中共隆阳区委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

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中共隆阳区委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕37号），中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室主要职责是：

1. 贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和法律法规。研究拟订全区机构编制管理的规定和办法。管理和指导全区党政机构、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关的机构编制工作。管理和指导全区事业单位的机构编制工作。

2. 组织实施全区行政管理体制改革、事业单位管理体制

改革和其他有关改革。

3. 协调区直各部门的职能配置及其调整，协调区直各部

门与乡镇（街道）的职责分工。

4. 审核全区行政机关和直属事业机构的主要职责、机构

设置、人员编制和领导职数，审批其内设机构的调整和更名。审核或审批全区事业单位机构编制事宜。

5. 负责机构编制日常管理。负责全区机构编制的总量控

制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

6. 指导全区党政群机关、事业单位政务和公益中文域名

注册管理工作。

7. 负责对全区机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。受理机构编制管理违法违纪事项。

8. 负责全区事业单位法人登记管理工作。负责全区机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

9. 承办区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股、机构编制管理股、登记管理股（隆阳区事业单位登记管理局），共计3个股室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1．持续推进机构编制执行情况评估工作。按照《隆阳区机构编制评估暂行办法（试行）》的要求，对机构改革后相关部门运行情况开展机构编制执行情况评估。

2．探索开展人员总量管理制度。加大调研力度，在公立医院开展人员总量管理制度，探索人员总量管理新机制。

3．继续整合“小散弱”事业单位。按照省、市统一部署和要求，对职责任务相近、设置重复分散、规模较小的事业单位进行整合，如期完成到2020年底除教育、卫生系统外事业单位压缩10%的要求。

4．加大机构编制监督检查力度。加强与纪检、组织、人社、财政、审计等部门的沟通合作，开展“超编超职数”等专项清理工作，切实增强机构编制监督检查力度。

5．全面推进登记管理服务标准化。严格执行事业单位法人证书及机关、群团统一社会信用代码证书“只跑一次”，事业单位法人年度报告“一次不跑”，在实现事业单位年度报告率100%的基础上，按照3%的比例认真开展好2020年法人公示信息抽查工作。

6．持续深入推进事业单位改革。巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。加大从事生产经营活动事业单位改革力度。深化公益类事业单位改革。以党的政治优势引领和推进事业单位改革，建立健全事业单位党的领导体制和工作机制，确保党的路线方针政策在事业单位得到全面贯彻落实。

7．推进综合行政执法改革。按照中央、省、市、区相关决策部署，有序推进市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业、城市管理、卫生监督安全生产等领域综合执法改革。加大乡镇(街道)综合执法改革力度，强化乡镇(街道)对区域内执法工作的统筹力度。加强执法队伍建设，把人员编制下沉到基层执法一线，逐步形成全覆盖、无死角的执法体系。

8．深化经济发达镇行政管理体制改革。贯彻落实《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》并抓好组织实施，扩大经济发达镇经济社会管理权限，完善政府功能，探索建立集约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度。

9. 完成全面深化改革任务。按照区委全面深化改革领导小组相关工作要求，统筹推进转变政府职能、政策性金融机构改革、事业单位法人治理结构和统一登记管理制度、经济发达镇行政管理体制改革、严格控制机构编制和财政供养人员总量等13项重点改革任务，确保各项改革任务有布置、有验收、见成效。

10．持续深入推进机构编制法定化建设。把抓好《条例》的贯彻实施作为一项重大任务，全面清理地方性法规规章和规范性文件，废除涉及条条干预条款。严格总量控制，严肃机构编制纪律，继续不折不扣落实“三定”规定作为党内法规的严肃性和权威性，更加注重制度化建设，及时把有效经验做法上升为制度，巩固好控编工作成果。

二、预算单位基本情况

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室部门财务总收入1211815.25元，较上年减199322.05元，同比减14%，其中：一般公共预算收入1211815.25元，较上年减199322.05元，同比减14%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室部门财政拨款收入1211815.25元，较上年减199322.05元，同比减14%，其中：本年收入1211815.25元，较上年减199322.05元，同比减14%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1211815.25元，较上年减199322.05元，同比减14%，（本级财力1211815.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室部门预算总支出1211815.25元，较上年减199322.05元，同比减14%。财政拨款安排支出1211815.25元，其中：基本支出1111815.25元，较上年减159322.07元，同比减13%，占总支出的92%；项目支出100000.00元，较上年减40000.00元，同比减29%，占总支出的8%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组： 

1. 2011001行政运行943906.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90716.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 2101101行政单位医疗52636.65元，主要用于行政单位医疗保险支出；

4. 2101103公务员医疗补助23479.84元，主要用于公务员医疗补助支出；

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出587.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

6. 2013105专项业务支出100000.00元，主要用于机构编制管理工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1111815.25元，项目支出100000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资240240.00元，主要用于行政人员基本工资；

（2）30102津贴补贴602436.00元，主要用于行政人员津贴补贴；

（3）30105机关事业单位基本养老保险缴费90716.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（4）30110职工基本医疗保险缴费51068.65元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（5）30111公务员医疗补助缴费25047.84元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（6）30112其他社会保障缴费1076.60元，主要用于其他社会保障缴费；

（7）30201办公费16000.00元，主要用于办公支出；

（8）30228工会经费14430.00元，主要用于工会活动支出；

（9）30239其他交通费用70800.00元，主要用于其他交通费用支出。

2. 项目支出：

（1）30112其他社会保障缴费14000.00元，主要用于残疾人保障金支付；

 （2）30201办公费44000.00元，主要用于支付日常办公用品，书报杂志等费用；

 （3）30211差旅费10000.00元，主要用于支付差旅费；

 （4）30213维修（护）费500.00元，主要用于支付办公场所维修费； 

 （5）30217公务接待费4000.00元，主要用于支付公务接待费；

 （6）30226劳务费21000.00元，主要用于支付临聘人员工资； 

 （7）30227委托业务费6500.00元，主要用于支付代理记账费。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室“三公”经费财政拨款预算总额4000.00元，较上年减2000.00元，同比减16%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费4000.00元，较上年减2000.00元，同比减16%，主要原因是按照厉行节约相关精神对三公经费进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无公务用车购置预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是没有公车，无预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室正常运转的支出1111815.25元，较上年减159322.07元，同比减13%，主要原因是在职公务员减少1人。其中：

1. 工资福利支出1010585.25元，占基本支出的91%，较上年减147104.05元，同比减13%，主要原因是在职公务员减少1人；

2. 商品和服务支出101230.00元，占基本支出的9%，较上年减12208.00元，同比减11%，主要原因是在职公务员减少1人；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位不涉及对个人和家庭的补助支出，未安排预算。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出100000.00元，较上年减40000.00元，同比减29%，主要原因是根据厉行节约相关精神压缩预算。其中：

 2020年机构编制管理工作项目经费100000.00元，较上年增减40000.00元，同比减29%，主要原因是根据厉行节约相关精神压缩预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）101230.00元，较上年减12218.00元，同比减11%，占基本支出的9%，主要原因主要是在职公务员减少1人。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

 

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