保山市隆阳区教育体育局2020年部门预算编制说明（本级）

保山市隆阳区教育体育局2020年部门预算    

编制说明（本级）  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教育体育局主要职责是：  

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作  

的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。  

2.负责对中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为党委  

政府对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出教育体育改革与发展战略和全区教育体育事业发展规划，起草教育体育体制改革与发展规划并指导协调实施。承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。负责全区体育社团（协会）的管理工作。指导和发展社会力量办学。  

3.负责局机关和所属学校干部队伍建设。按照干管权限，  

进行领导干部人选考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。做好工、青、妇及统战工作。  

4.指导学校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育  

系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。  

5.综合管理和指导协调全区各乡镇（街道）基础教育、  

职业教育、成人教育、民办教育等工作，积极采取措施发展教育事业。负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全区职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理。  

6.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和  

促进教育公平。加强对全区中小学校、幼儿园的宏观管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。  

7.按照国家和省市有关规定，积极采取措施，多方筹措  

教育体育经费，全面加强教育体育经费的统筹管理，监测全区教育体育经费使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。  

8.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育  

及国防教育工作。指导全区青少年校外教育和体育工作。  

9.主管全区教师教育工作。组织全区教师开展各类教育  

活动和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。  

10.组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试  

报名、考试工作。负责中小学校、职业高中招生计划及学籍管理工作。  

11.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮工作。  

12.负责执行国家语言文字工作方针政策，组织实施国  

家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。  

13.对全区各级各类教育体育及其有关工作进行监督、  

检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法规贯彻执行和目标的实现。负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布工作。指导全区基础教育发展水平和质量的监测等工作。  

14.统筹规划全区群众体育发展，负责推行《全民健身  

条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。  

15.负责统筹规划全区竞技体育发展，管理全区体育竞  

赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织参加全市综合运动会和单项比赛。  

16.研究拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育  

服务管理，推动体育标准化建设。负责全区教育体育对外交流合作事务。  

17.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权  

责清单办理。  

18.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区教育体育局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：党工委办公室、办公室、人事股、基础教育股、计划财务股、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、教育工会办公室、勤工俭学校建办公室、学校安全监督管理股、德育股、体育股、教育督导办公室，共计13个科室。下设单位5个。  

（三）重点工作概述  

围绕“发展促公平、改革活机制，安全抓责任，整体提质量、保证抓党建”的总体思路，发力于育人理念，人事制度，评价制度，两支队伍建设等体制机制的落实，大力发展学前教育，持续夯实义务教育，提升高中阶段办学水平，支持民办教育，规范校外培训，进一步优化教育发展生态，努力办好人民满意教育。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区教育体育局编制2020年部门预算单位共1个，下设5个单位，分别是隆阳区教育局教研室、电教仪器站、青少年活动中心、资助中心、体育服务中心，其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制88人，其中：行政编制26人，事业编制62人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年保山市隆阳区教育体育局财务总收入171,724,723.10元，较上年增21,152,640.64元，同比增14.05%，其中：一般公共预算收入171,724,723.10元，较上年增21,152,640.64元，同比增14.05%；政府性基金收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。上年结转收入0.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年保山市隆阳区教育体育局财政拨款收入171,724,723.10元，较上年增21,152,640.64元，同比增14.05%，其中：本年收入171,724,723.10元，较上年增21,152,640.64元，同比增14.05%，上年结转收入0.00元。本年收入中：一般公共预算财政拨款171,724,723.10元，较上年增21,152,640.64元，同比增14.05%，（本级财力171,724,723.10元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元）；政府性基金财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。  

四、预算单位支出情况  

2020年保山市隆阳区教育体育局部门预算总支出171,724,723.10元，较上年增21,152,640.64元，同比增14.05%。财政拨款安排支出171,724,723.10元，其中：基本支出10,643,812.10元，较上年增1,630,709.64元，同比增18.09%，占总支出的6.20%；项目支出161,080,911.00元，较上年增19,521,931.00元，同比增13.79%，占总支出的93.80%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2050101行政运行3,238,782.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助支出；  

2.2050201学前教育6,296,200.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助专项资金、公办幼儿园生均公用经费专项资金等支出；   

3.2050202小学教育2,114,930.00元，主要用于实验小学教师改造及设备购置专项资金、义务教育阶段公用经费等支出；   

4.2050203初中教育2,450,000.00元，主要用于杨柳民族中学运动场支砌挡墙项目专项资金、第一批中小学校舍维修改造长效机制专项资金等支出；   

5.2050204高中教育20,326,000.00元，主要用于高中公用经费地方配套专项资金、普通高中建档立卡学生免学杂费专项资金、普通高中改善办学条件专项资金、普通高中国家助学金专项资金、高中建档立卡户学生生活补助专项资金等支出；   

6.2050299其他普通教育支出135,206,169.00元，主要用于行政人员支出工资、工会经费、其他公用支出、从教20年以上优秀教师奖励专项资金、集中连片特困地区乡村教师生活补助资金、义教阶段家庭经济困难生活补助资金、原隆阳区职业技术学校老校区租赁专项资金、农村教师岗位补贴专项经费、高考、中考成绩优异学校奖励专项资金、引进人才资金（民营教育发展资金）专项资金、基层党建工作专项经费、保山第十一中学公用经费、校园周边环境整治工作经费、义务教育学校食堂加工人员工资专项经费、民族生生活补助资金、保山一中老校区租赁费专项资金、公费师范生补助专项资金、义务教育阶段校园安保人员工资专项经费、职业教育专项经费、第十一中学工作人员乡村生活差异化补助资金、教师培训经费、义务教育质量检测购买服务工作专项经费、“美丽中国”项目补助专项经费、保山第十一中学学员生活补助专项经费、生源地助学贷款风险补偿金专项经费等支出；   

7.2050302中等职业教育40,000.00元，主要用于中职学校（承谦伏羲）免杂费补助资金21,000.00元、中职学校（承谦伏羲）国家助学专项资金19,000.00元；  

8.2070399其他体育支出 150,000.00元，主要用于老体协活动专项经费支出；  

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,024,224.00元，主要用于社会保障缴费支出；   

10.2089901其他社会保障和就业支出33,776.79元，主要用于社会保障缴费支出；  

11.2101101行政单位医疗 187,898.76元，主要用于社会保障缴费支出；   

12.2101102事业单位医疗391,027.54元，主要用于社会保障缴费支出；   

13.2101103公务员医疗补助259,234.16元，主要用于社会保障缴费支出；   

14.2101199其他行政事业单位医疗支出6,480.85元，主要用于社会保障缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出10,643,812.10元，项目支出161,080,911.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资3,589,332.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴4,306,368.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资309,420.00元，主要用于行政事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1,024,224.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费563,834.30元，主要用于职工基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费274,326.16元，主要用于公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费40,257.64元，主要用于其他社会保障缴费；  

（8）30201办公费111,200.00元，主要用于办公费；  

（9）30211差旅费42,800.00元，主要用于差旅费；  

（10）30228工会经费137,790.00元，主要用于工会经费；  

（11）30239其他交通费用217,800.00元，主要用于其他交通费用；  

（12）30305生活补助26,460.00元，主要用于生活补助。  

2. 项目支出：  

（1）30102津贴补贴79,070,000.00元；  

（2）30201办公费22,238,430.00元；  

（3）30213维修（护）费150,000.00元；  

（4）30214租赁费10,260,000.00元；  

（5）30216培训费1,320,000.00元；  

（6）30226劳务费34,104,000.00元；  

（7）30239其他交通费用30,000.00元；  

（8）30305生活补助2,745,800.00元；  

（9）30308助学金3,112,681.00元；  

（10）30309奖励金300,000.00元；  

（11）30901房屋建筑物购建7,000,000.00元；  

（12）30902办公设备购置126,000.00元；  

（13）30905基础设施建设450,000.00元；  

（14）30906大型修缮174,000.00元。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区教育体育局“三公”经费财政拨款预算总额29,000.00元，较上年减1,000元，同比减3.33%，。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，较上年无增减变化。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费29,000.00元，较上年减1,000元，同比减3.33%，主要原因是精简会议压缩接待开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中：公车购置费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，较上年无增减变化；公车运行维护费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，较上年无增减变化。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障保山市隆阳区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出10,643,812.10元，较上年增1,630,709.64元，增18.09%，主要原因是人员工资标准调增、各种社会保障缴费增加。其中：  

1. 工资福利支出10,107,762.10元，占基本支出的94.96%，较上年增1,573,747.64元，同比增18.44%，主要原因是人员工资标准调增；  

2. 商品和服务支出509,590.00元，占基本支出的4.79%，较上年增56,962.00元，同比增12.58%，主要原因是办公费、工会经费、其他交通费用增加；  

3. 对个人和家庭的补助26,460.00元，占基本支出的0.25%，较上年增0.00元，同比增0.00%，较上年无增减变化。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出161,080,911.00元，较上年增19,521,931.00元，同比增13.79%，主要原因是2019年年初预算资金压缩导致、项目新增、例行节约，压缩开支、2020年助学贷款发生额增加等。其中：  

1.2020年学前教育家庭经济困难学生补助专项资金95,400.00元，较上年减4,600.00元，同比减4.60%，主要原因是学生人数减少；  

2.2020年公办幼儿园生均公用经费专项资金6,200,800.00元，较上年增1,490,800.00元，同比增31.65%，主要原因是2019年年初预算压缩资金导致；  

3.2020年实验小学教师改造及设备购置专项资金300,000.00元，较上年增300,000.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

4.2020年义务教育阶段公用经费1,814,930.00元,较上年增1,814,930.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

5.2020年杨柳民族中学运动场支砌挡墙项目专项资金450,000.00元，较上年增450,000.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

6.2020年第一批中小学校舍维修改造长效机制专项资金2,000,000.00元，较上年减7,730,000.00元，同比减79.45%，主要原因是项目减少；  

7.2020年高中公用经费地方配套专项资金13,639,700.00元，较上年增2,249,700.00元，同比增19.75%，主要原因是2019年年初预算资金压缩导致；  

8.2020年普通高中建档立卡学生免学杂费专项资金37,500.00元，较上年增37,500.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

9.2020年普通高中改善办学条件专项资金5,000,000.00元，较上年减810,000.00元，同比减13.94%，主要原因是项目减少导致；  

10.2020年普通高中国家助学金专项资金276,800.00元，较上年增276,800.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

11.2020年高中建档立卡户学生生活补助专项资金13,72,000.00元，较上年增94,000.00元，同比增7.36%，主要原因是2019年年初预算资金压缩导致；  

12.2020年从教20年以上优秀教师奖励专项资金300,000.00元，较上年增300,000.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

13.2020年集中连片特困地区乡村教师生活补助资金44,290,000.00元，较上年增740,800.00元，同比增1.70%，主要原因是招聘教师增加；  

14.2020年义教阶段家庭经济困难生活补助资金2,005,100.00元，较上年增2,005,100.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

15.2020年原隆阳区职业技术学校老校区租赁专项资金3,890,000.00元，较上年减230,000.00元，同比减5.58%，主要原因是2019年年初预算资金压缩导致；  

16.2020年农村教师岗位补贴专项经费34,780,000.00元，
较上年增800,000.00元，同比增2.35%，主要原因是农村教师人数增加；  

17.2020年高考、中考成绩优异学校奖励专项资金300,000.00元，较上年增90,000.00元，同比增42.86%，主要原因是2019年年初预算资金压缩导致；  

18.2020年引进人才资金（民营教育发展资金）专项资金150,000.00元，较上年减60,000.00元，同比减28.57%，主要原因2020年部门预算压缩开支；  

19.2020年基层党建工作专项经费200,000.00元,较上年减290,000.00元，同比减59.18%，主要原因是例行节约，压缩开支；  

20.2020年保山第十一中学公用经费180,000.00元，较上年增50,000.00元，同比增38.46%，主要原因是2019年年初预算资金压缩导致；  

21.2020年校园周边环境整治工作经费50,000.00元,较上年增10,000.00元，同比增25.00%，主要原因是2019年年初预算资金压缩导致；  

22.2020年义务教育学校食堂加工人员工资专项经费16,314,000.00元，较上年增2,134,000.00元，同比增15.05%，主要原因是食堂加工人员增加；  

23.2020年民族生生活补助资金90,200.00元，较上年减3,580.00元，同比减3.82%，主要原因是学生人数减少；  

24.2020年保山一中老校区租赁费专项资金6,370,000.00元，较上年增1,910,000.00元，同比增42.83%，主要原因是2019年年初预算资金压缩导致；  

25.2020年公费师范生补助专项资金53,000.00元，较上年增53,000.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

26.2020年义务教育阶段校园安保人员工资专项经费17,790,000.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，较上年无增减变化；  

27.2020年职业教育专项经费1,000,000.00元，较上年减50,000.00元，同比减4.76%，主要原因是例行节约，压缩开支；  

28.2020年第十一中学工作人员乡村生活差异化补助资金243,600.00元，较上年增243,600.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

29.2020年教师培训经费150,000.00元，较上年减150,000.00元，同比减50.00%，主要原因是例行节约，压缩开支；  

30.2020年义务教育质量检测购买服务工作专项经费150,000.00元，较上年增150,000.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

31.2020年“美丽中国”项目补助专项经费182,200.00元，较上年增12,200.00元，同比增7.18%，主要原因是美丽中国教师人数增加；  

32.2020年保山第十一中学学员生活补助专项经费648,000.00元，较上年增648,000.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

33.2020年生源地助学贷款风险补偿金专项经费567,681.00元，较上年增237,681.00元，同比增72.02%，主要原因是2019年年初预算资金压缩150,000.00元，且2020年助学贷款发生额增加；  

34.2020年中职学校（承谦伏羲）免杂费补助资金21,000.00元，较上年增21,000.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

35.2020年中职学校（承谦伏羲）国家助学专项资金19,000.00元，较上年增19,000.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

36.2020年老体协活动专项经费150,000.00元，较上年增150,000.00元，同比增100%，属纯增，增加的原因主要是项目新增；  

37.2020年隆阳区全面实施“改薄”项目计划工作经费0.00元，较上年减70,000.00元，同比减100.00%，属纯减，减少的原因主要是本年无此项目预算；  

38.2020年隆阳区第三小学教学楼修缮等资金0.00元，较上年减130,000.00元，同比减100.00%，属纯减，减少的原因主要是本年无此项目预算。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）509,590.00元，较上年增56,962.00元，同比增12.58%，占基本支出的4.79%，主要原因主要是办公费、差旅费、工会经费增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年保山市隆阳区教育局共申报项目36个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目36个，财政预算安排161,080,911.00元，编制绩效指标36个，其中：重点项目36个，财政预算安排161,080,911.00元，编制绩效指标36个。2020年保山市隆阳区教育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）