中共隆阳区委史志办2020年部门预算编制说明

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中共隆阳区委史志办2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕54号），中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室的主要职责是：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市

政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全区党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责隆阳区中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全区党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共隆阳区委执政纪要》《隆阳年鉴》。

5.负责对全区涉及党史地方志工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导乡镇（街道）和区直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责隆阳区地方志的编纂工作，负责全区史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全区历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行和

历代旧志的整理出版。

11.负责指导全区革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

12.负责筹划全区党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

13.承办市委党史地方志办公室交办的其他事项。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共隆阳区委党史地方志办公室编制2020年度部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有综合股、党史股、方志股、宣教股，共计4个科室。

（三）重点工作概述

2020年，中共隆阳区委党史地方志办公室落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关地方党史、地方志工作的各项方针、政策，结合隆阳实际拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；负责收集编印《保山五四被炸师资资料》；完成《云南年鉴》《保山年鉴》的隆阳部分撰稿任务。负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣；完成市委史志委和区委、区政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

中共隆阳区委党史地方志办公室编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给单位，是中国共产党保山市隆阳区委员会直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年中共隆阳区委党史地方志办公室财务总收入2373943.25元，较上年减10610.86元，同比减0.44%，其中：一般公共预算收入2373943.25元，较上年减10610.86元，同比减0.44%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年中共隆阳区委党史地方志办公室财政拨款收入2373943.25元，较上年减10610.86元，同比减0.44%，其中：本年收入2373943.25元，较上年减10610.86元，同比减0.44%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2373943.25元，较上年减10610.86元，同比减0.44%，（本级财力2373943.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年中共隆阳区委党史地方志办公室预算总支出2373943.25元，较上年减10610.86元，同比减0.44%。财政拨款安排支出2373943.25元，其中：基本支出2093943.25元，较上年增129389.14元，同比增6.59%，占总支出的88.21%；项目支出280000.00元，较上年减140000.00元，同比减33.33%，占总支出的11.79%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2013601行政运行1764076.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2013602一般行政事业管理事务280000.00元，主要用于保山五四被炸史志资料收集编印工作经费、印刷出版《中共隆阳区委执政纪要》工作经费和公开印刷出版《隆阳年鉴》工作经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178335.36元，主要用于缴纳在职职工的16%的基本养老保险缴费支出；

4.2089901其他社会保障和就业支出562.39元，主要用于缴纳工勤在职人员的失业保险金缴费支出；

5.2101101行政单位医疗103428.24元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工和退休干部当年大病医疗保险费支出；

6.2101103公务员医疗补助46381.72元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出1159.54元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2093943.25元，项目支出280000元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资539364.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴1035432.00元，主要用于行政人员艰苦边远地区津贴、特岗补贴、生活补贴、工作性补贴、改革补贴、2017年新增改革性补贴支出；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费178335.36元，主要用于缴纳在职职工的16%的基本养老保险缴费支出；

（4）30110职工基本医疗补助缴费100880.24元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工当年大病医疗保险费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费48929.72元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助；

（6）30112其他社会保障缴费1721.93元，主要用于缴纳职工失业保险；

（7）30228工会经费27680.00元，主要用于直接支付机关工会经费支出；

（8）30239其他交通费用121200.00元，主要用于在职干部公务交通补贴经费支出。

（9）30305生活补助14400.00元，主要用于单位遗属1人的补助支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费60000.00元，主要用于机关日常工作办公经费支出；

（2）30202印刷费100000.00元，主要用于印刷出版《中共隆阳区委执政纪要》《隆阳年鉴》的经费支出；

（3）30211差旅费70000.00元，主要用于在职职工公务出差经费支出；

（4）30217公务接待费10000.00元，主要用于业务工作中产生的公务、商务接待；

（5）30226劳务费40000.00元，主要用于《中共隆阳区委执政纪要》《隆阳年鉴》的图片、资料的稿费和保山五四被炸资料收集的劳务费。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年中共隆阳区委党史地方志办公室“三公”经费财政拨款预算总额10000.00元，较上年增0元，同比增0%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是严格执行公务接待标准，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位2019年及2020年均无公务用车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位运行维护预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障中共隆阳区委党史地方志办公室机构正常运转的支出2093943.25元，较上年增129389.14元，同比增6.59%，主要原因是新增人员2人，工资福利支出增加。其中：

1. 工资福利支出1904663.25元，占基本支出的90.96%，较上年增115367.14元，同比增6.45%，主要原因是新增人员2人，工资福利支出增加；

2. 商品和服务支出174880.00元，占基本支出的8.35%，较上年增14022.00元，同比增8.72%，主要原因是新增人员2人，办公费、工会经费、其他交通费用增加；

3. 对个人和家庭的补助14400.00元，占基本支出的0.69%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无新增对个人和家庭的补助预算安排。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出280000.00元，较上年减140000.00元，同比减33.33%，主要原因是减少《金鸡革命老区文集》再版工作项目经费30000.00元，减少《保山县志稿》再版工作项目经费140000.00元，新增保山五四被炸史志资料收集编印工作经费30000.00元。其中：

1. 2020年保山五四被炸史志资料收集编印工作项目经费30000.00元，较上年增30000.00元，同比增100%，主要原因是建设保山历史文化名城，提升隆阳文化软实力需要，新增该项目；

2. 2020年《中共隆阳区委执政纪要》工作项目经费110000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是《中共隆阳区委执政纪要》为每年编撰出版的地情资料书，按照区委区政府的工作安排，每年编撰出版一卷，经费安排不变。

3. 2020年《隆阳年鉴》工作项目经费140000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是《隆阳年鉴》为每年编撰公开出版的地情资料书，按照区委区政府的工作安排，每年编撰公开出版一卷，经费安排不变。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）174880.00元，较上年增14022.00元，同比增8.72%，占基本支出的8.35%，主要原因主要是新增人员2人，办公费、工会经费、其他交通费用增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年中共隆阳区委党史地方志办公室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排280000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排280000.00元，编制绩效指标3个。2020年中共隆阳区委党史地方志办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

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