隆阳区红十字会2020年部门预算编制说明

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隆阳区红十字会2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕64号），保山市隆阳区红十字会主要职责是：  

1. 宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》。  

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。  

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。  

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，积极推动无偿献血、造血干细胞及遗体、器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其它人道救助工作。  

5.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。  

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。  

7.参加国际人道主义救援工作。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。  

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。  

9.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处理募捐款物。  

10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。  

11.完成区委、区政府和市红十字会交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区红十字会部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股，共计1个股室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

隆阳区红十字会在区委、区政府的领导下，在市红十字会的帮助指导下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧密结合区委、区政府的中心工作和重大决策部署，恪守“人道、博爱、奉献”的红十字精神，认真履行红十字会工作职责，努力开展各项工作，充分发挥政府人道工作领域的助手作用。  

1.积极开展社会救助工作  

(1)开展博爱助医活动。一是区红会积极与广州军区总医院、北京爱佑慈善基金会和中国人民解放军301总医院、神华公益基金会、上海胸科医院、昆明同仁医院等慈善团体合作开展先心病救治项目。  

(2)开展博爱助学活动。一是争取项目支援。区红会争取上级红会支持，联合云南蓝天艾滋病防治中心、香港希望之友慈善基金会、华人科技公益联盟保山分队先后开展了“希望之友”“微公益滇苗”“圆梦计划”等助学项目。  

(3)开展博爱助困活动。一是博爱送温暖活动。深入西邑乡开展“博爱送温暖”活动，发放爱心棉被、学生文具用品。二是为10名重大疾病贫困患者向市红十字会争取临时救助金共20000元。三是携同区政协教科文卫委，上门走访慰问“贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助”项目的受助患儿，并为手术患儿送去术后慰问金和慰问品。四是积极为白血病患者家庭向上争取总会小天使基金项目。  

2.努力开展救护培训工作  

按照应急救护培训进校园、进企业、进机关、进社区、进农村的要求，深入西邑乡王寨、罗汉小学、企事业单位开展红十字救护员普及培训3期，普及培训人数500人以上，持证救护员培训30人。  

3.开展“三献”工作  

一是协调辖区各医院开展造血干细胞捐献宣传工作，发放宣传资料1000余份；二是宣传捐献造血干细胞入库30例、器官捐献登记10人。三是召开云南省红十字会、保山市红十字会在云南省保山市隆阳区辛街乡召开造血干细胞捐献者表彰大会，并开展造血干细胞知识宣传讲解培训。  

4.加强宣传工作  

一是充分利用“5.8”世界红十字日和“5.12”防灾减灾日活动之机，以“爱心相伴、救在身边”、“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”为主题，在街头摆摊设点，通过应急救护和防灾避险知识教育、宣传、咨询和现场模拟示范等形式，让市民认识到防灾减灾“人人可为、人人有责”，增强市民自救互救意识和能力。共预计发放献血指南、自愿捐献遗体器官服务指南、防恐知识、公益活动倡议等宣传资料800余份，并利用手机二维码等APP应用系统，开通掌上学堂，方便快捷学习应急知识，受益人数达300人以上。二是在辖区广泛开展应急救护知识普及培训，提高广大人民群众急救知识和自救互救技能。三是加强红十字精神传播信息简报报送，制作印发工作信息简报12期，并在中国人道网、区政府网、保山新闻网、隆阳新闻网、区纪委宣传。四是有效推进互联网+公益项目，开通、完善了微信公众平台，建立志愿者微信交流群、QQ服务群，目前，增加志愿者登记人数20人，并组织志愿者深入社区，开展以“红十字处处为人人”为主题的志愿服务活动，为特困家庭送去衣物奉献爱心。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区红十字会部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区红十字会部门财务总收入524023.09元，较上年增1632.87元，同比增0.31%，其中：一般公共预算收入524023.09元，较上年增1632.87元，同比增0.31%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区红十字会部门财政拨款收入524023.09元，较上年增1632.87元，同比增0.31%，其中：本年收入524023.09元，较上年增1632.87元，同比增0.31%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款524023.09元，较上年增1632.87元，同比增0.31%，（本级财力524023.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区红十字会部门预算总支出524023.09元，较上年增1632.87元，同比增0.31%。财政拨款安排支出524023.09元，其中：基本支出434023.09元，较上年减18367.13元，同比减4.06%，占总支出的82.83%；项目支出90000.00元，较上年增20000.00元，同比增28.57%，占总支出的17.17%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2013602一般行政管理事务30000.00元，主要用于单位2020年换届会议费。  

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35808.00元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。  

3.2081601行政运行367476.00元，主要用于单位人员工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。  

4.2081602一般行政管理事务10000.00元，主要用于单位场地租赁办公费。  

5.2081699其他红十字事业支出50000.00元，主要用于我单位开展用于以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，保障人类尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，以救助最易受损害人群为目标，为灾区群众及时募集救灾款物，帮助他们重建家园；为困难家庭送去温暖和关爱；为身患重大疾病的贫困群众提供救助，助学项目为贫困学生提供资助；应急救护培训普及卫生救护知识提高群众自救互救能力；参与无偿献血以及开展捐献造血干细胞和人体器官拯救生命和健康。  

6.2089901其他社会保障和就业支出459.70元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出。  

7.2101101行政单位医疗20768.87元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出。  

8.2101103公务员医疗补助9278.56元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。  

9.2101199其他行政事业单位医疗支出231.96元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出434023.09元，项目支出90000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资97968.00元，主要用于行政事业人员基本工资。  

（2）30102津贴补贴232032.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴。  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费35808.00元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。  

（4）30110职工基本医疗保险缴费20180.87元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出。  

（5）30111公务员医疗补助缴费9866.56元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。  

（6）30112其他社会保障缴费691.66元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险。  

（7）30201办公费2800.00元，主要用于单位正常运转办公费。  

（8）30207邮电费2200.00元，主要用于单位正常运转电话费、邮寄费。  

（9）30211差旅费1000.00元，主要用于单位正常运转差旅费。  

（10）30228工会经费5676.00元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出。  

（11）30239其他交通费25800.00元，主要用于行政单位人员公务交通补助。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费10000.00元，主要用于单位“三救三献”项目办公经费支出。  

（2）30211差旅费20000.00元，主要用于单位“三救三献”项目出差差旅费用支出。  

（3）30214租赁费5000.00元，主要用于单位场地租赁办公费支出。   

（4）30215会议费30000.00元，主要用于单位2020年换届会议费支出。  

（5）30216培训费15000.00元，主要用于“三救三献”项目应急救护培训以及普及卫生救护知识培训费用支出。  

（6）30306救济费10000.00元，主要用于“三救三献”项目为身患重大疾病的贫困群众提供救助经费支出。   

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区红十字会“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）的预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年减0元，同比减0%，主要原因是单位无公务接待的预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是自公车改革后单位无公车购置安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出434023.09元，较上年减18367.13元，减4.06%，主要原因是我单位2020年场地租赁费调整为项目支出。其中：  

1. 工资福利支出396547.09元，占基本支出的91.37%，较上年增1643.87元，同比增0.42%，主要原因是在职人员各类保险增加。  

2. 商品和服务支出37476.00元，占基本支出的8.63%，较上年增341.00元，同比增0.92%，主要原因是工会经费增加。  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年减20352.00元，同比减100%，主要原因是遗属生活补助预算减少。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出90000.00元，较上年增20000.00元，同比增28.57%，主要原因是2020年我单位三救三献项目经费增加。其中：  

1. 2020年三救三献项目经费50000.00元，较上年增50000.00元，同比增100%，主要原因是我单位开展用于以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，保障人类尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，以救助最易受损害人群为目标，为灾区群众及时募集救灾款物，帮助他们重建家园；为困难家庭送去温暖和关爱；为身患重大疾病的贫困群众提供救助，助学项目为贫困学生提供资助；应急救护培训普及卫生救护知识提高群众自救互救能力；参与无偿献血以及开展捐献造血干细胞和人体器官拯救生命和健康。  

2.2020年红十字会换届会议费经费30000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2020年我单位举办换届大会。  

3. 场地租赁办公费经费10000.00元，较上年增加0元，同比增0%，主要原因是用于租赁我单位办公场地费用。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）37476.00元，较上年增341.00元，同比增0.92%，占基本支出的8.63%，主要原因是工会经费增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区红十字会单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排90000.00元，编制绩效指标11个，其中：重点项目3个，财政预算安排90000.00元，编制绩效指标11个。2020年隆阳区红十字会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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