隆阳区融媒体中心2020年部门预算编制说明

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隆阳区融媒体中心2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕55号），保山市隆阳区融媒体中心主要职责是：  

1. 贯彻执行党的新闻宣传路线，积极宣传党的理论和路  

线方针政策，遵守国家、省、市关于新闻媒体管理的政策、法律、 法规，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，巩固壮大主流 思想舆论，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。  

2. 围绕区委、区政府中心工作，落实党的意识形态工作  

责任制要求，制定全区新闻宣传报道计划。充分发挥好融媒体中 心各宣传平台资源优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的 各项对内、对外宣传任务。做好舆情的监测、分析、研判和舆论 引导，为全区经济社会发展提供舆论支撑，更好地引导群众，服 务群众。  

3. 统筹组织重大宣传报道。承担统筹协调全区新媒体建  

设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律。承担全区应急新闻报道的相关工作。  

4. 利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播  

有效、可管可控的移动传播矩阵。按照“媒体＋”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。  

5. 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群  

众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。  

6. 加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升宣传水平，  

讲好隆阳故事。  

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区融媒体中心编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织人事股、总编室、采访部、传媒部、技术部、产业发展部。  

（三）重点工作概述  

1. 全面加强宣传工作再上新台阶。围绕区委、区政府的中心工作，充分发掘隆阳经济社会发展的亮点，加强与上级媒体的协调合作，把镜头聚焦脱贫攻坚、重大项目建设、基层群众，建设综合信息服务平台，在中央、省级媒体刊播隆阳的典型报道、深度报道、重点报道上有新突破，以充分展示隆阳区工作亮点，增强隆阳的知名度和美誉度，讲好隆阳故事。  

2. 继续深化融媒体改革,强化人才队伍建设。实施移动媒体优先发展战略，培养善用现代化传播手段的全媒体人才。  

3. 全力做好安全播出工作，认真落实好国家和省局安全播出工作要求，严格执行节目编审制度，确保区内无重大安全播出零事故。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区融媒体中心编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制25人，其中：行政编0人，事业编制31人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。  

车辆编制2辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区融媒体中心财务总收入6621658.59元，较上年增3599189.07元，同比增54.35%，其中：一般公共预算收入6621658.59元，较上年增3599189.07元，同比增54.34%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入93382.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区融媒体中心财政拨款收入6621658.59元，较上年增3599189.07元，同比增54.35%，其中：本年收入6621658.59元，较上年增3599189.07元，同比增54.35%，上年结转收入93382.00元。本年收入中：一般公共预算财政拨款6621658.59元，较上年增3599189.07元，同比增54.35%，（本级财力6621658.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区融媒体中心预算总支出6621658.59元，较上年增3599189.07元，同比增54.35%。财政拨款安排支出6621658.59元，其中：基本支出2841658.59元，较上年增99189.07元，同比增0.03%，占总支出的42.91%；项目支出3780000.00元，较上年增3500000.00元，同比增 80 %，占总支出的57.09%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2070805文化旅游体育与传媒支出2332605.96元，主要用事业人员、长期聘用人员工资福利支出，办公费、水费、差旅费，工会费等支出；  

2. 2080505社会保障和就业支出273438.72元，主要用于事业单位养老保险缴费；  

3. 2089901其他社会保障和就业支出11962.94元，主要用于事业单位养老保险缴费；  

4. 2101102卫生健康支出223650.97元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2841658.59元，项目支出3780000.00元）。  

1. 基本支出：  

基本支出：  

（1）30101基本工资929592.00元，主要用于事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴1079400.00元，主要用于事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资142457.16元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费273438.72元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费148682.30元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；  

（6）30111公务员医疗保险缴费73259.68元，主要用于事业人员医疗保险缴费；  

（7）30112其他社会保险缴费13671.93元，主要用于事业人员其他社会保险缴费；  

（8）30199其他工资福利支出96976.80元，主要用于事业长期临时聘用人员工资。  

（9）30201办公费6000.00元，主要用于日常办公用品，书包杂志；  

（10）30205水费3000.00元，主要用于单位用水；  

（11）30211差旅费14000.00元，主要用于工作人员出差，采访下乡住宿费，伙食补助；  

（12）30215会议费9000.00元，主要用于会议期间住宿；伙食费交通费等；  

（13）30216培训费8000.00元，主要用于人员培训期间住宿费、伙食费、资料费等；  

（14）30217公务接待费10000.00元，主要用于按规定开支的各类接待费；  

（15）30228工会费34180.00元，主要用于按规定提取的工会经费。  

2. 项目支出：  

项目支出：  

（1）30213维护费68000.00主要用于融媒体中心专用设备维护维修；  

（2）30214租赁费3500000.00元主要用于支付融媒体中心办公用房租赁费；  

（3）30216培训费5000.00元主要用于专用设备操作培训费。  

（4）30218专用材料费8000.00元主要用于设备维修中更换的日常专用材料；  

（5）31003专用设备购置199000.00元主要用于电视专用设备更新购置。  

2020年隆阳区融媒体中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区融媒体中心“三公”经费财政拨款预算总额10000.00元，较上年增3500.00元，同比增54%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是没有因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费10000.00元，较上年增3500.00元，同比增54%，主要原因是2020年隆阳区融媒体中心建成，业务交流，技术巡检增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无公务车购置费；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无公车运行维护费。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区融媒体中心机构正常运转的支出2841658.59元，较上年增99189.07元，增3.61%，主要原因是社会保障和就业和卫生健康支出增加。其中：  

1. 工资福利支出2757478.59元，占基本支出的97%，较上年增96755.07元，同比增3.60%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本保险增加；  

2. 商品和服务支出84180.00元，占基本支出的3%，较上年增2434.00元，同比增（减）3%，主要原因是工会经费增加；  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无对个人和家庭补助的支出。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出3780000.00元，较上年增3500000.00元，同比增80%，主要原因是新增融媒体中心办公用房专项租赁费。其中：  

1. 2020年办公用房专项租赁费项目经费3500000.00元，较上年增3500000.00元，同比增80%，主要原因是新增融媒体中心办公用房专项租赁费。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

本单位属事业单位不涉及机关运行经费安排情况。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，主要原因主要是工作内容无增减变化。    

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区融媒体中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3780000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区融媒体中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

2020年隆阳区融媒体中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01.部门财务收支总体情况表                     1  

02.部门收入总体情况表                         2  

03.部门支出总体情况表                         3  

04.部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06.部门基本支出情况表                         6  

07.部门政府性基金预算支出情况表               7  

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9  

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12.对下转移支付绩效目标表                    12  

13.部门政府采购情况表                        13  

14.部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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