保山市隆阳区人民政府侨务办公室2018年度部门决算

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保山市隆阳区人民政府侨务办公室2018年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区人民政府侨务办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区人民政府侨务办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.侨务办公室主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省、市侨办对侨务工作的指示、决定；对各有关部门在贯彻执行归侨侨眷权益保护的法律、法规和政策方面负有监督、检查的责任；研究拟定我区侨务规章并负责监督检查、贯彻执行；调查研究国内外侨情和我区侨务工作情况，向区委、区政府提供侨务信息；制定我区侨务工作发展规划；指导各乡镇侨务工作。

（2）积极协调有关部门和社会团体为海外侨胞、归侨侨眷服务，争取侨心，凝聚侨力。

（3）研究提出对我区华侨、华人工作建议，开展对海外侨胞、港澳同胞和海外社团联谊工作；通过侨务渠道开展对台工作。

（4）研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展。

（5）负责拟定我区侨务对外宣传工作；积极配合省、市侨办开展华侨、华人华文教育和文化交流。

（6）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在我区投资者的正当合法权益；积极做好为侨资助人企业的各项服务工作。

（7）负责协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我区定居的工作。

（8）承办区委、区政府和上级机关交办的其它事项。

2.归国华侨联合会主要职责

（1）团结、联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨

情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；协助政府部门落实各项侨务政策；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞、港澳同胞在我区的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（3）配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(4)促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，兴办侨资企业。

(5)积极宣传和贯彻党的侨务方针、政策；树立归侨、侨眷的典型事迹，崇尚科学，反对邪教；引导归侨侨眷争做建设社会主义“四有”新人。

(6)负责总结和汇报侨联工作情况，拟定今后工作发展思路；组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议。

(7)认真研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，与时俱进、开拓创新，为我区改革开放和经济建设服务。不断加强侨联组织建设和干部队伍建设。

(8)承担区委、区政府授权的有关事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全区200多名侨界同胞欢聚一堂，听取并审议通过了隆阳区侨联第三届委员会工作报告，选举产生了隆阳区侨联第四届委员会委员21名、常务委员9名、主席1名、副主席3名(其中，兼职副主席2名)，并聘请侨联顾问3名。

2018年，市委办公室印发《保山市侨联改革实施方案》，《方案》以体制机制改革为突破口，立足隆阳的侨乡特点和侨联工作实际，紧紧围绕凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，在具体措施中突出精、准、实的要求，起草拟出《隆阳区侨联改革实施方案征求意见稿》，并通过征求各单位意见，形成《隆阳区侨联改革实施方案》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区人民政府侨务办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：保山市隆阳区人民政府侨务办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,504,370.60元。其中：财政拨款收入1,504,370.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加564,990.00元，增长60.14%，主要原因分析：2018年归侨侨眷生活困难补助增加40,000.00元，梁金山故居修缮款增加400,000.00元，工资福利支出增加161,538.25元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,504,370.60元。其中：基本支出1,064,370.60元，占总支出的70.75%；项目支出440,000.00元，占总支出的29.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加564,990.00元，增长60.14%，主要原因分析：2018年归侨侨眷生活困难补助增加40,000.00元，梁金山故居修缮款增加400,000.00元，工资福利支出增加161,538.25元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区人民政府侨务办公室机关机构正常运转的日常支出1,064,370.60元。与上年对比增加124,990.00元，增长13.31%，主要原因分析：

1.工资福利支出增87,788.25元，主要为：人员工资增161,538.25元。

2.商品服务支出减35,788.25元，主要为：第四届侨联换届选举会议费减35,788.25元。

3.个人家庭补助支出减6,124.00元，主要为：考核奖减6,124.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.26%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区人民政府侨务办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出440,000.00元。与上年对比增加440,000.00元，增长100%，主要原因分析：国内侨务工作项目经费增加400,000.00元；归侨侨眷生活困难补助经费40,000.00元。主要用于梁金山故居修缮款400,000.00元，2018年归侨侨眷生活困难补助40,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,504,370.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加564,990.00元，增长60.14%，主要原因分析：2018年归侨侨眷生活困难补助增加40,000.00元，梁金山故居修缮款增加400,000.00元，工资福利支出增加161,538.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,291,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出752,479.00元；办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出474,566.00元；生活补助支出64,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出210,213.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于机事业单位基本养老保险缴费支出90,213.60元；；支付奖金、其他社会保障缴费等人员经费支出10,376.25元；办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出100,023.75元；生活补助支出500.00元；办公设备购置费9,100.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出3,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于购房补贴3,112.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000.00元，支出决算为1,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加140.00元，增长16.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加140.00元，增长16.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：隆阳区人民政府侨务办公室2018年接待云南省侨职南侨机工暨眷属联谊会。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,000.00元。其中：

国内接待费支出1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 隆阳区人民政府侨务办公室2018年接待云南省侨职南侨机工暨眷属联谊会。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区人民政府侨务办公室部门2018年机关运行经费支出183,689.75元，与上年对比减少37,048.25元，下降了16.78%,主要原因分析：

1.办公费，增加4,847.75元；

2.印刷费，增加3,985.00元；

3.邮电费，增加60.00元；

4.差旅费，增加52,844.00元；

5.会议费，减少127,500.00元；

6.培训费，增加17,600.00元；

7.公务接待费，增加140.00元；

8.劳务费，减少3,793.00元；

9.委托业务费，增加5,000.00元；

10.工会经费经费，增加528.00元；

11.其他商品和服务支出，增加10,000.00元；

12.办公设备购置，减少760.00元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

1.办公费，共计12,244.75元；

2.印刷费，共计4,258.00元；

3.邮电费，共计60.00元；

4.差旅费，共计57,254.00元；

5.培训费，共计20,000.00元；

6.公务接待费，共计1,000.00元；

7.劳务费，共计2,207.00元；

8.委托业务费，共计5,000.00元；

9.工会经费经费，共计9,766.00元；

10其他交通费用，共计52,800.00元；

11.其他商品和服务支出，共计10,000.00元；

12.办公设备购置，共计9,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区人民政府侨务办公室部门资产总额552,215.32元，其中，流动资产451,295.32元，固定资产97,920.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,831.36元，其中;流动资产增加9,701.36元，固定资产增加13,550.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加2,580.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13,550.00元,其中：政府采购货物支出13,550.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,550.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：国内侨务工作项目经费

2.项目基本情况：主要用于梁金山故居修缮。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

（3）整改阶段（2018年11月1日至11月30日）

按区财政局提出的整改意见进行整改，及时向区财政局报告整改情况。

（4）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在主管部门单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年国内侨务工作项目经费预算资金0.00元，实际到位400,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，2018年国内侨务工作项目经费400,000.00元，其中：商品和服务支出400,000.00元（其中：其他商品和服务支出400,000.00元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称：归侨侨眷生活困难补助经费

2.项目基本情况：主要用于归侨侨眷生活困难补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日至12月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

（3）整改阶段（2018年11月1日至11月30日）

按区财政局提出的整改意见进行整改，及时向区财政局报告整改情况。

（4）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在主管部门单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018归侨侨眷生活困难补助经费实际到位40,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，2018年归侨侨眷生活困难补助经费40,000.00元，其中：对个人和家庭的补助支出40,000.00元（其中：生活补助支出40,000.00元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

经全面综合评价，该项目全部或基本达成预期指标，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

1.侨务办公室主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省、市侨办对侨务工作的指示、决定；对各有关部门在贯彻执行归侨侨眷权益保护的法律、法规和政策方面负有监督、检查的责任；研究拟定我区侨务规章并负责监督检查、贯彻执行；调查研究国内外侨情和我区侨务工作情况，向区委、区政府提供侨务信息；制定我区侨务工作发展规划；指导各乡镇侨务工作。

（2）积极协调有关部门和社会团体为海外侨胞、归侨侨眷服务，争取侨心，凝聚侨力。

（3）研究提出对我区华侨、华人工作建议，开展对海外侨胞、港澳同胞和海外社团联谊工作；通过侨务渠道开展对台工作。

（4）研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展。

（5）负责拟定我区侨务对外宣传工作；积极配合省、市侨办开展华侨、华人华文教育和文化交流。

（6）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在我区投资者的正当合法权益；积极做好为侨资助人企业的各项服务工作。

（7）负责协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我区定居的工作。

（8）承办区委、区政府和上级机关交办的其它事项。

2.归国华侨联合会主要职责

（1）团结、联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨

情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；协助政府部门落实各项侨务政策；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞、港澳同胞在我区的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（3）配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(4)促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，兴办侨资企业。

(5)积极宣传和贯彻党的侨务方针、政策；树立归侨、侨眷的典型事迹，崇尚科学，反对邪教；引导归侨侨眷争做建设社会主义“四有”新人。

(6)负责总结和汇报侨联工作情况，拟定今后工作发展思路；组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议。

(7)认真研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，与时俱进、开拓创新，为我区改革开放和经济建设服务。不断加强侨联组织建设和干部队伍建设。

(8)承担区委、区政府授权的有关事项。

（2）部门绩效目标的设立情况

以”全国侨务示范点“提升为明细社区、“侨法宣传角”创建活动为抓手，在抓好侨法宣传工作的同时，积极开展“为侨服务”和“侨为隆阳发展服务”的双向互动活动，主动问政于侨、问需于侨、问计于侨，深入了解归侨、侨眷的所想、所需、所急，切实帮助归侨、侨眷解决工作和生活中遇到的困难，全心全意做好为侨服务工作，努力营造知侨、亲侨、为侨的浓厚氛围。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区人民政府侨务办公室收入1,504,370.60元，其中财政拨款收入1,504,370.60元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出1,504,370.60元，其中基本支出1,064,370.60元，项目支出440,000.00元 。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区人民政府侨务办公室预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

保山市隆阳区人民政府侨务办公室通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（2）自评组织过程

保山市隆阳区人民政府侨务办公室绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金440,000.00元，其中：2018年完成了梁金山故居修缮400,000.00元以及归侨侨眷生活困难补助40,000.00元，实际项目资金实施了440,000.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2018年隆阳区人民政府侨务办公室财政拨款收入年初预算数为727,716.40元，决算数1,504,370.60元，差异率106.72%。主要为隆阳区人民政府侨务办公室2018年人员增资、增加梁金山故居修缮款400,000.00元，2018年归侨侨眷生活困难补助40,000.00元。2018年财政拨款支出按支出性质为：基本支出1,064,370.60元（其中人员经费880,180.85元，日常公用经费184,189.75元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出440,000.00元，项目支出主要用于梁金山故居修缮、2018年归侨侨眷生活困难补助。

（4）效果情况分析

2018年，隆阳区人民政府侨务办公室按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了隆阳区文物管理所各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

隆阳区人民政府侨务办公室的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（二）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

无。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200543501111