隆阳区新城农场管理委员会2020年部门预算编制说明

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隆阳区新城农场管理委员会2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区新城农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕91号），保山市隆阳区新城农场管理委员会主要职责是：  

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场管委会基层政权和民主法制建设，巩固党在农场管委会的执政基础。搞好农场管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场管委会产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。  

（二）机构设置情况  

隆阳区新城农场管理委员会编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心、国土和规划建设服务中心，共计6个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.统一认识，强化组织领导。围绕“抓班子、带队伍、保稳定、谋发展、促跨越”的工作主线，落实全面从严治党要求，加强领导班子和人才队伍建设，强化安全生产监督检查，为农场改革营造稳定的社会环境，进一步提高居民生产经营收入。  

2.抓好党建，助力改革发展。持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育往深里走、往心里走、往实里走，持续深化整改，不断增强人民群众的获得感。全面贯彻落实全面从严治党，打造一支廉洁奉公、敢于担当、勇于创新的干部队伍。有效发挥各党支的战斗堡垒作用，拓宽党员服务群众渠道，创新服务载体和方式，围绕农场改革发展，推进美丽农场建设和促进职工群众增收致富，把党建与破解发展难题、推动农场改革发展结合起来，广泛开展建言献策、劳动竞赛等活动，积极发挥党员在生产经营中的先锋模范作用，以优良的党建工作促改革发展。  

3.夯实基础，推动跨越发展。以现代农业示范园建设为契机，实施基础设施改进提升行动，大力推进场区道路硬化、田间道路建设、灌溉沟渠支砌、生产队活动场所建设，进一步改善我场职工群众生产生活条件，切实推动全场生产发展，生活改善。  

4.创新管理，实施企业经营。搭建国有资产经营管理平台，将农场现有的户冲河电站、农垦宾馆、咖啡经营部纳入其中，开展专业化、规模化经营，为农场更好更快发展储备能量。同时，在巩固现有资产的基础上，积极探索开展多种形式的联合联营，大力推动一、二、三产业融合发展，打造集生产、加工、销售为一体的规模化综合型企业。  

5.富民强队，壮大集体经济。充分发挥我场自身优势，实施农场企业化、规模化经营。引导广大职工群众科学种田，切实有效的提高我场农产品质量，拓宽销路，增强职工群众收入；成立咖啡、芒果、蔬菜种植专业合作社，实现壮大各生产队集体经济和带动周边村社发展的双赢，确保与全省同步进入小康，真正实现产业兴、职工富、场区美、环境优、人和谐的美丽农场新目标。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区新城农场管理委员会编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年新城农场管理委员会财务总收入4345994.93元，较上年增122863.74元，同比增2.9%，其中：一般公共预算收入4345994.93元，较上年增122863.74元，同比增2.9%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年新城农场管理委员会财政拨款收入4345994.93元，较上年增122863.74元，同比增2.9%，其中：本年收入4345994.93元，较上年增122863.74元，同比增2.9%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款4345994.93元，较上年增122863.74元，同比增2.9%，（本级财力4345994.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年新城农场管理委员会预算总支出4345994.93元，较上年增122863.74元，同比增2.9%。财政拨款安排支出4345994.93元，其中：基本支出3302872.93元，较上年增146513.74元，同比增4.64%，占总支出的76%；项目支出1043122元，较上年减23650元，同比减2.22%，占总支出的24%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出310824.96元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；  

2.2089901其他社会保障和就业支出6976.62元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；  

3.2101101行政单位医疗87684.49元，主要用于参照公务员管理事业人员基本医疗保险缴费支出；  

4.2101102事业单位医疗89257.42元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；  

5.2101103公务员医疗补助79279.96元，主要用于在职人员的公务员医疗保险缴费支出；  

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1982元，主要用于工伤保险缴费支出；  

7.2130101行政运行40000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。  

8.2130105农垦运行3729989.48元，主要用于行政事业人员的工资福利、办公费、差旅费等支出，生产队干部、其余人员等的生活补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出3302872.93元，项目支出1043122元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资1059732元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴1403424元，主要用于行政事业人员各项津贴补贴；  

（3）30107绩效工资71511.48元，主要用于事业人员基础性绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费310824.96元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费172433.91元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费支出；  

（6）30111公务员医疗补助缴费83787.96元，主要用于行政事业人员的公务员医疗保险和大病医疗保险缴费支出；  

（7）30112其他社会保障缴费8958.62元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费支出；  

（8）30201办公费16000元，主要用于行政机关购买日常办公用品、书报杂志等支出；  

（9）30211差旅费30000元，主要用于行政事业人员差旅费支出 ；  

（10）30231公务用车运行维护费40000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；  

（11）30239其他交通费用106200元，主要用于参照公务员法管理事业人员公车补助。  

2. 项目支出：  

（1）30305生活补助343122元，主要用于生产队干部、其余人员等生活补助；  

（2）30310个人农业生产补贴350000元，主要用于直接补助农垦农场种地农工；  

（3）31005基础设施建设350000元，主要用于农垦农场公共基础设施建设。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区新城农场管理委员会“三公”经费财政拨款预算总额40000元，较上年增40000元，同比增100%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费40000元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，单位无公车购置费预算安排；公车运行维护费40000元，较上年增40000元，同比增100%，主要原因是2019年以前我单位为差额拨款单位，区级财政只负责人员工资差额部分，不安排公车运行维护费；2020年按《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区新城农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕91号），我单位变更为全额拨款预算单位，预算安排公车运行维护费40000元。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障新城农场管理委员会机构正常运转的支出3302872.93元，较上年增146513.74元，增4.64%，主要原因是在职人员工资增加工资福利支出较上年增60513.74元；从2020年开始我单位由差额拨款单位变更为全额拨款预算单位，除人员工资福利支出外，预算安排办公经费46000元及公车运行维护费40000元，商品和服务支出较上年增86000元。  

其中：  

1. 工资福利支出3110672.93元，占基本支出的94.2%，较上年增60513.74元，同比减1.98%，主要原因是在职人员工资增加；  

2. 商品和服务支出192200元，占基本支出的5.8%，较上年增86000元，同比增81%，主要原因是2019年以前我单位为差额拨款单位，区级财政只负责人员工资差额部分，2020年按《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区新城农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕91号），我单位变更为全额拨款预算单位，预算安排办公经费46000元及公车运行维护费40000元，商品和服务支出较上年增86000元。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出1043122元，较上年减23650元，同比减2.22%，主要原因是2019年以前我单位为差额拨款单位，区级财政只负责人员工资差额部分，省级一般转移支付的管理人员办公经费23650元以项目经费的形式安排，2020年按《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区新城农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕91号），我单位变更为全额拨款预算单位，省级一般转移支付的管理人员办公经费23650元不在以项目经费的形式安排，项目经费减少23650元。其中：  

1. 2020年其余人员、集体转业官兵、生产队干部项目经费343122元，较上年减23650元，同比减2.22%，主要原因是我单位变更为全额拨款预算单位，省级一般转移支付的管理人员办公经费23650元不在以项目经费的形式安排；  

2. 2020年农垦农场税费改革转移支付专项资金700000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是农垦农场税费改革转移支付工作内容无增减变化。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）192200元，较上年增86000元，同比增80.99%，占基本支出的5.82%，主要原因是2019年以前我单位为差额拨款单位，区级财政只负责人员工资差额部分，2020年按《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区新城农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕91号），我单位变更为全额拨款预算单位，预算安排办公经费46000及公车运行维护费40000元。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年新城农场管理委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1043122元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1043122元，编制绩效指标2个。2020年新城农场管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）