隆阳区科学技术协会2020年部门预算编制说明

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隆阳区科学技术协会2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕63号），保山市隆阳区科学技术协会列群团机构序列，为正科级，主要职责是：  

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行隆阳区全民科学素质纲要办公室职责，对全区实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。  

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推 动科学技术与经济建设的结合。  

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡镇农函大辅导站的 教学和现场技能实作培训。组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化教学管理。  

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益。组织专 家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督 工作，促进决策科学、民主化。  

5.负责指导、协调和服务全区科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和 伪科学，与邪教作斗争。  

6.组织开展隆阳区自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。  

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。  

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。  

9.开展国际、民间的科技交流与合作，发展同区外科学 技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。  

10.指导、管理和协调区直学（协）会与登记管理部门、挂靠单位的关系，大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展。组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。  

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传 服务活动，为提高全民科学素质服务。  

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服 务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。  

13.完成区委、区政府和市科协交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区科学技术协会编2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、科普股、学（协）会股、青少股，共计4个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

2020年区科协工作的基本思路是：全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、中国科协九大以及中央、省委党的群团工作会议、市科协四届三次、区委五届四次全会精神，坚持科协工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化，坚持科协组织的政治性、先进性、群众性，坚持科协组织开放型、枢纽型、平台型特色，按照“服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策，加强自身建设”的“四服务一加强”工作定位，集中力量、巩固基础、突出重点、创新平台，开拓创新，扎实工作，全面开创科协工作新局面。  

1、以创新驱动发展战略深入实施为契机，着力发挥科协组织智力优势。  

（1）深入学习贯彻中央和省、市区委重大决策部署，切实把习近平总书记科技创新思想化作创新驱动发展的自觉实践。  

（2）加强决策咨询工作，充分发挥科技思想库的作用。  

（3）组织引导广大科技工作者在企业自主创新、转变发展方式中建功立业。  

（4）大力推进“科普惠农”工作,助推现代农业发展。  

2.以提高全民科学素质为重点，着力推进科普服务能力。  

（1）加强科普示范服务体系建设，努力提升科普服务能力。推动科普进农村、社区、学校、企业和机关，加快推进“五大”重点人群科普服务体系建设，增强科普服务能力。  

（2）创新科普活动形式和载体，增强科普活动效果。紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》的实施，大力开展科普活动。    

（3）加强科普资源建设，提升科普展教水平。高度重视科普画廊、宣传栏、科普网站等各种科普阵地建设。组织农村科普志愿者和社区科普志愿者开展城乡科普活动，建立科普志愿者人才库和隆阳区科普志愿者服务队。加强科普信息化建设，搞好科普视频宣传工作。  

3.以为科技工作者提供优质高效服务为职责，着力发挥创新人才成长通道的重要作用。  

（1）坚持以科技工作者为本，认真履行桥梁纽带职责。建立广泛联系、定期走访、节日慰问等制度。放大中国科协会员日品牌效应，提升科协组织的凝聚力和吸引力。  

（2）广泛宣传优秀科技工作者的先进事迹。进一步营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围。  

4.以加强自身建设为目的，着力做好科协系统深化改革工作。  

（1）全面领会贯彻中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》要求及省、市科协系统深化改革实施方案。  

（2）加强基层组织建设。按照“哪里有科技工作者，科协组织就建到哪里，科协工作就开展到哪里”的要求，坚持面向基层、重心下移，大力加强科协基层组织建设。  

（3）切实抓好机关自身建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。继续开展党的十九大精神学习贯彻工作，坚持不懈抓好理论武装。采取多种形式举办学习贯彻党的十九大精神辅导班，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化政治纪律、组织纪律和廉政纪律的约束，严格执行中央八项规定和省委十项规定，坚决反对“四风”，自觉抵制各种不良风气，巩固党的群众路线教育实践活动成果。大力营造机关重视学习、崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围，提高机关干部职工的综合素质、创新能力、服务水平和工作效率，为科协更好地履行职能提供坚强有力的保障。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区科学技术协会编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区科学技术协会财务总收入2,226,848.21元，较上年减198,828.96元，同比减8.92 %，其中：一般公共预算收入2,226,848.21元，较上年减198,828.96元，同比减8.92 %；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0 %；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0 %。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区科学技术协会财政拨款收入2,226,848.21元，较上年减198,828.96元，同比减8.92 %，其中：本年收入2,226,848.21元，较上年减198,828.96元，同比减8.92 %，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2,226,848.21元，较上年减198,828.96元，同比减8.92 %，（本级财力2,226,848.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0 %；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0 %。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区科学技术协会预算总支出2,226,848.21元，较上年减198,828.96元，同比减8.92 %。财政拨款安排支出2,226,848.21元，其中：基本支出1,106,848.21元，较上年减328,828.96元，同比减29.71 %，占总支出的49.70 %；项目支出1,120,000.00元，较上年增130,000.00元，同比增11.61%，占总支出的50.30 %。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2012901行政运行935,225.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

2. 2060702科普活动980,000.00元，主要用于科普专项经费支出；  

3.2060799其他科学技术普及支出140,000.00元，主要用于老科协经费研究支出；  

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92,695.68元，主要用于机关事业单位单位基本养老保险缴费支出；  

5.2089901其他社会保障和就业支出466.12元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出；  

6.2101101行政单位医疗53,768.71元，主要用于行政单位医疗缴费支出；  

7.2101103公务员医疗补助24,090.44元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出；  

8.2101199其他行政事业单位医疗支出602.26元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1,106,848.21元，项目支出1,120,000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资274,956.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴550,092.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费92,695.68元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；  

（4）301110职工基本医疗保险缴费52,396.71元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费；  

（5）30111公务员医疗补助缴费254,62.44元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费；  

（6）30112其他社会保障缴费1,068.38元，主要用于行政事业单位其他社会保障缴费；  

（7）30201办公费9,000.00元，主要用于办公费支出；  

（8）30205水费1,000.00元，主要用于水费支出；  

（9）30206电费4,000.00元，主要用于电费支出；  

（10）30228工会经费14,377.00元，主要用于行政事业单位工会经费支出；  

（11）30231公务用车运行维护费20,000.00元，主要用于行政事业单位公务用车运行维护费支出；  

（12）30239其他交通费用61,800.00元，主要用于行政事业单位公务交通补贴支出。  

 2. 项目支出：

（1）30201办公费470,000.00元，主要用于科普专项办公经费支出；

（2）30202印刷费120,000.00元，主要用于科普专项科普书籍及宣传单印刷费用支出；

（3）30205水费1,000.00元，主要用于科普专项办公水费支出；

（4）30206电费8,000.00元，主要用于科普专项办公电费支出；

（5）30209物业管理费12,000.00元，主要用于科普专项物业管理相关费用支出；

（6）30211差旅费50,000.00元，主要用于科普专项出差差旅费支出；

（7）30215会议费20,000.00元，主要用于科普专项科普宣传活动会议相关费用支出；

（8）30216培训费40,000.00元，主要用于科普专项培训新型农民相关培训费支出；

（9）30217公务接待费5,000.00元，主要用于科普专项公务接待费用支出；

（10）30226劳务费180,000.00元，主要用于科普专项；

（11）30231公务用车运行维护费20,000.00元，主要用于2020年科普专项外出调研公务用车运行维护费支出；

（12）30299其他商品和服务支出540,000.00元，主要用于老科协研究经费项目及科普专项项目的其他支出；

（13）31002办公设备购置77,000.00元，主要用于2020年科普专项电脑及其他设备购置费用支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2020年隆阳区科学技术协会 “三公”经费财政拨款预算总额45,000.00元，较上年增22,000.00元，同比增48.89 %。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0 %，主要原因是我单位无因公出国（境）预算安排。    

（二）公务接待费    

安排公务接待费5,000.00元，较上年增2,000.00元，同比增40 %，主要原因是接待人数和接待任务增加。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

安排公务用车购置及运行维护费40,000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0 %，主要原因是我单位无公车购置费预算安排；公车运行维护费40,000.00元，较上年增20,000.00元，同比增50 %，主要原因是我单位2020年科普专项外出调研次数增多以及公务用车老化维修费等增多。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

2020年用于保障隆阳区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1,106,848.21元，较上年减328,828.96元，减29.71 %，主要原因是2020年我单位人员减少2人，日常公用经费减少。其中：    

1. 工资福利支出996,671.21元，占基本支出的90.05 %，较上年减304,625.96元，同比减30.56 %，主要原因是2020年我单位人员减少2人；    

2. 商品和服务支出110,177.00元，占基本支出的9.95 %，较上年减24,203.00元，同比减21.97 %，主要原因是2020年我单位人员减少2人，日常公用经费减少；    

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的 0 %，较上年增0元，同比增 0 %，主要原因是我单位无遗属人员。    

（二）项目支出    

2020年部门预算项目支出1,120,000.00元，较上年增130,000.00元，同比增11.61 %，主要原因是我单位2020年科普专项项目经费增加。    

1. 2020年科普专项项目经费980,000.00元，较上年增130,000.00元，同比增13.27 %，主要原因是我单位2020年科普专项外出调研以及科普教育培训增多；    

2．2020年老科协研究经费项目经费140,000.00元，较上年增0元，同比增0 %，主要原因是我单位2020年老科协研究项目支出预算较上年无变化。    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）110,177.00元，较上年减24,203.00元，同比减21.97 %，占基本支出的9.95 %，主要原因是2020年我单位人员减少2人，日常公用经费减少。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2020年，部门共涉及采购项目2个，采购预算资金    50,000.00元，其中：货物类50,000.00元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算50,000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

2020年隆阳区科学技术协会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100 %。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,120,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,120,000.00元，编制绩效指标2个。2020年隆阳区科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2020年预算公开表    

01. 部门财务收支总体情况表                     1    

02. 部门收入总体情况表                         2    

03. 部门支出总体情况表                         3    

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4    

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5    

06. 部门基本支出情况表                         6    

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7    

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8    

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9    

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10    

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11    

12. 对下转移支付绩效目标表                    12    

13. 部门政府采购情况表                        13    

14. 部门整体绩效目标                          14    

附件：2020年预算公开表（全套共14张）    

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