保山市隆阳区交通运输局2020年部门预算编制说明(汇总)

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保山市隆阳区交通运输局2020年部门预算编制说明(汇总)    

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作    

(一)部门主要职责    

(二)机构设置情况    

(三)重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

(一)部门财务收入情况    

(二)财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

(一)本级财力支出按功能科目分类情况    

(二)本级财力支出按经济科目分类情况    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

(一)因公出国(境)费    

(二)公务接待费    

(三)公务用车购置及运行维护费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

(一)基本支出    

(二)项目支出    

八、其他公开信息    

(一)机关运行经费安排情况    

(二)政府采购预算情况    

(三)重点项目预算绩效目标情况    

(四)国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2020年预算公开表    

第二部分  公开内容    

一、基本职能及主要工作    

(一)部门主要职责    

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕43号)，保山市隆阳区交通运输局主要职责是：    

1、负责推进综合交通运输体系建设。承担涉及综合运输体系的规划工作，组织编制综合交通运输体系发展专项规划。    

2、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规、方针政策。根据全区经济社会发展需要，研究制定全区公路、水路交通运输行业发展战略和具体政策措施，并按照省市区的统筹安排具体组织实施。参与制定运价政策。配合并协调做好交通综合运输计划并组织实施。参与制定物流业发展战略和规划。指导公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。    

3、负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管和行政执法等工作。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度及实施细则、办法并监督实施。负责新(改)建公路、桥涵、航道、渡口建设项目的管理和质量监督。按照规定权限提出国家、省、市、区级财政性资金安排建议并监督实施    

4、承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织落实公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范的实施意见并监督 实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公共汽车行业管理工作。负责权限内水上运输及航道有关管理工作。    

5、承担权限范围公路、水路建设监管责任。组织落实公 路、水路工程建设相关制度及实施细则、办法并实施监督。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。负责交通运输基础设施建设、养护、市场监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。    

6、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全行业监管。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口(码头)、渡口、设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。    

7、指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限内路网运行监测和协调。    

8、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工 作，监测分析交通运输运行情况。协调配合交通运输行业环境保 护、绿色交通和节能减排工作。    

9、协调配合做好铁路、民航、邮政、城市轨道等行业涉 及的地方有关工作。    

10、行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责 清单办理。    

11、完成区委、区政府交办的其他任务。    

12、有关职责分工：(1)与保山市隆阳区发展和改革局在交通运输规划、报批方面。(2)与保山市隆阳区水务局、保山市隆阳区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。    

(二)机构设置情况    

隆阳区交通运输局编制2020年部门预算单位共2个，为财政全额拨款单位，其中：1.保山市隆阳区交通运输局内设机构有：办公室、组织人事股、财务股、政策法规股、综合规划股、综合建设股、运输管理股、安全监督股、路政管理股(路政大队)、海事航务股，共计10个科室；2.下设单位1个，事业编制，保山市隆阳区地方公路管理段。    

（三）重点工作概述    

2020年将围绕完成综合交通固定资产投资90亿元以上，实施生命防护工程700公里以上，打造美丽公路200公里以上。实现公路运输总周转量增长20%、邮政业务收入增长25%以上、航空运输总周转量增长30%，水上运输总周转量增长5%。围绕工作目标抓好6个方面：一是超前谋划，高质量编制“十四五”交通规划；二是对表对标，高质量完成脱贫攻坚交通指标；三是主动作为，高质量保障重点项目稳步推进；四是明确责任，高质量推进“四好农村路”建设；五是依法严管、标本兼治，抓实超限超载整治；六是强化措施，高质量推动各项工作任务落到实处。    

二、预算单位基本情况    

隆阳区交通运输局编制2020年部门预算单位共2个，分别是隆阳区交通运输局、保山市隆阳区地方公路管理段(以下简称地方公路管理段)。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制52人，其中：行政编制12人，事业编制40人。在职实有57人(含地方公路管理段37人)，其中：财政全供养57人(含地方公路管理段37人)，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员43人(含地方公路管理段28人)，其中：离休0人，退休43人(含地方公路管理段28人)。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

(一)部门财务收入情况    

2020年隆阳区交通运输局财务总收入21,475,617.36元，较上年增14,640,470.37元，同比增214.19%，其中：一般公共预算收入21,475,617.36元，较上年增14,640,470.37元，同比增214.19%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。    

(二)财政拨款收入情况    

2020年隆阳区交通运输局财政拨款收入21,475,617.36 元，较上年增14,640,470.37元，同比增214.19%，其中：本年收入21,475,617.36元，较上年增14,640,470.37元，同比增214.19%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款21,475,617.36元，较上年增14,640,470.37元，同比增214.19%，(本级财力21,475,617.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源(资产)有偿使用收入0元)；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。    

四、预算单位支出情况    

2020年隆阳区交通运输局预算总支出21,475,617.36元，较上年增14,640,470.37元，同比增214.19%。财政拨款安排支出21,475,617.36元，其中：基本支出6,996,561.81元，较上年增301,414.82元，同比增4.50%，占总支出的32.58%；项目支出14,479,055.55元，较上年增14,339,055.55元，同比增10242.18%，占总支出的2.41%。    

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组：    

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出643,299.84元，其中局机关256,333.44元、地方公路管理段386,966.40元，主要用于单位按照规定缴纳在职人员基本养老保险费支出；    

2、2089901其他社会保障和就业支出20,408.30元，其中：局机关3,478.52元、地方公路管理段16,929.78元，主要用于单位按照规定缴纳在职失业保险费支出；    

3、2101101行政单位医疗365,989.17元，其中局机关148,716.19元、地方公路管理段217,272.98元，主要用于单位按照规定缴纳在职基本医疗保险费支出；    

4、2101103 公务员医疗补助元其中局机关66572.96元、地方公路管理段96,741.60元，主要用于单位按照规定缴纳公务员医疗补助费支出；    

5、2101199其他行政事业单位医疗支出4,082.86元，其中局机关1664.32元、地方公路管理段2,418.54元，主要用于单位按照规定缴纳生育及工伤保险金；    

6、2140101行政运行2,331,180.56元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；    

7、2140131海事管理281,867.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费等支出；    

8、2140199其他公路水路运输支出14,479,055.55元；主要用于(1)路政及海事管理工作支出办公费、差旅费、一般办公设施购置等费用250,000.00元，(2)支付农村公路建设贷款还息支出14,229,055.55元。    

9、2140106公路养护3,186,419.52元，主要用于地方公路管理段事业人员、事业工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；    

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组(其中：基本支出6,996,561.81元，项目支出14,479,055.55元)。    

1. 基本支出：    

(1)30101基本工资2,088,048.00元，其中局机关746,880.00元、地方公路管理段1,341,168.00元，主要用于局机关行政人员及地方公路管理段事业人员基本工资；    

(2)30102津贴补贴3,049,476.00元，其中局机关1,552,104.00元、地方公路管理段1,497,372.00元，主要用于发放局机关行政人员及地方公路管理段事业人员津贴补贴(艰苦边远地区津贴、改革性补贴、工作性补贴、生活性补贴等)；    

(3)30107绩效工资195,428.52元，主要用于发放地方公路管理段事业人员绩效工资；    

(4)30108机关事业单位基本养老保险缴费643,299.84元其中局机关256,333.44元、地方公路管理段386,966.40元，主要用于单位在职人员基本养老保险费；    

(5)30110职工基本医疗保险缴费355,209.17元，其中局机关144,796.19元、地方公路管理段210,412.98元，主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险费；    

(6)30111公务员医疗补助缴费174,094.56元，其中局机关70,492.96元、地方公路管理段103,601.60元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助费；    

(7)30112其他社会保障缴费24,491.16元，其中局机关5,142.84元、地方公路管理段19,348.32元，主要用于缴纳生育及工伤保险金；    

(8)30201 办公费18000元，主要用于支付办公等用品；    

(9)30205水费16,600.00元，其中局机关1,200.00元、地方公路管理段15,400.00元，主要用于支付办公用水费；    

(10)30206电费18,800.00元，其中局机关2,500.00元、地方公路管理段15,400.00元，主要用于支付办公用电费；    

(11)30207邮电费12,300.00元，主要用于办公用邮寄费、电话费、网络通信费；    

(12)30211差旅费24,300.00元，其中局机关15,000.00元、地方公路管理段9,300.00元，主要用于公务出差报销差旅费(住宿费、城市间交通费、伙食补助费、城市内交通费)；    

(13)30217公务接待费4000元，主要用于接待各级对项目工作检查督查等工作费用。    

(14)30226劳务费16,000.00元，其中局机关9,000.00元、地方公路管理段7,000.00元，主要用于支付临时聘用人员等费用；    

(15)30228工会经费88,183.00元，其中局机关39,812.00元、地方公路管理段48,371.00元，主要用于按照工资总额2%提取缴纳工会经费；    

(16)30231公务用车运行维护费40,000.00元，主要用于海事执法车辆加油、缴纳保险、过路过桥、维修保养费用；    

(17)30239其他交通费用171,600.00元，主要用于发放在职行政人员(公务员、工勤人员)公务交通补贴；    

(18)30305生活补助56,731.56元，其中局机关22,651.56元、地方公路管理段34,080.00元，主要用于发放遗属人员遗属补助费。    

2. 项目支出：    

(1)30201办公费90,000.00元，主要用于购置办公用品、复印纸张、书刊杂志征订等费；    

(2)30211差旅费60,000.00元，主要用于开展路政工作及海事管理等工作差旅费(住宿费、城市间交通费、伙食补助费、城市内交通费)；    

(3)30216培训费20,000.00元，主要用于参加路政海事等相关培训费用；    

(4)30226劳务费30,000.00元，主要用于支付法律顾问等费；    

(5)30701 国内债务付息14,229,055.55元，主要用于支付2015年至2016年农村公路建设贷款(农发行)到期本金及利息费用；    

(6)31002办公设备购置50,000.00元，主要用于办公桌椅及电脑打印机等办公设施。    

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2020年隆阳区交通运输局“三公”经费财政拨款预算总额40,000.00元，较上年增15,000.00元，同比增51.72%。具体情况如下：    

(一)因公出国(境)费    

安排因公出国(境)费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。    

(二)公务接待费    

安排公务接待费4,000.00元，较上年减5,000.00元，同比减55.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，开展厉行节约工作等导致公务接待费减少。    

(三)公务用车购置及运行维护费    

安排公务用车购置及运行维护费40,000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因无增减变化；公车运行维护费40,000.00元，较上年增20,000.00元，同比增100%，主要原因是交通运输工作点多面广，车辆出行率较高，且公务用车面临报废等原因导致车辆运行维护费增加（燃油费及车辆维修费）。     

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

(一)基本支出    

2020年用于保障隆阳区交通运输局机关等机构正常运转的支出6,996,561.81元，较上年增301,414.82元，增4.50%，主要原因是人员工资正常晋级晋档、人员增3人减1人、缴纳基本养老保险费、基本医疗保险等增加及公务用车运行等公用经费增加。其中：    

1. 工资福利支出6,530,047.25元，占基本支出的93.33%，较上年增271,400.26 元，同比增4.34%，主要原因是局机关人员工资正常晋级晋档、局机关人员增3人减1人、地方公路管理段减2人增3人、缴纳基本养老保险费、基本医疗保险等增加；    

2. 商品和服务支出409,783.00元，占基本支出的5.86%，较上年增46,099.00元，同比增12.68%，主要原因是公务用车运行、办公、水、电、邮电费、差旅费等公用经费增加；    

3. 对个人和家庭的补助56,731.56元，占基本支出的0.81%，较上年减16,084.44 元，同比减22.09%，主要原因是根据人社局遗属补助人员养老金发放情况核查，2人已领取城镇职工养老保险待遇，不符合规定发放遗属补助的原因导致减少。    

(二)项目支出    

2020年部门预算项目支出14,479,055.55元，较上年增14,339,055.55 元，同比增10242.18%，主要原因是2020年预算安排农村公路建设贷款还息专项资金14,229,055.55元、路政及海事管理工作经费250,000.00元。其中：    

1.2020年农村公路建设贷款还息专项资金项目经费14,229,055.55元，较上年增14,229,055.55元，同比增100%，主要原因是2020年预算安排归还2015年至2016年农村公路建设贷款(农发行)利息费用；    

2.2020年路政及海事管理工作经费项目经费250,000.00    

元，较上年增14,229,055.55元，同比增100%，主要原因是2020年预算安排归还2015年至2016年经费农村公路建设贷款(农发行)利息费用；    

3.2020年路政管理工作经费及路域环境绿化优化项目经费，较上年减140,000.00元，同比减100%，主要原因是工作开展的业务内容变动，2020年另外路政及海事    

管理工作经费。    

八、其他公开信息    

(一)机关运行经费安排情况    

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)409,783.00元，较上年增46,099.00元，同比增19.06%，占基本支出的12.68%，主要原因主要是公务用车运行、办公、水、电、邮电费、差旅费等公用经费增加。    

(二)政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。    

2020年，部门共涉及采购项目2个，采购预算资金50,000.00元，其中：货物类50,000.00元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算50,000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。    

(三)重点项目预算绩效目标情况    

2020年隆阳区交通运输局共申报项目16个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排14,479,055.55元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排14,479,055.55元，编制绩效指标2个。2020年隆阳区交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

(四)国有资产占用情况    

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

(一)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

(二)“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

(三)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2020年预算公开表    

01. 部门财务收支总体情况表                                   1    

02. 部门收入总体情况表                                                  2    

03. 部门支出总体情况表                                        3    

04. 部门财政拨款收支总体情况表                         4    

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5    

06. 部门基本支出情况表                      6    

07. 部门政府性基金预算支出情况表             7    

08. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)        8    

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9    

10. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)         10    

11. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)        11    

12. 对下转移支付绩效目标表                 12    

13. 部门政府采购情况表                    13    

14. 部门整体绩效目标                      14    

附件：    

点击下载2020年预算公开表(全套共14张)    

监督索引号53050200134800111