隆阳区委宣传部2020年部门预算编制说明

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隆阳区委宣传部2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部（保山市隆阳区社会科学界联合会） 职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕52号），中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部（保山市隆阳区社会科学界联合会） 主要职责是：  

1.负责组织全区贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。  

2.统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识 形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。  

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。  

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。  

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。  

6.统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视领域事业产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版、广播电视行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的管理。  

7.从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。  

8.负责全区精神文明建设工作。从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。  

9.拟订全区电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全区性重大电影活动。  

10.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。  

11.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。  

12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全区对外文化交流、中华文化走出去等工作。  

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。  

14.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全区重大问题对外宣传口径。  

15.负责联系区内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。  

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。  

17.受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。  

18.承担区委网络安全和信息化委员会办公室的日常工作。对区互联网信息办公室互联网宣传和信息管理内容方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理区融媒体中心。归口领导区文化和旅游局、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会。主管区属国有文化企业。领导和管理区精神文明建设工作指导委员会办公室。  

19.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

20.完成区委、区政府和市委宣传部交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

中共隆阳区委宣传部编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织人事股、理论股、宣传股、网信股、广电出版监管股、精神文明建设股，共计7个股室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.加强党对宣传思想工作的全面领导。继续开展好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神的学习贯彻；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持不懈地用中国特色社会主义理论体系武装全体宣传干部，加大党风廉政建设和反腐败工作力度，引导宣传干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保党中央和省市区委的决策部署落实到位。不断增强“四力”，积极开展人才申报、培养工作。落实宣传思想文化系统干部教育培训计划，举办全区宣传干部培训班。  

2.推进新时代理论武装落地生根。做实做优永昌理论宣讲团宣讲品牌，发挥区、乡两级习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团主体作用，培养一批宣讲骨干，建设“永昌理论宣讲团讲师库”。通过开展集中宣讲和经常性宣讲，推动宣讲常态化制度化。建好、管好、用好“学习强国”学习平台，组建好管理员、通讯员、评论员三支队伍。  

3.巩固壮大新时代主流思想舆论。做好“决战脱贫攻坚”“建设滇西最具活力城市”“建设隆阳人民幸福家园”“扫黑除恶专项斗争”“三城”和“四化”建设等重大主题宣传。继续实行宣传工作“四联系”制度，全方位、多角度提炼推介隆阳典型经验。  

4.提高新时代精神文明建设水平。深入开展培育和践行社会主义核心价值观教育实践活动，探索建设新时代文明实践中心。在区级媒体平台及城乡公共场所广泛刊播公益广告。广泛开展群众性主题教育活动，推动社会主义核心价值观融入社会治理、走进群众生活。  

5.加强新时代公共文化服务体系建设。推动文化事业和文化产业发展，深化文化体制改革，加大“扫黄打非”工作力度，完善广播电视、电影管理、新闻出版工作机制，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。加强文物保护利用和文化遗产保护传承。健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态。  

6.加强新时代对外传播能力建设。强化外宣联动机制，整合隆阳外宣资源，上下互通、横向联合，加强与中央、省、市级新闻媒体的沟通协调，着力宣传好区委、区政府推进“三城”建设、坚决打好脱贫攻坚战；积极打造工业聚集、规模农业、生态城市、社会治理的先行区、主战区和示范区；全面加快滇西最具活力城市和隆阳人民幸福家园建设的举措、成效和经验。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区中共隆阳区委宣传部编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制23人，其中：行政编制20人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年中共隆阳区委宣传部财务总收入5,802,462.22元，较上年增1,451,613.78元，同比增33.36%，其中：一般公共预算收入5,802,462.22元，较上年增1,451,613.78元，同比增33.36%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年中共隆阳区委宣传部财政拨款收入5,802,462.22元，较上年增1,451,613.78元，同比增33.36%，其中：本年收入5,802,462.22元，较上年增1,451,613.78元，同比增33.36%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款5,802,462.22元，较上年增1,451,613.78元，同比增33.36%，（本级财力5,802,462.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年中共隆阳区委宣传部预算总支出5,802,462.22元，较上年增1,451,613.78元，同比增33.36%。财政拨款安排支出5,802,462.22元，其中：基本支出3,432,195.00元，较上年增521,619.56元，同比增17.96%，占总支出的59.15%；项目支出2,370,267.22元，较上年增929,994.22元，同比增64.57%，占总支出的40.85%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2013301行政运行2,315,275.00元，主要用于行政人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

2. 2013302一般行政管理事务2,010,267.22元，主要用于外宣奖励经费、宣传工作经费、省级文明城市创建工作经费、贯彻落实党的十九大精神工作经费、外宣工作经费、省级文明单位创建奖励经费、新闻发布会工作经费、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费；  

3. 2070101行政运行147,972.00元，主要用于行政人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

4. 2070607电影205,680.00元，主要用于老放映员生活补助；  

5. 2070804广播360,000.00元，主要用于地方广播电视发射台建设及运维经费；  

6. 2070805电视259,492.00元，主要用于行政人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出272,117.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

8. 2089901其他社会保障和就业支出2,369.19元，主要用于失业保险支出；  

9. 21011 01行政单位医疗139,562.57元，主要用于人员基本医疗、大病医疗等支出；  

10. 2101102事业单位医疗17,726.30元，主要用于事业人员医疗保险费用支出；  

11. 2101103公务员医疗补助70,244.08元，主要用于公务员医疗补助等支出；  

12. 2101199其他行政事业单位医疗支出1,756.10元，主要用于工伤保险支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出3,432,195.00元，项目支出2,370,267.22元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资770,112.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴 1,665,024.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资16,560.00元，主要用于行政事业人员年终考核绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费272,117.76元，主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费152,780.87元，主要用于行政事业人员基本医疗保险；  

（6）30111公务员医疗补助缴费74,752.08元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助；  

（7）30112其他社会保障缴费4,125.29元，主要用于行政事业人员工伤人员、失业保险；  

（8）30201办公费 46,000.00元，主要用于单位日常公用办公经费支出；  

（9）30228工会经费42,043.00元，主要用于工会经费支出；  

（10）302 39其他交通费用183,000.00元，主要用于行政事业人员公务交通补贴、租车费等；  

（11）303 05生活补助205,680.00元，主要用于老放映员生活补助。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费1,220,000.00元，主要用于省级文明城市创建工作、农民讲习所、外宣工作经费、新闻发布会工作、隆阳区区级新时代文明实践中心、地方广播电视发射台的日常公用办公经费支出；  

（2）30202印刷费100,000.00元，主要用于外宣工作印制宣传单、宣传册、展板等费用；  

（3）30215会议费40,000.00元，主要用于省级文明城市创建工作、农民讲习所工作开展会议费；  

（4）30216培训费 40,000.00元，主要用于省级文明城市创建工作、农民讲习所工作开展培训费；  

（5）30226劳务费 50,000.00元，主要用于理论宣讲工作劳务费；  

（6）30299其他商品和服务支出920,267.22元，主要用于宣传工作经费、电子屏广告协调费、户外氛围营造广告费、区级媒体开设专栏费、外宣工作经费的其他项目经费支出、省级文明单位创建奖励经费。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区委宣传部“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减50000.00元，同比减100%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年减50000.00元，同比减100%，主要原因是本年公务接待事宜较少，故未安排公务接待费预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无核定编制车辆；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无核定编制车辆。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障中共隆阳区委宣传部、下属事业单位等机构正常运转的支出3,432,195.00元，较上年增521,619.56元，增17.92%，主要原因是机构改革，2020年人员增加3人。其中：  

1. 工资福利支出2,955,472.00元，占基本支出的86.11%，较上年增303,962.56元，同比增11.46%，主要原因是机构改革，2020年人员增加3人；  

2. 商品和服务支出271,043.00元，占基本支出的7.90%，较上年增11,977.00元，同比增4.62%，主要原因是2019年人员增加3人，办公费增加16,200.00元，工会经费增加5,977.00元；  

3. 对个人和家庭的补助205,680.00元，占基本支出的5.99%，较上年增205,680.00元，同比增100%，主要原因是2020增加老放映员生活补助。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出2,370,267.22元，较上年增929,994.22元，同比增64.57%，主要原因是2020年较上年新增新闻发布会工作经费、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费、地方广播电视发射台建设及运维经费3个项目。其中：  

1. 2020年外宣奖励经费350,000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年外宣奖励工作内容较上年无增加；  

2. 2020年宣传工作经费50,000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年宣传工作内容较上年无增加；  

3. 2020年省级文明城市创建工作经费230,000.00元，较上年减70,000.00元，同比减23.33%，主要原因是本年外宣省级文明城市创建工作内容较上年减少；  

4. 2020年贯彻落实党的十九大精神工作经费250,000.00元，较上年增50,000.00元，同比增25%，主要原因是本年贯彻落实党的十九大精神工作内容较上年增加，增加农民讲习所办公费、会议费、培训费；  

5. 2020年外宣工作经费400,000.00元，较上年增100,000.00元，同比增33.33%，主要原因是本年外宣工作内容较上年增加，办公费和印刷费增加；  

6. 2020年省级文明单位创建奖励经费230,267.22元，较上年增79,994.22元，同比增53.23%，主要原因是本年省级文明单位创建奖励工作内容较上年增加；  

7. 2020年新闻发布会工作经费300,000.00元，较上年增300,000.00元，同比增100%，主要原因是机构改革后，2020年新增项目内容；  

8. 2020年隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费200,000.00元，较上年增200,000.00元，同比增100%，主要原因是机构改革后，2020年新增项目内容；  

9. 2020年地方广播电视发射台建设及运维经费360,000.00元，较上年增360,000.00元，同比增100%，主要原因是机构改革后，2020年新增项目内容；  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）271,043.00元，较上年增11,977.00元，同比增4.62%，占基本支出的7.90%，主要原因主要是2019年人员增加3人，其中办公费增加16,200.00元，工会经费增加5,977.00元。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区委宣传部共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排2,370,267.22元，编制绩效指标71个，其中：重点项目9个，财政预算安排2,370,267.22元，编制绩效指标71个。2020年隆阳区委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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