中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年部门预算编制说明

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中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年部门预算编制说明    

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购预算情况    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

（四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2020年预算公开表    

第二部分  公开内容    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

根据中共隆阳区委办公室关于印发《中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕58号），中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会主要职责是：    

1.领导全区各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进隆阳经济社会全面发展。    

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我区青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。    

3.围绕党的经济建设中心，组织各行业青少年在生产、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。    

4.受区委、区政府委托，以贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作参与制定我区有关青少年工作的方针、政策。受区人大、区政委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责区人大、区政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。    

5.参与制定我区青少年事业发展规划，负责全区团少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育的建设、管理。    

6.承担区政府委托的青少年事务。参与青少年科普计划的制定和组织实施。负责青少年生态文明建设工作。组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。    

7.负责青年工作，完成区委、区政府、市青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我区青年的团结工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我区经济社会建改革开放服务。    

8.作为全区各级少年先锋队组织的领导机关，负责和落实全区少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展工作，加强自身建设，负责对青年学生的管理。    

9.负责全区团干部、团员队伍建设，协助各级党委团干部的配备、教育和管理。负责团干部、少先队辅导员、青少年工作者和团员的培训工作，为各级党委、政府、经济培养、输送青年干部。    

10.负责青少年社会问题的调查研究，向区委、区政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点。及时疏导青年情绪，维护社会稳定。为区委、区政府提供有关青少年问题方面的服务。    

11.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。    

（二）机构设置情况    

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织股、学少和权益股，共计3个科室。    

（三）重点工作概述    

（1）全力助力脱贫攻坚。紧紧围绕脱贫攻坚任务，大力宣传脱贫攻坚政策和措施，充分发挥团的优势，组织引导广大团员青年积极投身脱贫攻坚主战场。扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，结合实际制定工作计划，进一步加大回访力度，做到对挂钩户具体情况心中有底，结合挂钩村、挂钩户实际制定落实帮扶措施，有效整合小额信贷、微型企业扶持、劳动力转移培训、希望工程等各类资金、项目，优先安排到，带动挂钩村、贫困户增收致富。不断丰富扶贫关爱工程内涵，继续推进“情暖童心”共青团关爱农村留守儿童工程，进一步动员社会力量继续关心、关注帮助支持贫困青少年，继续实施“爱心圆梦大学”公益活动，开展“春暖童心·微心愿”活动不少于2次，冬令营2次。    

（2）促进青年创新创业。加强青年就业创业培训，帮助青年增强就业创业意识、提升就业创业本领。一是做好青年创业就业贷款工作，不断完善就业创业担保贷款对接机制，发挥金融挂职团干部、乡镇（街道）团（工）委作用，帮助贫困创业青年解决资金困难问题；二是深化实施劳动力培训转移就业工程，抓好劳动力转移培训和青年电商培训，激发贫困青年的创业热情，提高贫困青年就业创业技能，全年培训不少于600人次，将培训与实践相结合，帮助青年提前适应社会；三是实施人才扶贫。抓实大学生志愿服务西部计划项目，让有志青年下沉基层，服务于脱贫攻坚、教育、人居环境提升等重点工作中，将志愿者力量效用发挥到最大化。    

（3）不断深化青年志愿者服务工作。进一步完善青年志愿者服务招募、注册、培训、管理等机制，加大志愿者注册力度，壮大志愿者队伍，联合政府职能部门和相关行业，广泛开展关爱儿童、爱护环境、文明交通、文明祭祀、文明上网、禁毒防艾防处邪教等志愿服务活动，以创建省级文明城市为抓手，每月开展1次志愿活动，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，营造“我为人人、人人为我”的社会风尚，推动创建工作顺利有效开展。    

（4）做好预防青少年违法犯罪工作。广泛开展青少年法治宣传教育，深入贯彻落实《云南省预防未成年人犯罪条例》等法律法规。发挥预防青少年违法犯罪专项组领导小组作用，明确工作重点，完善工作机制，整合资源，形成合力，依托专业社工和社会工作服务机构为重点青少年群体提供法律援助、行为矫治等专业服务。在瓦渡中学、杨柳中学建立心理咨询室，通过组织社工进行心理咨询辅导，帮助在校青少年树立正确的人生观、价值观，促进全区预防青少年违法犯罪工作规范化、常态化。    

（5）隆阳区共青团第四次代表大会于2015年3月召开，大会选举产生的隆阳区共青团第四届执行委员会将于2020年3月任期届满。根据《中国共产主义青年团章程》第十八条“ 团的省、自治区、直辖市的代表大会，设区的市和自治州的代表大会，县（旗）、自治县、不设区的市和市辖区的代表大会，每五年举行一次，一般在同级党的代表大会后一年内举行。”的规定，应于2020年召开隆阳区共青团第五次代表大会，选举产生隆阳区共青团第五届执行委员会。    

二、预算单位基本情况    

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2020年共青团隆阳区委财务总收入1218811.33元，较上年减5880.66元，同比减0.48%，其中：一般公共预算收入1218811.33元，较上年减5880.66元，同比减0.48%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。    

（二）财政拨款收入情况    

2020年共青团隆阳区委财政拨款收入1218811.33元，较上年减5880.66元，同比减0.48%，其中：本年收入1218811.33元，较上年减5880.66元，同比减0.48%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1218811.33元，较上年减5880.66元，同比减0.48%，（本级财力1218811.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。    

四、预算单位支出情况    

2020年共青团隆阳区委预算总支出1218811.33元，较上年减5880.66元，同比减0.48%。财政拨款安排支出1218811.33元，其中：基本支出568811.33元，较上年增45987.34元，同比增8.8%，占总支出的47%；项目支出650000.00元，较上年减2000.00元，同比减0.31%，占总支出的53%。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组：    

1. 2012901行政运行482130.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出。    

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费46690.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。    

3.2089901其他社会保障和就业支出46690.56元，主要用于其他社会保障和就业支出。    

4.2101101行政事业单位医疗39483.14元，主要用于行政事业单位医疗。    

5.2101103公务员医疗补助12093.48元，主要用于公务员医疗补助。    

6.2101199其他行政事业单位医疗302.34元，主要用于其他行政事业单位医疗。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出568811.33元，项目支出650000元）。    

1. 基本支出：    

（1）30101基本工资126255.00元，主要用于行政事业人员基本工资；    

（2）30102津贴补贴305664.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；    

（3）30108 机关事业单位基本养老保险缴费46690.56元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；    

（4）30110  职工基本医疗保险缴费26303.32元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；    

（5）30111公务员医疗补助缴费12877.48元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；     

（6）30112其他社会保障缴费809.97元，主要用于缴纳工勤人员失业保险；     

（7）30201办公费1000.00元，主要用于机构运转支出；    

（8）30206电费2000.00元，主要用于机构运转电费支出；    

（9）30211差旅费5000.00元，主要用于干部职工因公差旅费支出；    

（10）30228工会经费7414.00元，主要用于工会经费支出；    

（11）30239其他交通费用34800.00元，主要用于公务员、工勤人员公务交通补贴    

2. 项目支出：    

（1）30201办公费63000.00元，主要用于机构运转支出；    

（2）30202印刷费10000.00元，主要用于单位的印刷费支出；    

（3）30211差旅费10000.00元，主要用于干部职工因公差旅费支出；    

（4）30215会议费150000.00元，主要用于第五次团代会议支出；    

（5）30216培训费113500.00元；主要用于五四系列、扶贫、预防青少年违反犯罪及日常培训支出；    

（6）30227委托业务费14000.00元，主要用于支出代理记账服务费；    

（7）30299其他商品和服务支出106500.00元，主要用于机构运转支出外日常公用支出；    

（8）30305生活补助183000.00元，主要用于发放隆阳区村（社区）团组织书记生活补助。    

2020年共青团隆阳区委单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2020年共青团隆阳区委“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。    

（二）公务接待费    

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公务接待预算安排。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公务用车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公务用车。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

2020年用于保障团区委机关、下属事业单位等机构正常运转的支出568811.33元，较上年增45987.34元，同比增0.09%，其中：    

1. 工资福利支出518597.33元，占基本支出的91.17%，较上年减4226.66元，同比减0.81%，主要原因是发放政策有所调整；    

2. 商品和服务支出50214.00元，占基本支出的8.83%，较上年增346.00元，同比增0.69%，主要原因是机构运转经费支出结构有所调整；    

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是测算方式没有变化。    

（二）项目支出    

2020年部门预算项目支出650000.00元，较上年减2000.00元，同比减0.31%，主要原因是机构运转经费支出结构有所调整。其中：    

1. 2020年共青团专项工作项目经费167000.00元，较上年减64000.00元，同比减27.7%，主要原因是厉行节约压缩开支；    

2.2020年希望工程项目经费10000.00元，较上年减11000.00元，同比减52.38%，主要原因是厉行节约压缩开支；    

3.2020年预防青少年违法犯罪项目经费20000.00元，较上年减22000.00元，同比减52.38%，主要原因是厉行节约压缩开支；    

4.2020年扶贫及培训项目经费60000.00元，较上年减45000.00元，同比减42.86%，主要原因是厉行节约压缩开支；    

5.2020年五四活动项目经费60000.00元，较上年减10000.00元，同比减14.29%，主要原因是疫情影响，开展线上活动；    

6.2020年隆阳区村（社区）团组织书记工作项目经费183000.00元，较上年增 0元，同比增0%，主要原因是测算方式没有变化；    

7.第五次团代会专项经费150000.00元，较上年增150000.00元，同比增100%，主要原因是五年召开一次团代会；    

八、其他公开信息    

（一）机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）50214.00元，较上年减346.00元，同比减0.68%，占基本支出的8.83%，主要原因是机构运转经费支出结构有所调整。    

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。    

（三）重点项目预算绩效目标情况    

2020年共青团隆阳区委共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排7元，编制绩效指标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排650000.00元，编制绩效指标7个。2020年共青团隆阳区委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2020年预算公开表    

01. 部门财务收支总体情况表                                               1    

02. 部门收入总体情况表                                          2    

03. 部门支出总体情况表                                        3    

04. 部门财政拨款收支总体情况表                                  4    

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表      5    

06. 部门基本支出情况表                          6    

07. 部门政府性基金预算支出情况表                 7    

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）          8    

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表        9    

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）           10    

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）           11    

12. 对下转移支付绩效目标表                     12    

13. 部门政府采购情况表                        13    

14. 部门整体绩效目标                          14    

附件：    

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）    

监督索引号53050200171200111