隆阳区城市管理综合行政执法局2020年部门预算编制说明

监督索引号53050200131100000        

隆阳区城市管理综合行政执法局  

2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2011〕163号），保山市隆阳区城市管理综合行政执法局主要职责是：  

1. 贯彻执行国家和省市有关城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策，并承担其行政处罚权；组织起草有关地方性城市管理综合行政执法的规范性文件，经法定程序颁布后组织实施。  

2. 主管保山中心城市管理相对集中的行政处罚权工作，行使相对集中的下列行政处罚权：  

（1）行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权(包括监督检查和依法执行，不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照。下同)，拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施，负责对市容环境卫生责任区管理工作的监督。  

（2）行使城市绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。  

（3）行使市政公用设施管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。  

（4）行使环境保护方面法律法规、规章规定的在城市建成区内污水、建筑扬尘及噪声污染行为的行政处罚权。  

（5）行使房地产物业管理方面法律法规、规章规定的对房屋征收、物业管理方面违法违规行为的行政处罚。  

（6）行使公安交通管理方面法律法规、规章规定的对机动车辆侵占人行道行为的行政处罚权。  

（7）行使生猪定点屠宰管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权。  

（8）行使工商行政管理方面法律法规、规章规定的对流动商贩、占道经营等行为的行政处罚权。  

（9）行使水务行政管理方面，在城市建成区内河道违章建筑、破坏供水设施、违反国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的行政处罚权。  

（10）行使公安治安管理方面法律法规、规章规定的部分行政处罚权。  

（11）省市政府依法赋予的其他行政处罚权。  

3. 组织开展城市管理法律法规、规章业务培训，负责城市管理案件的信访、投诉、申诉、调解、处理工作。  

4. 组织并协调有关部门开展城市管理及城市管理行政执法的宣传教育活动。  

5. 履行行政主管部门委托执法的行政处罚权。  

6. 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

隆阳区城市管理综合行政执法局编制2020年部门预算单位共2个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合管理股、法制宣传股、执法监督股、永昌综合执法大队、兰城综合执法大队、机动执法大队，共计6个股室。下设单位2个。  

（三）重点工作概述  

 2020年，隆阳区城市管理工作将紧紧围绕党的十九届四中全会、习近平总书记对云南工作的重要指示及区委五届六次全会精神，紧扣“坚决打赢三大攻坚战”中心工作，抓牢城市管理新形势、改革发展新要求、人民群众新期盼，聚焦城市治理关键环节和具体制度；着力健全和完善智慧城市体系建设，城市治理高效化、规范化、精细化；积极探索垃圾分类试点，逐步推行生活垃圾分类处置；中心城区人居环境综合治理取得新成效，顺利通过国家卫生城市暗访评估；以中心城区为重点，实施区域性、系统性、综合性治理，让城市管理工作有质量、有水平、见成效，全力推进现代化大城市与美丽县城融合发展新格局。  

一是坚决打赢打好脱贫攻坚战；二是依托“数字城管”平台，推进智慧城市体系建设，实现城市管理智能化、精细化、社会协同化；三是紧扣“建设现代化大城市”核心任务，全面优化城市人居环境；四是提升防范化解重大风险能力，做好综治维稳工作；五是强化法治建设，提升依法行政效能；六是提升党建工作质量，营造风清气正政治生态；七是深化党风廉政建设和反腐败斗争，提高反腐倡廉防控体系；八是扎实抓好安全生产工作，强化安全隐患排查和整改力度；九是认真落实好工、青、妇、老干工作。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区城市管理综合行政执法局编制2020年部门预算单位共2个，下设2个单位，分别是隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）、隆阳区城市管理服务中心，其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制124人，其中：行政编制25人，事业编制99人。在职实有109人，其中：财政全供养109人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制7辆，实有车辆56辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区城市管理综合行政执法局财务总收入125,246,271.20元，较上年增92,631,516.86元，同比增73.96%，其中：一般公共预算收入125,246,271.20元，较上年增92,631,516.86元，同比增73.96%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区城市管理综合行政执法局财政拨款收入125,246,271.20元，较上年增92,631,516.86元，同比增73.96%，其中：本年收入125,246,271.20元，较上年增92,631,516.86元，同比增73.96%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款125,246,271.20元，较上年增92,631,516.86元，同比增73.96%，（本级财力125,246,271.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区城市管理综合行政执法局预算总支出125,246,271.20元，较上年增92,631,516.86元，同比增73.96%。财政拨款安排支出125,246,271.20元，其中：基本支出19,488,986.02元，较上年减6,525,768.32元，同比减25.08%，占总支出的15.56%；项目支出105,757,285.18元，较上年增99,157,285.18元，同比增1502.38%，占总支出的84.44%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,200,289.92元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员基本养老保险缴费支出；  

2. 2089901其他社会保障和就业支出45,572.22元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员失业保险；  

3. 2101101行政单位医疗177,602.83元，主要用于行政人员、工勤人员基本医疗保险；  

4. 2101102事业单位医疗502,717.44元，主要用于事业人员基本医疗保险；  

5. 2101103公务员医疗补助302,968.4元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员公务员医疗补助；  

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出7,574.21元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员工伤保险；  

7. 2120101行政运行3,092,382元，主要用于行政人员、工勤人员工资、公用支出、重点经费支出；  

8. 2120104城管执法6,800,446.08元，主要用于城市管理辅助执法人员工资及驻队律师经费；  

9. 2120501城乡社区环境卫生7,359,432.92元，主要用于事业人员工资、公用支出及重点经费支出。  

10. 2120102一般行政管理事务905,070元，主要用于城市管理制式服装更新及执法装备更新经费及数字化城市管理信息系统维护经费支出；  

11. 2120199其他城乡社区管理事务支出79,357,416.66元，主要用于保山中心城市环卫保洁及园林管护承包经费及保山中心城区餐厨垃圾收运处置经费支出；  

12. 2120399其他城乡社区公共设施支出7,790,000元，主要用于保山中心城市路灯维护经费、保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理运行经费及利用水泥窑及焚烧垃圾发电处置生活垃圾项目经费支出；  

13. 2120501城乡社区环境卫生17,704,798.52元，主要用于青华海管理及周边道路清扫保洁项目经费及保山中心城市公共厕所运行维护经费支出；  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出19,488,986.02元，项目支出105,757,285.18元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资3,910,824元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴5,470,188元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员基本工资；  

（3）30107绩效工资457,251.48元，主要用于事业人员基础性绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1,200,289.92元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员基本养老保险缴费支出；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费658,956.27元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员基本医疗保险支出；  

（6）30111公务员医疗补助缴费324,332.4元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员公务员医疗补助支出；  

（7）30112其他社会保障缴费53,146.43元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员失业保险支出；  

（8）30199其他工资福利支出6,824,411.52元，主要用于城市管理辅助执法人员工资及驻队律师经费支出；  

（9）30201办公费73,000元，主要用于行政、事业单位办公费支出；  

（10）30205水费6,300元，主要用于行政、事业单位水费支出；  

（11）30206电费6,100元，主要用于行政、事业单位电费支出；  

（12）30207邮电费15,600元，主要用于行政、事业单位邮电费支出；  

（13）30211差旅费10,000元，主要用于行政、事业单位差旅费支出；  

（14）30213维修（护）费33,000元，主要用于行政、事业单位维护费支出；  

（15）30217公务接待费17,000元，主要用于行政、事业单位公务接待费支出；  

（16）30228工会经费159,672元，主要用于工会经费支出；  

（17）30231公务用车运行维护费57,000元，主要用于公务用车运行维护费支出；  

（18）30239其他交通费用210,600元，主要用于隆阳区机关事务局公车管理平台外派隆阳区城市管理综合行政执法局公务用车车辆运行维护费用支出；  

（19）30305生活补助 1,314元，主要用于事业单位遗属补助支出；  

2. 项目支出：  

（1）30206电费4,100,000元，主要用于保山中心城市路灯电费支出；  

（2）30213维修（护）费2,122,000元，主要用于保山中心城市公厕运行维护费、保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理运行维护费、保山中心城市路灯维护费及数字化城市管理信息系统维护经费支出；  

（3）30218专用材料费245,435元，主要用于城市管理制式服装更新及执法装备更新经费支出；  

（4）30226劳务费1,188,000元，主要用于区城市管理服务中心聘用路灯维护临工工资、公厕管理临工工资支出；  

（5）30227委托业务费97,918,667.18元，主要用于保山中心城市环卫保洁及园林绿化管理承包经费、青华海管理及周边道路清扫保洁项目经费、利用水泥窑及焚烧发电处置生活垃圾项目经费、保山中心城区餐厨垃圾收运处置经费支出；  

（6）30299其他商品和服务支出31,548元，主要用于垃圾场渗滤液处理设备运行维护费其他商品和服务支出。  

（7）31007信息网络及软件购置更新费151,635元，主要用于数字城管系统应用软件开发及系统建设第三年（2019年）合同费用尾款支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区城市管理综合行政执法局“三公”经费财政拨款预算总额74,000元，较上年减2,000元，同比减2.63%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是近两年单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费17,000元，较上年减1,000元，同比减5.56%，主要原因是隆阳区城市管理综合行政执法局认真贯彻厉行节约规定，压缩公务接待费开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费57,000元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是隆阳区城市管理综合行政执法局本年度与上年度无公务用车购置费；公车运行维护费57,000元，较上年减1,000元，同比减1.72%，主要原因是隆阳区城市管理综合行政执法局规范公务用车管理，压缩公务用车运行维护费支出。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出19,488,986.02元，较上年减6,525,768.32元，减25.08%，主要原因是隆阳区太保公园管理所于2019年从隆阳区城市管理综合行政执法局划出至隆阳区林业和草原局，城市管理辅助执法人员工资及区城市管理服务中心人员工资比上年减少。其中：  

1. 工资福利支出18,899,400.02元，占基本支出的96.97%，较上年减6,431,723.32元，同比减25.39%，主要原因是隆阳区太保公园管理所于2019年从隆阳区城市管理综合行政执法局划出至隆阳区林业和草原局，城市管理辅助执法人员工资及区城市管理服务中心人员工资比上年减少；  

2. 商品和服务支出588,272元，占基本支出的3.02%，较上年减63,031元，同比减9.68%，主要原因是隆阳区太保公园管理所于2019年从隆阳区城市管理综合行政执法局划出至隆阳区林业和草原局，公用经费及重点经费支出比上年减少；  

3. 对个人和家庭的补助1,314元，占基本支出的0.01%，较上年减31,014元，同比减95.94%，主要原因隆阳区太保公园管理所于2019年从隆阳区城市管理综合行政执法局划出至隆阳区林业和草原局，遗属补助支出比上年减少。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出105,757,285.18元，较上年增99,157,285.18元，同比增1,502.38%，主要原因是保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护经费、青华海管理及周边道路清扫保洁经费、利用水泥窑及焚烧发电处置生活垃圾经费及保山中心城区餐厨垃圾收运处置经费等项目预算安排比上年增加，其中：  

1. 保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护承包经费77,357,416.66元，较上年增77,357,416.6元，纯增100%，主要原因是此项目2019年无预算安排，本年度纳入年初预算安排；  

2. 青华海管理及周边道路清扫保洁经费16,221,250.52元，较上年增16,221,250.52元，纯增100%，主要原因是此项目2019年无预算安排，本年度纳入年初预算安排；  

3. 利用水泥窑及焚烧发电处置生活垃圾经费2,290,000元，较上年增2,290,000元，纯增100%，主要原因是此项目2019年无预算安排，本年度纳入年初预算安排；  

4. 保山中心城区餐厨垃圾收运处置经费2,000,000元，较上年增2,000,000元，纯增100%，主要原因是此项目2019年无预算安排，本年度纳入年初预算安排；  

5. 保山中心城市路灯维护经费4,500,000元，较上年增630,000元，同比增14%，主要原因是随着保山中心城市建城区面积增大，路灯公用设施增加，路灯电费及维护费也随之增加；  

6. 保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理运行经费1,000,000元，较上年增170,000元，同比增20.48%，主要原因是随着垃圾场渗滤液处理设备的运行磨损，相应机器设备维护经费随之增加；  

7. 保山中心城市公共厕所运行维护经费1,483,548元，较上年增1,483,548元，纯增100%，主要原因是此项目2019年无预算安排，本年度纳入年初预算安排；  

8. 数字化城市管理信息系统维护经费659,635元，较上年减690,635元，同比减51.16%，主要原因是隆阳区人民政府与电信公司保山分公司签订保山中心城市数字化城市管理系统建设及使用合同，其中系统建设费于合同约定第三年（2019年）未支付完成，本年度支付尾款及其他维护费用。  

9. 城市管理制式服装更新及执法装备更新经费245,435元，较上年增55,435元，同比增22.59%，主要原因是2019年度部门预算经费进行30%压缩，本年度部门预算根据2017年7月12日第16期隆阳区人民政府常务会议纪要，每年按245,435.15元城市管理制式服装更新及执法装备更新经费纳入区级财政预算予以保障。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）308,490元，较上年增2,051元，同比增0.67%，占基本支出的1.58%，主要原因主要是办公费、工会经费等比上年增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目2个，采购预算资金245,435元，其中：货物类245,435元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算245,435元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区城市管理综合行政执法局共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排9个，编制绩效指标9个，其中：重点项目9个，财政预算安排105,757,285.18元，编制绩效指标9个。2020年隆阳区城市管理综合行政执法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                       6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                  12  

13. 部门政府采购情况表                      13  

14. 部门整体绩效目标                       14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

监督索引号53050200131100111