职工思想政治引导、转岗安置、就业培训、收入分配、社会保障等工作。开展“集体协商提质增效县级达标晋级行动计划”，不断增强集体协商实效。深入企业开办“维权讲堂”，进行普法讲座，贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《云南省工会劳动法律监督条例》《云南省企业工会条例》，大力推行“两书”制度。关注环卫、保安、保洁等“苦脏累”行业中的职工群体，督促落实劳动合同制度，依法保障职工群众的各项权益。结合全省“安康杯”竞赛，加强企业安全生产班组建设和管理，积极参与安全生产事故调查，切实维护好职工群众的合法权益。

构建和谐劳动关系。推进厂务公开民主管理制度化、规范化，积极参与劳动争议调处工作，提高基层劳动争议调解法治化水平。加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，高度关注受经济下行压力影响企业的职工队伍稳定。

推进服务职工项目。从职工群众最困难最忧虑最急迫的实际问题着手，深入开展送温暖、金秋助学、医疗互助等服务职工群众工作，探索服务职工方式创新，积极推进“职工驿站”规范化建设。充分运用职工心理健康服务平台，拓展延伸服务项目。关心关注驻村扶贫工作队中一线职工，对意外伤害致残、身故和大病进行慰问。围绕女职工的需求，推进母婴场所建设，探索职工子女托管多样化。

4.集中力量，合力推进困难职工解困脱困工作。

精准解困脱困。健全“党委领导、政府主导、工会牵头、部门负责、社会参与” 城镇困难职工解困脱困工作机制，高位推动困难职工解困脱困工作。按照“两有五保障”要求，帮助困难职工家庭，做好困难职工建档、帮扶、退出动态管理，精准识别、精准施策、精准退出。

助力全区脱贫攻坚。强化扶贫挂钩包保责任，着力解决扶持谁、扶什么、怎么扶、扶到哪的问题，聚焦建档立卡贫困户，找准穴位精准施策用力，坚持扶智与扶志结合，将扶心、扶才、扶物有机统一，帮助贫困人口敢想敢干、肯干会干，扶上马送一程，持续巩固脱贫出列贫困户帮扶成果。

做好农民工各项服务。高度关注外出农民工返乡情况，积极为他们提供创业扶持、职业介绍、技能培训等多样化服务，帮助进城农民工更好地创业就业。积极开展农民工基础性培训，提升劳动技能，增强劳动本领。积极参与农民工工资治欠保支工作，尽最大努力帮助排忧解难、释疑解惑。保障农民工平等享受城镇基本公共服务，帮助他们更好地融入城市。

5.加强基层组织建设，夯实工会工作基础。

推进货车司机等八大群体入会工作。加大推进货车司机等群体相对聚集的园区、行业内企业建会力度，加强区域（行业）工会联合会建设，着力畅通入会渠道，确保入会有门、有会可入。

加强基层工会经费保障。认真贯彻落实《云南省总工会关于工会经费分成的规定》，把更多的资金向基层倾斜，为增强基层工会活力提供财力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人（含工勤人员2人），其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区总工会财务总收入1,515,895.35元，较上年减5,988.99元，同比减0.39%，其中：一般公共预算收入1,515,895.35元，较上年减5,988.99元，同比减0.39%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区总工会财政拨款收入1,515,895.35元，较上年减5,988.99元，同比减0.39%，其中：本年收入1,515,895.35元，较上年减5,988.99元，同比减0.39%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1,515,895.35元，较上年减5,988.99元，同比减0.39%，（本级财力1,515,895.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补0元，财政专户管理的收0元，国有资源（资产）有偿使用收0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区总工会预算总支出1,515,895.35元，较上年减5,988.99元，同比减0.39%。财政拨款安排支出1,515,895.35元，其中：基本支出1,515,895.35元，较上年5,988.99元，同比减0.39%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2012901行政运行1,275,040.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129,868.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089901其他社会保障和就业支出1,095.54元，主要用于机关事业单位人员失业保险缴费支出。

4.2101101行政单位医疗75,319.36元，主要用于行政人员基本医疗保险经费。

5.2101103公务员医疗补助33,728.44元，主要用于公务员、事业人员医疗补助经费。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出843.21元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,515,895.35元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资378,372.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴784,308.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费 129,868.8元，主要用于机关工作人员基本养老保险缴费；

（4）30110职工基本医疗保险缴费73,359.36元，主要用行政事业人员基本医疗保险；

（5）30111公务员医疗补助缴费35,688.44元，主要用于公务员、事业人员医疗补助；

（6）30112其他社会保障缴费1,938.75元，主要用于机关事业单位人员失业保险缴费支出；

（7）30228工会经费20,206.00元，主要用于按规定安排的工会经费；

（8）30239其他交通费用87,600.00元，主要用于公务交通补贴等费用；

（9）30305生活补助4,554.00元，主要用于事业单位职工遗属补助。

2. 项目支出：

2020年隆阳区总工会本级无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是不纳入财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是公务用车改革，本单位无公务用车；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是公务用车改革，本单位无公务用车。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1,515,895.35元，较上年减5,988.99元，减0.39%，主要原因是养老保险缴费比例调减、职工遗属补助调减。

其中：

1. 工资福利支出1,403,535.35元，占基本支出的92.59%，较上年减6,579.99元，同比减0.47%，主要原因是养老保险缴费比例调减；

2. 商品和服务支出107,806.00元，占基本支出的7.11%，较上年增981.00元，同比增0.92%，主要原因是增加办公经费的预算；

3. 对个人和家庭的补助4,554.00元，占基本支出的0.30%，较上年减390.00元，同比减7.89%，主要原因是职工遗属补助调减。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无此项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）107,806.00元，较上年增981.00元，同比增0.92%，占基本支出的7.11%，主要原因主要是增加了办公经费的预算。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区总工会单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）