隆阳区文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

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隆阳区文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区文学艺术界联合会的主要职责是：

1.在区委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策，联络、团结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，始终保持中国先进文化的前进方向，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，“以优秀的作品鼓舞人”的工作原则，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全区人民生产更多更好的精神产品。

2.提倡和鼓励全区的作家、艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性的统一。在新的历史条件下，文联支持全区的作家、艺术家不断迎接新挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

3.积极推进“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我区文艺创作的新局面。

4.尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我区民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

5.负责指导全区文学艺术工作。研究制定我区文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

6.负责各协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

7.遵循文艺创作规律，研究制定我区文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

8.了解掌握我区文学艺术创作动态，在区财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.负责全区文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

10.主办相关文艺杂志报刊。

11.完成区委和上级文联机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区文学艺术界联合会部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、创联股，共计2个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强文联工作的凝聚力、影响力、感召力。

学习好宣传好贯彻好党的十九大精神，引导广大文艺工作者深刻领会加强和改进新形势下文艺工作的重大意义、精神内涵，准确把握中央推动文艺繁荣发展的指导思想和方针原则，充分认识新时期文艺工作的重要地位作用和面临的新形势、新任务，自觉肩负起繁荣发展社会主义文艺的崇高使命和神圣职责。主动深化改革、转变职能，继续提高服务水平。

2.继续加强党的建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织班子成员、党员重点、高频次学习，各协会负责人、会员多形式，讨论交流心得体会，推动党的十九大精神深入到文联整个群体当中。

3.继续全面从严治党

要按照全面从严治党要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、区委实施办法，进一步加强干部职工政治思想和纪律教育，强化作风监督，严格遵守财务工作纪律。认真履行党组党风廉政建设主体责任和领导班子成员“一岗双责”。认真落实意识形态工作责任制。继续深化吸取秦光荣、耿梅违纪违法案例的教训，肃清流毒，严格要求自己、管理好身边的人。

继续查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义新表现，自查自纠变种“四风”，推进全面从严治党。

4.严格落实意识形态工作责任制，加强宣传思想阵地建设与管理。

进一步加强看齐意识和责任意识，牢牢把握好正确的政治方向，向党中央看齐，向习近平总书记看齐，向党的理论路线方针政策看齐，向党中央各项决策部署看齐，并把意识形态工作纳入到文联的首要工作，贯彻落实到各个方面。

进一步强化担当意识和核心意识，加强正面宣传引导，加强精神文明建设，做好中国传统文化的挖掘和成就的展示，真正把社会主义核心价值观建设落地落实。

进一步加强短板意识和创新意识，以先进单位的思想文化和意识形态工作中的标杆作为参照物，补齐短板，做好创新工作。

5.围绕中心，紧跟时代，着力推进党建促创作

要继续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，推动文艺工作者坚守社会责任、恪守职业道德，争做引领时代风气的先觉者、先行者、先倡者。精心组织、继续办好《永昌文学》杂志，发挥文艺主阵地作用。认真做好《永昌文学》杂志的编辑出版工作。2020年《永昌文学》质量要进一步提升，办好已有栏目，推出创新栏目，力争在质量上、时效上取得新突破；认真执行编辑责任制，严把稿件文字校对、质量关，进一步提高《永昌文学》办刊质量；认真做好每期杂志的出版前准备工作，保证了每期刊物按时出版，将《永昌文学》努力办成本土作家的高地、文学新人的园地。

6.继续完成好区委政府、宣传部及有关部门的其它工作。

一是做好脱贫攻坚完成年工作。持续深入搞好“挂包帮”工作，确保群众对精准扶贫工作的认识、理解到位，持续深入开展“自强·诚信·感恩”主题实践活动，提高群众满意度。

二是做好城乡人居环境提升年工作。把提升城乡人居环境与“四创”工作有机结合起来，推动工作上台阶。

三是抓好配合区级有关部门，深入推进依法治区工作，贯彻落实扫黑除恶工作精神、深化平安创建活动，健全公共安全体系，强化应急管理工作，定期不定期进行社会矛盾风险排查和分析研判，提升突发事件应对和处置能力。

   继续安排部署好财务、社会治理、禁毒防艾、反恐、保密等工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区文学艺术界联合会部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区文学艺术界联合会部门财务总收入914048.83元，较上年增29675.72元，同比增3.36%，其中：一般公共预算收入914048.83元，较上年增29675.72元，同比增3.36%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区文学艺术界联合会部门财政拨款收入914048.83元，较上年增29675.72元，同比增3.36%，其中：本年收入914048.83元，较上年增29675.72元，同比增3.36%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款914048.83元，较上年增29675.72元，同比增3.36%，（本级财力914048.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区文学艺术界联合会部门预算总支出914048.83元，较上年增29675.72元，同比增3.36%。财政拨款安排支出914048.83元，其中：基本支出814048.83元，较上年减324.28元，同比减0.04%，占总支出的89.06%；项目支出100000.00元，较上年增30000.00元，同比增42.86%，占总支出的10.94%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2012901行政运行677067.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2012902一般行政管理事务108376.00元，主要用于我单位《永昌文学》刊印费支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69398.40元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

4.2089901其他社会保障和就业支出489.32元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

5.2101101行政单位医疗40223.87元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

6.2101103公务员医疗补助18043.16元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出451.08元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出814048.83元，项目支出100000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资208068.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴404472.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费69398.40元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费39243.87元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费19023.16元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费940.40元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（7）30201办公费10000.00元，主要用于单位正常运转办公费；

（8）30228工会经费10727.00元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出；

（9）30239其他交通费43800.00元，主要用于行政单位人员公务交通补助；

（10）30399其他对个人和家庭的补助8376.00元，主要用于我单位退休人员补贴。

2. 项目支出：

（1）30201办公费55000.00元，主要用于《永昌文学》编辑工作办公费用支出；

（2）30202印刷费21000.00元，主要用于《永昌文学》的出版印刷费用；

（3）30226劳务费24000.00元，主要用于《永昌文学》的稿费支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区文学艺术界联合会“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位本年无公车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车运行维护费的预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出814048.83元，较上年减324.28元，减0.04%，主要原因是保险减少。其中：

1. 工资福利支出741145.83元，占基本支出的91.04%，较上年减439.28元，同比减0.05%，主要原因是保险减少；

2. 商品和服务支出64527.00元，占基本支出的7.93%，较上年增559.00元，同比增0.87%，主要原因是工会经费增加；

3. 对个人和家庭的补助8376.00元，占基本支出的1.03%，较上年减444.00元，同比减5.03%，主要原因是退休费用减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出100000.00元，较上年增30000.00元，同比增42.86%，主要原因是《永昌文学》编辑费增加。其中：

1. 2020年永昌文学专项资金项目经费100000.00元，较上年增30000.00元，同比增42.86%，主要原因是《永昌文学》编辑费增加。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）64527.00元，较上年增559.00元，同比增0.87%，占基本支出的7.93%，主要原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区文学艺术界联合会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标6个。2020年隆阳区文学艺术界联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

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