隆阳区委政法委2020年部门预算编制说明

监督索引号53050200121600000

隆阳区委政法委2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕53号），中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会主要职责是：

1. 领导管理全区政法工作；

2.根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

3.对一定时期内的政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；

4.组织、协调和推动全区社会治安综合治理工作，努力探索并逐步完善社会治安综合治理的各项措施；

5.组织、协调和指导全区维护社会稳定工作，研究有关方针和政策，向区委提出建议及工作部署意见，并组织贯彻实施。

6.负责防范、处理邪教问题以及清理整顿对社会有害气功组织，掌握邪教动向，收集有关信息，防范各类邪教组织的扰乱和渗透活动；

7.督促检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；

8.支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门依法相互制约、密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

9.组织推动全区政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，进一步加强和改进全区政法工作；

10.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

11.认真履行监督职能，针对执法活动中存在的突出问题，结合政法部门工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；

12.指导乡镇（街道）党委（党工委）领导和管理基层政法、综治维稳工作；

13.完成区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区委政法委编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、政治安全和维稳指导股（区铁路护路联防办公室）、综治督导和社会治理股、禁毒和反邪教协调股、执法监督室，共计5个科室。

（三）重点工作概述

1.强化组织领导，夯实基层基础，着力在深化平安法治隆阳建设上下功夫。认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，坚持把平安法治建设放在重要位置，切实加强组织保障、经费保障和基层基础建设。一是强化依法执政。二是加强法律监督。三是加快依法行政。四是提升司法公正。五是繁荣法治文化。六是推动全民守法。七是全面深化多层次多形式多领域法治创建。

2.强化治安防控，整治突出问题。切实提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势的能力。按照科技引领、信息支撑的思路，加快推进城乡视频监控系统建设，实现对重点场所、部位、区域的全覆盖。加大社会治安基础信息的实时采集和动态录入，充分运用现代信息技术加强对社会治安状况的监测评估，努力构建点线面、网上网下、人防物防技防、打防管控相结合的立体化社会治安防控体系。认真开展侦破命案、扫黑除恶、打击涉枪涉爆和打击侵财型犯罪等专项斗争，集中开展治安混乱地区和突出治安问题专项整治行动，着力解决影响群众安全感的突出治安问题，切实提高人民群众安全感和治安满意率。

3.强化矛盾化解，压实工作责任。按照“属地管理、分级负责和谁主管、谁负责”的原则和区委“21315”工作法，进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作，切实加快推进信访积案化解进度，做到化解一批、巩固一批、“销账”一批，努力实现历年沉积的矛盾纠纷大量化解，新发生影响社会稳定的矛盾纠纷明显下降，群体性非正常上访和群体性事件明显减少，维护社会稳定工作能力明显提升。

4.扎实推进社会治理创新，提高社会治理现代化水平。注重机制创新，统筹社会各方面的资源和力量，进一步形成齐抓共管的整体合力。全面推进智慧城市建设。要继续深化“民意引领警务”改革，落实户籍制度改革措施和户籍管理配套政策，统一城乡户口登记制度；健全完善流动人口管理工作机制，探索有效管用的流动额、人口法治化、动态化管理办法；加强对新兴行业和领域治理管理，健全完善重点领域、重点要素从严管控工作机制，完善民用危爆物品、管制器具生产、储运、销售、使用过程的动态监管机制。

5.强化宣传发动，营造浓厚氛围。坚持把宣传工作贯穿于平安法治隆阳建设的全过程。紧紧围绕“墙上有标语、户外有广告、电视有画面、广播有声音、报纸有专栏、网络有专题、手机有信息、家庭有手册、机关有问卷、文艺有表演”的平安法治建设宣传工作目标，不断加强宣传形式、手段、机制建设和创新，更加注重发挥新媒体作用，做到宣传形式多样、工作不留死角，实现重点时段、重点部位和社会各界的全面覆盖，切实提高人民群众对平安法治隆阳建设的知晓率、支持率和参与率，营造共建共享的浓厚氛围，充分调动社会各方面参与，最大限度地激发平安法治隆阳建设的内生动力，进一步提升人民群众安全感和满意度。

6.强化素质能力，推进队伍建设。坚持不懈地深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”常态化制度化活动，着力提高政法干警的思想政治素质。加强党章教育，强化党员意识，把党的先进性体现到各项执法司法和法律服务中。加强系统内培训和轮训机制，通过积极开展案件质量评查、业务技能比武等活动，提高政法干警业务技能、综合知识水平和为人民服务的能力。坚决贯彻中央八项规定，大力弘扬勤俭节约的优良传统，严肃工作纪律，教育广大政法干警文明执法、带头守法。强化监督检查和违法违纪案件的查处力度，严格执行政法机关各项“禁令”、“铁规”，坚持有案必查、有腐必惩，铲除滋生腐败现象的土壤，进一步纯洁政法队伍，维护良好形象。

7.扎实深入开展禁毒工作。下一步工作中，隆阳区将以“禁毒示范城市创建”为载体、以“两打两控”为抓手、以“禁毒重点整治工作”为切入点，持续推动禁毒工作责任制的落实，遏制吸毒人员增长，切实减少毒品对社会危害目标，推进禁毒人民战争。

8.实现群众安全感满意度有新提升。始终保持对刑事犯罪的严打高压态势，同步推动落实便民利民措施，提升服务群众工作水平。持续在全区范围内开展扫黑除恶专项斗争，出重拳、下重手，严厉打击村霸、街霸、行霸等黑恶势力，最大限度赢得群众对政府和政法机关的信任。

9.扎实做好维护生态安全和林区稳定工作。严厉打击破坏公益林、天然林、国有林和珍稀动植物资源违法犯罪，加强木材加工、苗圃、烧炭、采石采砂等行业整治，依法从严查处盗滥伐、破坏水源林、非法占用林地等违法犯罪行为。对领导关注、群众呼声强烈、舆论报道集中及上级督办的案件，加大力度及时快侦快破。

二、预算单位基本情况

隆阳区委政法委编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制21人，事业编制2人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区委政法委财务总收入11339108.79元，较上年增3354812.67元，同比增29.59%，其中：一般公共预算收入11339108.79元，较上年增3354812.67元，同比增29.59%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区委政法委财政拨款收入11339108.79元，较上年增3354812.67元，同比增29.59%，其中：本年收入11339108.79元，较上年增3354812.67元，同比增29.59%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款11339108.79元，较上年增3354812.67元，同比增29.59%，（本级财力11339108.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区委政法委预算总支出11339108.79元，较上年增3354812.67元，同比增29.59%。财政拨款安排支出11339108.79元，其中：基本支出6355108.79元，较上年增3298412.67元，同比增51.9%，占总支出的56.05%；项目支出4984000元，较上年增56400元，同比增1.13%，占总支出的43.95%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2013601行政运行2440680元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费等支出；

2. 2013602 一般行政管理事务4384000元，主要用于综治维稳经费、保山中心城区综治中心改建经费、基层综合服务网格化管理员通讯费专项资金等支出；

3. 2013650事业运行206097.16元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费等支出。

4. 2013699其他共产党事务支出3264000元，主要用于全区禁毒专干工资支出。

5. 2049901其他公共安全支出600000元，主要用于扫黑除恶专项经费支出。

6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240334.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 2089901其他社会保障和就业支出2700.62元，主要用于失业保险缴费支出。

8. 2101101行政单位医疗支出126951.98元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

9. 2101102事业单位医疗支出10934.31元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

10. 2101103公务员医疗补助支出61864.04元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

11. 2101199其他行政事业单位医疗支出1546.6元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6355108.79元，项目支出4984000元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资596700元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴1460088元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资10697.16元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费240334.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费134554.29元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费65196.04元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费4247.22元，主要用于行政事业人员失业保险、工伤保险缴费；

（8）30199其他工资福利支出3264000元，主要用于全区禁毒专干工资；

（9）30201办公费支出367300元，主要用于日常办公支出；

（10）30215会议费支出10000元，主要用于会议支出；

（11）30216培训费支出10000元，主要用于业务培训支出；

（12）30217公务接待费支出5000元，主要用于公务接待支出；

（13）30226劳务费支出14000元，主要用于会计代理记账支出；

（14）30228工会经费支出36192元，主要用于工会经费支出；

（15）30239其他交通费用支出136800元，主要用于公务交通补贴支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费750000.00元；

（2）30202印刷费300000.00元；

（3）30207邮电费300000.00元；

（4）30215会议费5000.00元；

（5）30216培训费5000.00元；

（6）30226劳务费126000.00元

（7）30227委托业务费200000.00元；

（8）30299其他商品和服务支出1298000.00元；

（9）30906大型修缮2000000.00元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区委政法委“三公”经费财政拨款预算总额5000元，较上年减5000元，同比减50%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000元，较上年减5000元，同比减50%，主要原因是规范接待费制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障区委政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的支出6355108.79元，较上年增3298412.67元，同比增51.9%，主要原因是增加全区禁毒专干工资。其中：

1. 工资福利支出5775816.79元，占基本支出的90.88%，较上年增3265105.67元，同比增56.53%，主要原因是增加全区禁毒专干工资；

2. 商品和服务支出579292元，占基本支出的9.12%，较上年增33307元，同比增5.75%，主要原因是人员增加，人员办公经费随之增加；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无对个人和家庭的补助预算安排。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出4984000元，较上年增56400元，同比增1.13%，主要原因是较上年财政预算安排调增。其中：

1. 2020年综治维稳项目经费2084000元，较上年增366400元，同比增17.58%，主要原因是财政预算安排调增；

2. 2020年保山中心城区综治中心改建项目经费2000000元，较上年增2000000元，同比增100%，主要原因是新纳入财政预算安排；

3. 2020年基层综合服务网格化管理员通讯费30万元，较上年增9万元，同比增30%，主要原因是财政预算安排调增。

4. 2020年扫黑除恶专项经费600000元，较上年增600000元，同比增100%，主要原因是新纳入财政预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）579292元，较上年增33307元，同比增5.75%，占基本支出的9.12%，主要原因主要是人员增加，人员办公经费随之增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年区委政法委共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排4984000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标4个。2020年区委政法委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050200121600111