隆阳区九隆街道办事处2020年部门预算编制说明

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隆阳区九隆街道办事处2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据保山市隆阳区机构编制委员会关于印发《保山市隆阳区九隆街道主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（隆机编〔2016〕3号），保山市隆阳区九隆街道办事处主要职责是：  

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令，并按照职责权限依法规定行政措施；  

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根基政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；  

3. 负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作；  

4.负责本辖区精神文明建设，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育活动等活动，组织开展民主法治教育和社会公德教育，提高全民素质；  

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管路大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作，组织开展爱国卫生活动，协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源工作；  

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作；  

7.保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全，保护公民所有的而合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；  

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工统酬和婚姻自由等各项权利；  

9.推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作；  

10.办理区政府交办的其他工作事项。  

（二）机构设置情况  

隆阳区九隆街道办事处编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安管理综合管理办公室；事业机构，包括科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心，共计8个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

2020年，九隆街道党工委、办事处将深入贯彻落实党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决执行区委、区政府重大决策部署，切实加强党的建设，落实全面从严管党治党责任，加强党员干部队伍建设，充分营造齐心协力、众志成城的干事创业环境，全面提升城市管理精细化、精准化服务水平，抓实民生工作，推进重点工作，全力确保经济社会稳步健康发展。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区九隆街道办事处编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制48人，其中：行政编制16人，事业编制32人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区九隆街道办事处部门财务总收入14446330.93元，较上年增1050209.19元，同比增7.84%，其中：一般公共预算收入14446330.93元，较上年增1050209.19元，同比增7.84%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区九隆街道办事处部门财政拨款收入14446330.93元，较上年增1050209.19元，同比增7.84%，其中：本年收入14446330.93元，较上年增1050209.19元，同比增7.84%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款14446330.93元，较上年增1050209.19元，同比增7.84%，（本级财力14446330.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区九隆街道办事处部门预算总支出14446330.93元，较上年增1050209.19元，同比增7.84%。财政拨款安排支出14446330.93元，其中：基本支出14446330.93元，较上年增1050209.19元，同比增7.84%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2010301行政运行3075423.00元，主要用于办事处行政人员、机关工勤人员工资福利支出，办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；  

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出900000.00元，主要用于提升坝区人居环境工作人员经费支出；  

3.2010101行政运行134642.00元，主要用于九隆街道办事处人大工委人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出；  

4.2013101行政运行258317.00元，主要用于九隆街道办事处党工委人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出；  

5.2070109群众文化627625.84元，主要用于九隆街道科教文卫管理服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出；  

6.2080104综合业务管理636531.68元，主要用于九隆街道社会保障服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出；  

7.2080208基层政权建设和社会治理6162600.00元，主要用于社区、小组办公费、电费等商品和服务支出；社区干部、三大员、小组长、党小组长、党支部书记等对个人和家庭的补助（生活补助）；  

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出643303.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

9.2089901其他社会保障和就业支出18409.53元，主要用于机关工勤人员、事业人员失业保险费支出；  

10.2101101行政单位医疗180192.89元，主要用于九隆街道办事处、人大工委、党工委人员行政单位医疗支出；  

11.2101102事业单位医疗186738.39元，主要用于九隆街道科教文卫管理服务中心、九隆街道社会保障服务中心、九隆城市管理服务中心、九隆街道农林水综合服务中心人员事业单位医疗支出；  

12.2101103公务员医疗补助163657.60元，主要用于隆阳区九隆街道办事处在职人员公务员医疗补助；  

13.2101199其他行政事业单位医疗支出11844.64元，主要用于隆阳区九隆街道办事处在职人员工伤保险支出；  

14.2120101行政运行670619.68元，主要用于九隆街道城市管理服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出；  

15.2130104事业运行776425.00元，主要用于九隆街道农林水综合服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出14446330.93元，项目支出0.00元）。  

基本支出：  

（1）30101基本工资1985088.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴3306660元，主要用于行政事业单位津贴补贴；  

（3）30107绩效工资170794.20元，主要用于事业单位奖励性绩效；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费643303.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费355955.28元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗；  

（6）30111公务员医疗补助缴费174633.60元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助费；  

（7）30112其他社会保障缴费30254.17元，主要用于机关工勤、事业人员失业保险和行政事业单位工伤保险；  

（8）30201办公费120000.00元，主要用于行政事业单位日常办公用品、书报杂志等；  

（9）30205水费8000.00元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等；  

（10）30203电费5000.00元，主要用于行政事业单位电费；  

（11）30207邮电费72000.00元，主要用于行政事业单位互联网宽带使用费、电话费等；  

（12）30209物业管理费2000.00元，主要用于行政事业单位办公用房卫生费用；  

（13）30211差旅费30000.00元，主要用于行政事业单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；  

（14）30213维修（护）费20000.00元，主要用于行政事业单位固定资产的维修维护费及办公大楼的维护维修维护；  

（15）30215会议费5000.00元，主要用于行政事业单为召开会议的伙食费、文件印刷费、交通费等；  

（16）30216培训费10000.00元，主要用于行政事业单位培训伙食费、场地费、交通费等；  

（17）30217公务街道费25000.00元，主要用于行政事业单位各类公务接待费用；  

（18）30226劳务费910000.00元，主要用于坝区人居环境提升人员经费及临时聘用人员劳务费；  

(19)30228工会经费90642.00元，主要用于按规定提取的工会经费；  

（20）30231公务用车运行维护费95000.00元，主要用于公务用车保险费、油费、维修费、过路费等；  

（21）30239其他交通费用224400.00元，主要用于公务员公务交通补贴；  

（22）30299其他商品和服务支出1113000.00元，主要用于社区党建经费、公务费、小组运行费用；  

（23）30305生活补助5049600.00元，主要用于社区干部、三大员、小组长、党小组长、党支部书记补助；  

2. 项目支出：  

2020年隆阳区九隆街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区九隆街道办事处“三公”经费财政拨款预算总额120000.00元，较上年减26000.00元，同比减17.81%，。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0.00元，较上年增0.00元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费25000.00元，较上年减25000.00元，同比减50.00%，主要原因是严格执行八项规定，规范公务接待，严格公务接待审批，采用食堂接待为主，减少外出接待。      

(三)公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费95000.00元。其中：公车购置费0.00元，较上年增0.00元，同比增0%，主要原因是本年公务用车购置费无变化；公车运行维护费95000.00元，较上年减1000.00元，同比减1.04%，主要原因是公车制度改革，严控公务用车使用，拆临拆违工作较以前年度减少。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区九隆街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的支出14446330.93元，较上年增1050209.19元，增7.84%，主要原因是2019年年末新增机关工勤3人，公务员1人，调入事业单位人员1人；在职职工基本工资及艰边补贴等调整；社区人员、小组长等补助提标。其中：  

1. 工资福利支出6666688.93元，占基本支出的46.15%，较上年增683928.19元，同比增11.43%，主要原因是2019年年末新增机关工勤3人，公务员1人，调入事业单位人员1人；在职职工基本工资及艰边补贴等调整；  

2. 商品和服务支出2730042.00元，占基本支出的18.90%，较上年增955481.00元，同比增53.84%，主要原因是2019年财政下达坝区人居环境提升工作人员经费预算支出经济分类为对个人和家庭的补助2020年财政下达坝区人居环境提升工作人员经费预算支出经济分类为商品和服务支出；2020年预算在职人员比2019年增5人，公务费、交通补贴等较19年预算增加；工会经费较19年提高；  

3. 对个人和家庭的补助5049600.00元，占基本支出的34.95%，较上年减589200.00元，同比减10.45%，主要原因是2019年财政下达坝区人居环境提升工作人员经费预算支出经济分类为对个人和家庭的补助2020年财政下达坝区人居环境提升工作人员经费预算支出经济分类为商品和服务支出；2020年社区、小组长、党小组长等提标经费纳入预算。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无项目支出安排。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）2730042.00元，较上年增955481.00元，同比增53.84%，占基本支出的18.90%，主要原因主要是2019年财政下达坝区人居环境提升工作人员经费预算支出经济分类为对个人和家庭的补助2020年财政下达坝区人居环境提升工作人员经费预算支出经济分类为商品和服务支出；2020年预算在职人员比2019年增5人，公务费、交通补贴等较19年预算增加；工会经费较19年提高。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区九隆街道办事无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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