中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2020年部门预算编制说明

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中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕38号），中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室主要职责是：  

1. 根据区委工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室 或区级有关部门，就区委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。  

2. 根据区委指示，起草区委主要领导和区委其他领导的 部分重要讲话稿（文稿）；参与起草或组织配合区级有关部门共同起草、修改区委部分重要文件（文稿）。  

3. 调查了解各乡镇（街道）、各部门贯彻执行党的路线、 方针、政策的情况，及时向区委反映新情况和新经验，并提出相关建议。  

4. 根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党 的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织编辑有关区情图书（资料）。  

5. 完成中共保山市委政策研究室和区委交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、经济社会股、改革发展股、综合调研股，共计4个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.根据区委工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室 或区级有关部门，就区委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。  

2.根据区委指示，起草区委主要领导和区委其他领导的 部分重要讲话稿（文稿）；参与起草或组织配合区级有关部门共同起草、修改区委部分重要文件（文稿）。  

3.调查了解各乡镇（街道）、各部门贯彻执行党的路线、 方针、政策的情况，及时向区委反映新情况和新经验，并提出相关建议。  

4.根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党 的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织编辑有关区情图书（资料）。  

5.完成中共保山市委政策研究室和区委交办的其他任务。  

二、预算单位基本情况  

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室财务总收入2957991.29元，较上年减3780939.02元，同比减56.11%，其中：一般公共预算收入2957991.29元，较上年减3780939.02元，同比减56.11%，；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室财政拨款收入2957991.29元，较上年减3780939.02元，同比减56.11%，其中：本年收入2957991.29元，较上年减3780939.02元，同比减56.11%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2957991.29元，较上年减3780939.02元，同比减56.11%，（本级财力2957991.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室预算总支出2957991.29元，较上年减3780939.02元，同比减56.11%。财政拨款安排支出2957991.29元，其中：基本支出2122637.95元，较上年减1006292.36元，同比减32.16%，占总支出的71.76%；项目支出835353.34元，较上年减2774646.66元，同比减76.86%，占总支出的28.24%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：（其中：一般公共服务支出890538.00元，社会保障和就业支出179993.84元，卫生健康支出150994.11元，农林水支出901112.00元）。  

1. 2013601行政运行890538.00元，主要用于行政人员工资福利支出，行政人员公务交通补助支出，工会经费、其他公用经费支出，其他对个人和家庭的补助等支出；  

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178404.48元，主要用于社会保障缴费支出；  

3.2089901其他社会保障和就业支出1589.36元，主要用于失业保险和工伤保险支出；  

4.2101101行政单位医疗103507.75元，主要用于行政单位医疗缴费支出；  

5.2011103公务员医疗补助46328.16元，主要用于公务员医疗补助支出；  

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1158.20元，主要用于失业保险和工伤保险支出；  

7.2130101行政运行901112.00元，主要用于行政人员工资福利支出，行政人员公务交通补助支出，工会经费、其他公用经费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2122637.95元，项目支出835353.34元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资518112.00元，主要用于行政人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴1085016.00元，主要用于行政人员津贴补贴；  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费178404.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；  

（4）30110职工基本医疗保险缴费100763.75元，主要用于职工基本医疗保险缴费；  

（5）30111公务员医疗补助缴费49072.16元，主要用于公务员医疗补助缴费；  

（6）30112其他社会保障缴费2747.56元，主要用于失业保险和工伤保险支出；  

（7）30201办公费28000.00元，主要用于办公经费支出；  

（8）30228工会经费27790.00元，主要用于工会经费支出；  

（9）30239其他交通费用122400.00元，主要用于行政人员公务交通补助支出；  

（10）30305家庭补助10332.00元，主要用于对家庭的补助支出。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费300000.00元；  

（2）30701国内债务付息535353.34元。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减2000.00元，同比减100%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年减2000.00元，同比减100%，主要原因是2020年本单位无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车购置预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室机构正常运转的支出2122,637.95元，较上年减1006292.36元，同比减32.16%，主要原因是本单位退休2人，制度改革调走4人。其中：  

1. 工资福利支出1,934,115.95元，占基本支出的91.12%，较上年减625,106.28元，同比减32.32%，主要原因是本单位退休2人，制度改革调走4人；  

2. 商品和服务支出178190.00元，占基本支出的8.39%，较上年减76015.00元，同比减29.9%，主要原因是本单位退休2人，制度改革调走4人；  

3. 对个人和家庭的补助10,332.00元，占基本支出的0.49%，较上年减6780元，同比减39.37%，主要原因是遗属补助标准降低。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出835353.34元，较上年减2774646.66元，同比减76.86%，主要原因是2020年项目减少。其中：  

1. 2020年提升城乡人居环境行动领导小组办公项目经费300000.00元，较上年增230000.00元，同比增76.67%，主要原因是该项目为2020年新增项目；  

2.2020年危房改造抗震安居工程利息支出项目经费535353.34元，较上年减4,604.04元，同比减0.86%，主要原因是危房改造抗震安居工程利息支出减少。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）178190.00元，较上年减76015.00元，同比减29.9%，占基本支出的8.39%，主要原因是本单位退休2人，制度改革调走4人。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2元，编制绩效指标2个。2020年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                       1  

02. 部门收入总体情况表                           2  

03. 部门支出总体情况表                           3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                    4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表      5  

06. 部门基本支出情况表                           6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表                  7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）           8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表          9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）            10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）            11  

12. 对下转移支付绩效目标表                      12  

13. 部门政府采购情况表                         13  

14. 部门整体绩效目标                           14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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