隆阳区潞江农场管理委员会2020年部门预算编制说明

监督索引号53050200247800000

隆阳区潞江农场管理委员会2020年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区潞江农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕92号），保山市隆阳区潞江农场管理委员会主要职责是：

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场管委会基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场管委会的执政基础。搞好农场管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场管委会社会稳定。 发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）机构设置情况

隆阳区潞江农场管理委员会编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心、国土和规划建设服务中心，共计6个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强基层党建工作。2020年我们将继续牢固树立“把抓好党建作为最大政绩”的理念，继续推进学习型、服务型、创新型基层党组织建设，充分提升基层党组织的整体功能和作用，为农场经济社会发展提供坚强组织保障。

2.进一步推进农场改革。根据公共服务资源配置、人口规模、管理幅度等因素，合理划分农场2个社区，健全国有农场社区服务设施和服务体系，提升国有农场社区公共服务供给水平，推动政府社会管理和公共服务覆盖到社区。并且按照便于管理、便于服务、便于居民自治的原则设置居民委员，将国有农场居民委员会的工作经费以及服务设施等建设经费纳入公共财政保障范围，切实发挥农场社区居民自我管理、自我教育、自我服务功能。

3.进一步探索企业化经营体制。按照农场企业化的改革要求，开展清产核资工作，摸清底数，盘活农场闲置资产；建设农资超市1个，建成品种齐全，服务功能齐全、服务到位的现代化农资超市；加大集镇开发力度，对小平田集镇30亩土地，按照规划分期进行开发；对原水库队居民点的开发进行规划、招商引资。

4.进一步优化调整产业结构。加快构建现代农场产业体系，积极推进招商引资和一、二、三产业融合发展，农工结合、农旅结合、农商结合发展现代产业体系。稳步推进新型城镇化建设，逐步将潞江农场建设成为功能设施齐全、公共服务配套的新型小城镇，促使更多职工家属主动融入集镇建设，获取更多就业及创业机会。

5.进一步完善基础设施。对现有年久失修丧失农水灌溉功能的引水沟渠、水库进行除险加固、增容扩容建设，对老旧抽水泵站进行设备更新、设备修复，保证农水灌溉安全。以生态、环保、宜居家园的理念，结合提升人居环境和路域整治行动，开展生产队居民区道路硬化建设，加快推进人畜饮水建设、污水垃圾处理建设、危旧房改造建设。通过项目实施，促进农场繁荣发展。

6.进一步加强国有土地管理。重点清理职工群众擅自将土地长期流转或出售，不履行土地承包或租赁合同义务的行为。

二、预算单位基本情况

隆阳区潞江农场管理委员会编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年潞江农场管理委员会财务总收入4429509.37元，较上年减236544.98元，同比减5%，其中：一般公共预算收入4429509.37元，较上年减236544.98元，同比减5%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年潞江农场管理委员会财政拨款收入4429509.37元，较上年减236544.98元，同比减5%，其中：本年收入4429509.37元，较上年减236544.98元，同比减5%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款4429509.37元，较上年减236544.98元，同比减5%，（本级财力4429509.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年潞江农场管理委员会预算总支出4429509.37元，较上年减236544.98元，同比减5%。财政拨款安排支出4429509.37元，其中：基本支出2439031.37元，较上年减215044.98元，同比减8%，占总支出的55%；项目支出1990478元，较上年减21500元，同比减1%，占总支出的45%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231553.92元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

2.2089901其他社会保障和就业支出5868.16元，主要用于机关事业人员失业保险缴费；

3.2101101行政单位医疗56492.85元，主要用于参照公务员管理事业人员基本医疗保险支出；

4.2101102事业单位医疗75088.8元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；

5.2101103公务员医疗补助58875.24元，主要用于机关事业人员公务员医疗补助支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1471.88元，主要用于机关事业人员工伤保险支出；

7.2130101行政运行20000元，主要用于公务用车运行费。

8.2130105农垦运行3980158.52元，主要用于行政事业人员工资福利支出、办公费、差旅费，生产队干部、其余人员生活补助；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2439031.37元，项目支出1990478元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资787212元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴1042500元，主要用于行政事业人员各项津贴补贴；

（3）30107绩效工资60968.52元，主要用于事业人员基础性绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费231553.92元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费128053.65元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费62403.24元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费7340.04元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费5000元，主要用于行政机关购笔墨纸张等；

（9）30211差旅费31000元，主要用于行政事业人员差旅费；

（10）30231公务用车运行维护费20000元，主要用于公务车油费、修理费、过路费等；

（11）30239其他交通费用63000元，主要用于参照公务员法管理事业人员公车补助。

2. 项目支出：

（1）30305生活补助820478元，主要用于生产队干部、其余人员等生活补助；

（2）30310个人农业生产补贴585000元，主要用于直接补助农垦农场种地农工；

（3）31005基础设施建设585000元，主要用于农垦农场公共基础设施建设。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区潞江农场管理委员会“三公”经费财政拨款预算总额20000元，较上年增20000元，同比增100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费20000元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车购置费预算安排；公车运行维护费20000元，较上年增20000元，同比增100%，主要原因是2019年以前我单位为差额拨款单位，区级财政只负责人员工资差额部分，不安排公车运行维护费；2020年按《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区潞江农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕92号），我单位变更为全额拨款预算单位，预算安排公车运行维护费20000元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障潞江农场管理委员会机关机构正常运转的支出2439031.37元，较上年减215044.98元，减8%，主要原因是在职人员较上年减少3人。其中：

1. 工资福利支出2320031.37元，占基本支出的95%，较上年减262044.98元，同比减10%，主要原因是在职人员较上年减少3人，相应工资福利支出减少；

2. 商品和服务支出119000元，占基本支出的5%，较上年增47000元，同比增65%，主要原因是2019年以前我单位为差额拨款单位，区级财政只负责人员工资差额部分，2020年按《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区潞江农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕92号），我单位变更为全额拨款预算单位，预算安排办公经费36000及公车运行维护费20000元，2020年较2019年参照公务员管理事业人员退休1人，相应公车补助减少9000元，商品和服务支出较上年增47000元。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出1990478元，较上年减21500元，同比减1%，主要原因是2019年以前我单位为差额拨款单位，区级财政只负责人员工资差额部分，省级一般转移支付的管理人员办公经费21500元以项目经费的形式安排，2020年按《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区潞江农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕92号），我单位变更为全额拨款预算单位，省级一般转移支付的管理人员办公经费21500元不再以项目经费的形式安排，项目经费减少21500元。其中：

1. 2020年其余人员、集体转业官兵、生产队干部项目经费820478元，较上年减21500元，同比减2.6%，主要原因是我单位变更为全额拨款预算单位，省级一般转移支付的管理人员办公经费21500元不再以项目经费的形式安排；

2. 2020年农垦农场税费改革转移支付专项资金1170000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年农垦农场税费改革转移支付专项资金较上年无变化；

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）119000元，较上年增47000元，同比增65%，占基本支出的4.9%，主要原因是2019年以前我单位为差额拨款单位，区级财政只负责人员工资差额部分，2020年按《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区潞江农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕92号），我单位变更为全额拨款预算单位，预算安排办公经费36000元及公车运行维护费20000元，2020年较2019年参照公务员管理事业人员退休1人，相应公车补助减少9000元，机关运行经费较上年增47000元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年潞江农场管理委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1990478元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1990478元，编制绩效指标2个。2020年潞江农场管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                                                 1

02. 部门收入总体情况表                                                          2

03. 部门支出总体情况表                                                          3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                                       4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表            5

06. 部门基本支出情况表                      6

07. 部门政府性基金预算支出情况表             7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）      8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）       10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）       11

12. 对下转移支付绩效目标表                  12

13. 部门政府采购情况表                     13

14. 部门整体绩效目标                       14

 

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）