隆阳区发展和改革局2020年部门预算编制说明

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隆阳区发展和改革局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕5号），保山市隆阳区发展和改革局主要职责是：

1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责区级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、市发展规划的统筹衔接，受理区级重大专项规划的立项申请。贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规、政府规章。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4. 负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全区财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全区财经工作方面的重要事项。

5. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6. 提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施隆阳区主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调“走出去”有关工作，负责隆阳区参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7. 负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央、省、市和区投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对区级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。安排中央、省、市分配的及区级财政性建设资金。按照规定权限审批、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施“老少边穷”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9. 组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11. 负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案。牵头开展社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责区级权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审定。

14. 贯彻执行国家、省和市有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。负责监管领域的能源行业管理，贯彻执行国家、省和市能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力需求和电力行政管理。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全区能源消费总量控制目标建议。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订全区石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出区级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

15. 组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关的收费政策并组织实施。组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行权限内政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

16. 拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施临时价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

17. 负责按照“数字云南”发展规划部署，贯彻落实“数字保山”建设工作。

18. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全区粮食流通和物资储备管理的规范性文件草案和有关政策并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全区军粮供应的相关工作。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。承担隆阳区粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。

19. 负责区级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省和市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全区粮食流通统计工作。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。

20. 根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省市投资项目。

21. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

22. 负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，贯彻落实有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23. 行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

24.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区发展和改革局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、综合规划股、经济体制综合改革股、政策法规股、项目前期股、固定资产投资股、产业发展股、农村经济发展股、社会发展股、能源股、价格和收费管理股、价格调控监测股、物资储备管理股、物资储备建设股、物资储备安全股、物资储备监督检查股，共计16个科室。

（三）重点工作概述

紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真学习贯彻党的十九大精神，不断强化干部职工的全局意识、责任意识、效率意识和团队意识，力求发改各项工作实现新突破，确保全年目标任务完成，以良好的工作作风和工作业绩为推动隆阳经济发展做贡献。一是强化稳增长政策落实，确保经济目标区间运行；二是狠抓项目建设，提升经济增长新动力；三是强化社会信用体系建设，营造诚信氛围；四是强化价格监管调控，增强稳价保供能力；五是强化储备流通能力，切实保障粮食安全；六是抓好易地扶贫搬迁工程，强化扶贫帮扶措施；七是以党建工作为抓手，切实加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

隆阳区发展和改革局编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制37人，事业编制5人，工勤人员4人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区发展和改革局财务总收入20,849,083.85元，较上年增14,275,296.15元，同比增217.15%，其中：一般公共预算收入20,849,083.85元，较上年增14,275,296.15元，同比增217.15%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区发展和改革局财政拨款收入20,849,083.85元，较上年增14,275,296.15元，同比增217.15%，其中：本年收入20,849,083.85元，较上年增14,275,296.15元，同比增217.15%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款20,849,083.85元，较上年增14,275,296.15元，同比增217.15%，（本级财力20,849,083.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区发展和改革局预算总支出20,849,083.85元，较上年增14,275,296.15元，同比增217.15%。财政拨款安排支出20,849,083.85元，其中：基本支出6,549,083.85元，较上年增75,296.15元，同比增1.16%，占总支出的31.41%；项目支出14,300,000.00元，较上年增14,200,000元，同比增14200%，占总支出的68.59%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2010401行政运行支出4,188,115.84元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，工会经费、办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2010406社会事业发展规划支出1,970,000.00元，主要用于社会事业发展规划项目支出；

3. 2080501行政单位离退休支出203,232.00元，主要用于离休干部工资福利支出；

4. 2080505机关事业单位基本养老支出542,267.52元，主要用于行政人员、工勤人员社会保障缴费支出；

5. 2089901其他社会保障和就业缴费支出4,156.26元，主要用于行政人员、工勤人员其他社会保障和就业缴费支出；

6. 2101101行政单位医疗保险支出288,028.21元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

7. 2101102事业单位医疗保险支出25,932.64元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

8. 2101103公务员医疗补助支出140,384.76元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9. 2101199其他行政事业单位医疗补助支出3,509.62元，主要用于其他行政事业单位医疗补助缴费支出；

10. 2130599其他扶贫支出7,800,000.00元，主要用于易地扶贫搬迁项目前期经费支出；

11. 2220101行政运行支出1,153,457.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，工会经费、办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

12. 2220102一般行政管理事务支出20,00.00元，主要用于粮油质量检测工作经费支出；

13. 2220105粮食信息统计支出20,00.00元，主要用于粮油统计调查工作经费支出；

14. 2220106粮食专项业务活动支出20,00.00元，主要用于粮油监督检查工作经费支出；

15. 2220112粮食财务挂账利息补贴支出240,000.00元，主要用于粮食财务挂账利息补贴支出；

16. 2220401储备粮油利息补贴支出1,570,000.00元，主要用于区级储备粮油利息补贴支出；

17. 2220402储备粮油轮换差价补贴支出2,660,000.00元，主要用于区级储备粮油轮换差价补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,549,083.85元，项目支出14,300,000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资1,587,972.00.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴3,209,700.00元，主要用于行政事业人员基津贴补贴；

（3）30107绩效工资26,742.84元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费542,267.52元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费305,336.85元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费149,008.76元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费7,665.88元，主要用于职工其他社会保障缴费；

（8）30201办公费12,600.00元，主要用于日常办公费用；

（9）30217公务接待费5,400.00元，主要用于公务接待费用；

（10）30226劳务费21,000.00元，主要用于临时工工资费用；

（11）30228工会经费82,958.00元，主要用于上缴工会经费费用；

（12）30239其他交通费用346,200.00元，主要用于职工公务交通补贴费用；

（13）30299其他商品和服务支出49,000.00元，主要用于职工和离退休干部费用体检费用；

（14）30301离休费129,792.00元，主要用于离干部工资福利费用；

（15）30305生活补助73,440.00元，主要用于遗属生活补助费用。

2. 项目支出：

（1）30201办公费36,500.00元，主要用于项目办公费用；

（2）30202印刷费150,000.00元，主要用于项目印刷费；

（3）30203咨询费50,000.00元，主要用于项目咨询费用；

（4）30211差旅费405,000.00元，主要用于项目差旅费用；

（5）30215会议费25,000.00元，主要用于会议费用；

（6）30216培训费15,000.00元，主要用于培训费用；

（7）30217公务接待费20,000.00元，主要用于公务接待费用；

（8）30227委托业务费8,530,000.00元，主要用于项目前期委托费用；

（9）30299其他商品服务支出200,000.00元，主要用于拨付乡镇项目前期工作经费；

（10）31002办公设备购置50,000.00元，主要用于购置办公设备；

（11）31204费用补贴2,660,000.00元，主要用于2020年区级储备粮油轮换差价补贴；

（12）31205利息补贴1,810,000.00元，主要用于2020年区级储备粮油费用利息补贴和2020年政策性粮食挂账贷款利息补贴；

（13）31299其他对企业补助20,000.00元，主要用于对企业粮食质量安全检验监测补助。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区隆阳区发展和改革局局“三公”经费财政拨款预算总额25,400.00元，较上年减4,600.00元，同比减15.33%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2019年及2020年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费25,400.00元，较上年减4,600.00元，同比减15.33%，主要原因是严格落实中央八项规定，减少部分公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位2019年及2020年均无公务用车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是没有公务用车。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保隆阳区发展和改革局机关单位机构正常运转的支出6,549,083.85元，较上年增75,296.15元，增1.16%，主要原因是在职人员和离休人员调资。其中：

1. 工资福利支出5,828,693.85元，占基本支出的89.00%，较上年增39,047.21元，同比增0.67%，主要原因是在职人员调资；

2. 商品和服务支出517,158.00元，占基本支出的7.90%，较上年增15,705.00元，同比增3.13%，主要原因是工会经费增加和其他交通费用增加15,705.00元；

3. 对个人和家庭的补助203,232.00元，占基本支出的3.10%，较上年增20,543.94元，同比增11.25%，主要原因是离休干部调资增加20,543.94元。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出14,300,000.00元，较上年增14,200,000.00元，同比增14200%，主要原因是2020年新增了8个项目支出。其中：

1. 2020年隆阳区“十四五”规划编制费项目经费970,000.00元，较上年增970,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增项目；

2. 2020年固定资产节能审查业务专项工作经费20,000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年固定资产节能审查项目内容较上年无变化；

3. 2020年隆阳区项目前期工作经费100,000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年项目前期工作内容较上年无变化；

4. 易地扶贫搬迁项目房屋安全检测鉴定专项工作经费2,600,000.00元，较上年增2,600,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增工作经费；

5. 隆阳区易地扶贫搬迁项目前期工作经费5,000,000.00元，较上年增5,000,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增工作经费；

6. 隆阳区易地扶贫项目指挥部工作经费200,000.00元，较上年增200,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增工作经费；

7. 2020年粮食流通监督检查专项工作经费20,000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年粮食流通监督检查工作内容较上年无变化；

8. 2020年粮食流通统计调查专项工作经费20,000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年粮食流通统计调查工作内容较上年无变化；

9. 2020年粮食质量安全检验监测业务专项工作经费20,000.00元，较上年增20,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增工作经费；

10. 2020年政策性粮食贷款利息补助资金240,000.00元，较上年增240,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增补助资金；

11. 2020年区级储备粮油费用利息补助资金1,570,000.00元，较上年增1,570,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增项补助资金，去年是由区财政预算直接下达企业此项补助资金；

12. 2020年区级储备粮油轮换价差补助资金2,660,000.00元，较上年增2,660,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增补助资金，去年是由区财政预算直接下达企业此项补助资金。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）517,158.00元，较上年增15,705元，同比增3.13%，占基本支出的7.90%，主要原因主要是工会经费增加和其他交通费用增加15,705.00元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区发展和改革局共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排14,300,000.00元，编制绩效指标12个，其中：重点项目3个，财政预算安排7,800，000.00元，编制绩效指标3个。2020年隆阳区发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表      9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050200130300111