中共隆阳区委区直机关工作委员会2020年部门预算编制说明

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中共隆阳区委区直机关工作委员会2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕39号），中共隆阳区委区直机关工作委员会主要职责是：  

1. 根据中央和省委、市委、区委的安排部署，统一组织、规划、部署直属党组织党的建设工作，研究制定工作规划，并抓好组织实施。  

2. 指导直属党组织加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。组织开展直属党组织党员培训轮训工作。  

3. 指导直属党组织做好发展党员工作，做好相关环节的审核把关。指导直属党组织对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质。落实党员激励关怀帮扶机制。  

4. 督促指导直属党组织成立、撤并、变更及按期换届，组织开展党组织书记和党务干部培训。  

5. 对直属党组织党员领导干部落实党建责任制、加强部门领导班子和党员干部队伍思想政治建设情况等进行监督检查。  

6. 完成区委交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

中共隆阳区委区直机关工作委员会编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织股、宣传股，共计3个股室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

2020年，中共隆阳区委区直机关工作委员会主要工作任务有：研究制定隆阳区委区直机关工委2020年基层党建工作实施方案，根据2020年基层党建重点任务清单和直属党组织书记抓基层党建工作责任清单指导督促直属党组织落实党建工作各项任务。开展党风廉政建设工作，意识形态工作，“挂包帮”“转走访”工作，依法治区工作，平安建设工作等。  

二、预算单位基本情况  

中共隆阳区委区直机关工作委员会编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年中共隆阳区委区直机关工作委员会财务总收入926284.35元，较上年增246064.91元，同比增36.17%，其中：一般公共预算收入926284.35元，较上年增246064.91元，同比增36.17%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年中共隆阳区委区直机关工作委员会财政拨款收入926284.35元，较上年增246064.91元，同比增36.17%，其中：本年收入926284.35元，较上年增246064.91元，同比增36.17%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款926284.35元，较上年增246064.91元，同比增36.17%，（本级财力926284.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年中共隆阳区委区直机关工作委员会预算总支出926284.35元，较上年增246064.91元，同比增36.17%。财政拨款安排支出926284.35元，其中：基本支出886284.35元，较上年增286064.91元，同比增47.66%，占总支出的95.68%；项目支出40000.00元，较上年减40000.00元，同比减50%，占总支出的4.32%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2013601行政运行749493.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、会议费、电费等支出；  

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73800.96元，主要用于缴纳在职职工的16%的基本养老保险缴费支出；  

3. 2089901其他社会保障和就业支出542.70元，主要用于缴纳工勤在职人员的失业保险金缴费支出；  

4. 2101101行政单位医疗42821.60元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工和退休干部当年大病医疗保险费支出；  

5. 2101103公务员医疗补助19147.40元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助；  

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出478.69元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出886284.35元，项目支出40000元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资209148.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴463908.00元，主要用于行政人员艰苦边远地区津贴、特岗补贴、生活补贴、工作性补贴、改革补贴、2017年新增改革性补贴支出；  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费73800.96元，主要用于缴纳在职职工的16%的基本养老保险缴费支出；  

（4）30110职工基本医疗保险缴费41645.60元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工当年大病医疗保险费支出；  

（5）30111公务员医疗补助缴费20323.40元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助；  

（6）30112其他社会保障缴费1021.39元，主要用于缴纳职工失业保险；  

（7）30201办公费12000.00元，主要用于机关公用经费支出及缴纳残疾人保障金；  

（8）30228工会经费11637.00元，主要用于直接支付机关工会经费支出；  

（9）30239其他交通费用52800元，主要用于在职干部公务交通补贴经费支出。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费22000.00元，主要用于机关日常工作办公经费支出；  

（2）30211差旅费8000.00元，主要用于在职职工公务出差经费支出；  

（3）30215会议费10000.00元，主要用于单位组织学习工作会议经费支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年中共隆阳区委区直机关工作委员会“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位2019年及2020年均无公务用车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位运行维护预算安排。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障中共隆阳区委区直机关工作委员会等机构正常运转的支出886284.35元，较上年增286064.91元，增47.66%，主要原因是新增人员2人，工资福利支出增加。其中：  

1. 工资福利支出809847.35元，占基本支出的91.38%，较上年增259902.91元，同比增47.26%，主要原因是新增人员2人，工资福利支出增加；  

2. 商品和服务支出76437.00元，占基本支出的8.62%，较上年增26162.00元，同比增52.04%，主要原因是新增人员2人，办公费、工会经费、其他交通费用增加；  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无对个人和家庭的补助。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出40000.00元，较上年减40000.00元，同比减50.00%，主要原因是厉行节约原则，压缩项目支出经费。其中：  

1. 2020年七一表彰及活动项目经费40000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年七一表彰及活动项目内容较上年无变化。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）76437.00元，较上年增26162.00元，同比增52.04%，占基本支出的8.62%，主要原因是新增人员2人，办公费、工会经费、其他交通费用增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年中共隆阳区委区直机关工作委员会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排40000.00元，编制绩效指标1个。2020年中共隆阳区委区直机关工作委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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