保山市隆阳区城市管理综合行政执法局部门2018年度部门决算

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保山市隆阳区城市管理综合行政执法局部门2018年度部门决算  

第一部分 保山市隆阳区城市管理综合行政执法局部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

八、财政专户管理资金收入支出决算表     

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表     

第三部分  2018年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明     

二、支出决算情况说明     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

 一、机关运行经费支出情况  

 二、国有资产占有情况  

 三、政府采购支出情况  

 四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 保山市隆阳区城市管理综合行政执法局  

部门概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针政策，并研究制订城市管理方面的政策、制度、地方性规范文件，承担其行政处罚权。  

2.主管保山中心城市管理相对集中行政处罚权工作，行使相对集中的下列行政处罚权：行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（包括监督检查和依法执行，不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照。下同），拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施，负责对市容环境卫生责任区管理工作的监督；行使绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市生活垃圾、特种垃圾（医疗废弃物等有毒有害物品除外）、建筑渣土扬尘污染的收集、清运管理以及社会生活噪声污染的管理，并实施对违法、违章行为的行政处罚权；行使对流动无照商贩、占道经营、马路市场等行为的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车辆侵占人行道及公共广场行为的行政处罚权；行使建成区河道管理范围内私搭乱建的行政处罚权；行使省、市人民政府依法赋予的其他行政处罚权。  

3.组织开展城市管理法律、法规、规章业务培训，负责城市管理案件的信访、投诉、申诉、调解、处理工作。  

4.拟订城镇管理综合行政执法工作年度计划、阶段性安排并督促、检查、落实；组织保山中心城市管理专项执法活动和重大执法活动。  

5.组织并协调有关部门开展城市管理及城市管理行政执法的宣传教育活动。  

6.履行行政主管部门委托执法的行政处罚权。  

7.履行如下行政审批事项：城市桥梁上架设各类市政管线审批；城市建筑垃圾处置核准；依附于城市道路建设各种管线干线等设施审批； 园林绿化三级资质审批；城区商铺门头店招设置的行政审批；城市公用空间临时占用的行政审批。  

8.承办隆阳区人民政府交办的其他有关工作。  

9.隆阳区城市管理服务中心主要职能：宣传国家和省市区城市管理方面的法律法规、方针政策；收集和整理保山中心城市范围内城市管理方面的基础资料；协助保山市隆阳区城市管理综合行政执法局做好城市相对集中的行政处罚工作；做好城市管理违法违规行为的巡查报告工作；协助保山市隆阳区城市管理综合行政执法局做好城市市政公用事业市场化改革工作的运营管理工作；协助有关部门做好违章建筑的清拆工作；负责保山中心城区路灯管护工作；做好主管部门交办的其他工作。  

10.隆阳区太保公园管理所主要职能：贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源；做好太保公园的开发、建设、经营、管理工作；组织实施公园开发建设计划和总体规划，做好园区建设项目的组织、协调、监督和管理工作；做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程；做好园内绿地系统生物多样性保护工作，制止捕兽、打鸟等破坏生物多样性的行为；负责园内的景观营造，园林绿化管理、苗圃基地建设和植物病虫害防治工作；做好太保公园动物园的管理工作，救护通过合法手续移交，赠予公园动物园的国家保护级野生动物；负责太保公园所属范围的森林火灾预防和扑救工作；负责公园公共设施的建设、维护和管理工作；做好园内安全管理和保卫工作，协助有关部门处理园区内发生的治安案件，切实保障游客生命财产安全；负责公园的浏览秩序管理和卫生保洁工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）  

(1)强化党组织建设，做好基层党建巩固深化工作。  

(2)完善扶贫帮扶工作机制，实现经济发展共促。  

(3)强纪律，改作风，推进党风廉政建设。  

(4)深入开展城乡人居环境提升工作，主要工作:推进城市管理综合执法体制改革; 建立村庄及周边道路、水体等卫生管理机制; 开展永昌路两侧建筑物外立面风貌提升改造工作; 推进隆阳区拆临拆违工作; 推进保山坝区生活垃圾处置工作;以创建“园林城市”为契机，推进“拆墙透绿、见缝插绿、空地增绿”工作，提升城市绿化品质;加大环卫保洁及配套设施提升力度，治理城市脏迹; 加大日常巡查力度，及时检修和维护城市路灯设施，保障城区亮灯率;全面整顿城市“十乱”现象，推进文明城市创建工作。  

(5)配合区住建局积极推进中心城区黑臭水体治理工作。  

(6)全面落实省委省政府环境保护督察反馈意见问题整改工作。  

(7)加强太保公园及青华海景区设施提升维护工作。  

(8)积极配合市级单位，加快城市管理立法进度。  

(9)强化法治建设，提升依法行政水平。  

2.隆阳区城市管理服务中心  

(1)紧抓环卫工作，提升管理水平。加大清扫保洁力度，保障城区道路干净、整洁。合理增置环卫清扫保洁作业人员和机械设备，增加道路洒水作业密度，提高道路清扫和保洁质量。切实做到垃圾收运密闭化，日产日清，确保无积存现象，截止目前，隆阳区日清扫道路面积486.55万平方米，其中机械化清扫面积为272.47万平方米，机械化清扫率达56%，日清运处理生活垃圾383.47吨，年处理生活垃圾约14万吨。加强城市环卫设施管理，购置塑钢果皮箱内桶1500只；对城区内果皮箱进行全面检修，提升城市形象。改变中心城区垃圾收运模式，采取“统一收集、统一清运”及零星垃圾收运相结合的方式，确保无落地垃圾。  

(2)公共厕所定人定岗免费开放。认真做好免费开放公厕的监督管理，建立健全公厕管理制度，对直管运营的39座公厕实行上下班制度（工作时间为7:30—22:30）；设置完善标示标牌，每座公厕安排2名专人负责清扫、保洁、防蝇蛆、灭鼠和除臭工作，服务中心分管领导进行检查督促。  

(3)加大园林绿化管护力度，打造四季宜居城市。2018年园林绿化方面要开展的重点工作主要有：通过多种方式提升中心城区绿化量，增加城市绿化率。根据各类苗木特性，全年分季节完成市场化营运移交前绿化损坏面积的修复，争取建成区绿化覆盖率达≥36%，人均公园绿地面积≥8.5平方米。一是配合区住建局进行创建省级园林城市相关工作。二是根据《保山市路域环境绿化优化和周边城乡人居环境提升工作方案》相关工作要求，协助保山工贸园区开展青阳路（龙邑路至汇仁路段10.1公里）两侧15至50米绿化带建设相关工作。三是根据隆阳区创建省级园林城市相关工作安排，配合区住建局进行创建省级园林城市相关工作。  

(4)加强城区路灯检修及维护工作。截至2018年10月，检修各种规格路灯3193盏，处理电缆故障117起，处理群众电话报修路灯故障81起；调整城区路灯开关时间14次；改造破旧、有安全隐患的挂式控制箱11台，完成投资11万元；改造兴教路路灯灯具28盏，完成投资1.96万元；恢复被盗路灯检查门28扇，恢复有安全隐患及被车辆撞坏、道路施工损坏路的灯杆43根，灯具65套；配合大保高速公路开口施工拆除路灯杆21棵；完成2018年度路灯维修材料招投标及材料入库工作。  

(5)加大对保洁公司的监管力度。严格按照《保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护考核办法》，由环卫巡查、园林巡查管理人员分片区每天对保洁公司的清扫、清运、园林绿化管护进行巡查监督管理，每月进行一次考核评分，对发现的问题及时督促整改，确保城市整洁、优美，使保山中心城市形象进一步改善，城市品位进一步提升。  

(6)扎实做好创建省级文明城市、省级园林城市的各项工作，确保创文、创园工作顺利达标。  

(7)推进项目建设，改善城市环境。保山中心城市生活垃圾收运设施工程截至2018年10月累计完成投资3096.21万元，海棠站、站前站、汉营站、金鸡站、东城站、板桥站已完工，并完成初验，现已投入运行使用；汉庄站建设完成，因新建市政道路不能通行，设备未投入使用；辛街站、小永站、青华站、青阳站有序推进中。  

3.隆阳区太保公园管理所  

 (1)景区建设工作。一是太保公园梁金山雕像重塑工程。该项工程已按原计划于2018年2月完工，工程总投资174,468.78元，已支付116,355.34 元，未支付40,153.44元。二是武侯祠前殿、齐心亭和望城楼三处古建的修缮工程。该工程因施工方原因延误工期，现已完成工程量的80%。工程合同价1,367,798.87 元，目前增加工程量199,783.35元 ，合计1,567,582.22 元。三是易罗池增亮工程，已完工，增加了灯带和草坪灯，丰富了易罗池灯光夜景，工程投资尚未结算。四是景区维护工程。主要实施了防火隔离带清理，汛期死树、塌方清理，易罗池池内台阶支砌，公厕、路灯零星维护工程，以及森林防火、创文、创园、扫黑除恶、扫黄打非等工作的宣传灯箱和标牌安装等维护工程。  

（2）景区管理工作。一是加大宣传力度，通过张贴通告，设置宣传标（牌）、广播、灯箱广告等多种形式，加强森林防火、创文、创园、扫黑除恶、扫黄打非等宣传，增强游客环保意识，提高景区文明度，促进公园森林防火、环境卫生和文明城市、园林城市创建工作。一年来，共悬挂和安装各类宣传标牌75块，树名牌173块，设置宣传灯箱260面。二是完成景区森林防火和安全管理工作。三是做好文明城市和园林城市创建工作，按照创文、创园办和主管部门的要求，上报相关材料和数据，并对景区进行整改和完善。一是设置了学雷锋志愿者服务站，组织职工开展“不文明行为劝导”、“创文入户宣传”等志愿活动。二是完善游客投诉处理机制，开通了网上投诉渠道，修改完善了游客投诉处理工作制度和流程。三是开展社会主义核心价值观和园林城市创建宣传，对园内的树种进行了实地调查，并安装树名牌183块。四是加强景区环境综合管理，及时维修和完善各类公共设施，增植补植绿化植物，督促各片区人员认真做好环境卫生清扫保洁，清理规范经营项目和摊位，营造优美整洁的景区环境。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区城市管理综合行政执法局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：  

1.保山市隆阳区城市管理综合行政执法局  

2.保山市隆阳区城市管理服务中心  

3.保山市隆阳区太保公园管理所  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

2018年末实有人员编制147人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员11人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆。  

在编实有车辆58辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计40,573,427.64元。其中：财政拨款收入40,573,427.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少9,873,255.61元，减少19.57%，主要原因为财政拨款收入减少，其中：  

1.隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）财政拨款收入减少13,190,211.1元，其中：机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分增加25,973.8元，行政人员经费及日常公用经费减少3,442,853.82元，城市管理辅助执法人员工资减少1,505,729.95元，购房补贴减少25,939元，环卫工人春节慰问费增加87,400元，数字化城管经费增加500,000元，太保公园森林防火经费增加20,000元，太保公园维护费增加320,011.16元，路灯维护及电费增加1,751,961.25元，太保公园北坡电力设施改造经费减少158,000元，渗滤液处理经费减少178,506.3元，保山中心城市公厕运行维护费减少1,581,717.96元，保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护承包经费减少9,002,810.28元。  

2.隆阳区太保公园管理所本年收入减少57,193.29元，其中：人员经费增加355,585.20元，日常公用经费减少412,778.49元。  

3.隆阳区城市管理服务中心本年收入增加3,374,148.78元，其中：人员经费增加1,470,639.92元，日常公用经费加762,493.82元，项目经费增加1,141,015.04元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计42,543,435.66元。其中：基本支出32,419,600.65元，占总支出的76.20%；项目支出10,123,835.01元，占总支出的23.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7,234,518.32元，减少14.53%，主要原因为：  

隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）支出减少9,669,541.65元，其中：基本支出减少1,814,275.23元，主要为机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分增加25,973.8元，行政人员经费及日常公用经费减少3,842,959.91元，城市管理辅助执法协管员工资增加1,941,249.88元，购房补贴减少25,939元，环卫工人春节慰问费增加87,400元；项目支出减少7,855,266.42元，主要为数字化城管经费增加500,000元，太保公园森林防火经费增加67,996元，太保公园维护费增加312,065.38元，路灯维护及电费增加1,882,372.32元，太保公园北坡电力设施改造经费减少158,000元，渗滤液处理经费增加124,828.12元，保山中心城市公厕运行维护费减少1,581,717.96元，保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护承包经费减少9,002,810.28元。  

隆阳区太保公园管理所支出增加66,108.03元，基本支出增加66,108.03元，主要为人员经费增加66,108.03元。  

隆阳区城市管理服务中心支出增加2,368,915.30元，其中：基本支出增加2,368,915.30元，主要为人员经费增加1,465,406.44元，日常公用经费增加903,508.86元；项目支出增加141,015.04元，主要为环卫设备设施购置项增加141,015.04元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,419,600.65元。与上年对比增加477,493.06元，增长1.49%，主要原因为:  

1.隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）基本支出减少1,814,275.23元，主要为机关单位基本养老保险单位缴纳20%部分增加25,973.8元，行政人员经费及日常公用经费减少3,842,959.91元，城市管理辅助执法人员工资增加1941249.88元，购房补贴减少25,939元，环卫工人春节慰问费增加87,400元。  

2.隆阳区太保公园管理所基本支出增加63,868.03元，其中：工资福利支出增加378,326.99元；商品服务支出减少180,241.96元；个人家庭补助支出减少134,217.00元。  

3.隆阳区城市管理服务中心：基本支出增加2,227,900.26元，其中：工资福利支出增加1,668,248.76元；商品服务支出增加726,393.82元；对个人和家庭的补助减少202,842.32元；资本性支出增加36,100元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.19%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,123,835.01元。与上年对比减少7,712,011.38元，减少43.24%，主要原因为：  

1.隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）项目支出减少7,855,266.42元，其中：数字化城管经费增加500,000元；太保公园森林防火经费增加67,996元；太保公园维护费增加312,065.38元；路灯维护及电费增加1,882,372.32元；太保公园北坡电力设施改造经费减少158,000元；渗滤液处理经费增加124,828.12元；保山中心城市公厕运行维护费减少1,581,717.96元；保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护承包经费减少9,002,810.28元。  

     2.隆阳区太保公园管理所项目支出增加2,240元，其中：重塑太保公园梁金山先生雕像建设项目增加2,240元。  

3.隆阳区城市管理服务中心项目支出增加141,015.04元，其中：环卫设备设施购置项目增141,015.04元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出42,543,435.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少7,234,518.32元，减少14.53%，主要原因为：  

1.隆阳区城市管理综合行政执法局（本级）一般公共预算财政拨款支出减少9,669,541.65元，其中：基本支出减少1,814,275.23元，主要为机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分增加25,973.8元，行政人员经费及日常公用经费减少3,842,959.91元，城市管理辅助执法人员工资增加1,941,249.88元，购房补贴减少25,939元，环卫工人春节慰问费增加87,400元；项目支出减少7,855,266.42元，主要为数字化城管经费增加500,000元，太保公园森林防火经费增加67,996元，太保公园维护费增加312,065.38元，路灯维护及电费增加1,882,372.32元，太保公园北坡电力设施改造经费减少158,000元，渗滤液处理经费增加124,828.12元，保山中心城市公厕运行维护费减少1,581,717.96元，保山中心城市环卫保洁及园林绿化管护承包经费减少9,002,810.28元;  

2.隆阳区太保公园管理所一般公共预算财政拨款支出增加66,108.03元，基本支出增加66,108.03元，主要为人员经费增加66,108.03元;  

3.隆阳区城市管理服务中心一般公共预算财政拨款支出增加2,368,915.30元，其中：基本支出增加2,368,915.30元，主要为人员经费增加1,465,406.44元，日常公用经费增加903,508.86元；项目支出增加141,015.04元，主要为环卫设备设施购置项增加141,015.04元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

     1.一般公共服务（类）支出56,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于太保公园梁金山雕像修缮工程款；  

     2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     8.社会保障和就业（类）支出1,842,034.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，主要用于隆阳区城市管理综合行政执法局机关及下属二级事业单位人员单位承担基本养老保险、退休人员安家费、家具费及护理费；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     10.节能环保（类）支出6,209,553.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%，用于区城市管理服务中心办公费、差旅费、劳务费、垃圾中转站维修费、园林补植费用等日常公用经费开支3,000,000.00元，超收垃圾费返成2,068,538.64元，以及保山中心城市环卫设施专项购置经费1,141,015.04元；  

      11.城乡社区（类）支出34,244,123.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于区执法局（本级）日常经费及保山中心城市管理项目维护经费23,427,437.02元，其中：行政人员工资支出、公用经费及非税收入返还支出6,237,534.23元，区执法局辅助执法人员工资8,263,202.82元，数字化城市管理信息系统建设经费支出500,000元，太保公园森林防火经费支出123,998元，太保公园维护费支出362,065.38元，路灯维护及电费支出6,101,678.03元，保山中心城市生活垃圾场渗滤液处理运行经费1,838,958.56元；区太保公园管理所人员及日常公用经费2,176,208.64元，其中：人员经费2,102,519.09元，日常公用经费73,689.55元；区城市管理服务中心人员及日常公用经费8,640,477.52元，其中：人员经费8,342,980.52元，日常公用经费297,497.00元；  

     12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     19.住房保障（类）支出191,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于拨付隆阳区城市管理综合行政执法局机关行政人员及下属二级事业单位事业人员2017年住房补贴；  

     20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

     23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99,000元，支出决算为70,882.05元，完成预算的71.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66,082.05元，完成预算的66.75%；公务接待费支出决算为4,800.00元，完成预算的4.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位认真贯彻中央八项规定精神及厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费开支，严格按照公务接待管理办法、车辆管理制度执行。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少110,843.69元，下降61.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少21,486.69元，下降24.54%；公务接待费支出决算减少89,357.00元，下降94.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为区执法局认真贯彻中央八项规定精神及厉行节约相关要求，2017年产生的接待费全部为区执法局特殊工作加班用餐费，2018年我单位无特殊工作加班用餐费，所产生的接待费均按隆阳区接待费管理办法报销开支。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,082.05元，占93.23%；公务接待费支出4,800.00元，占6.77%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门未发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出66,082.05元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出66,082.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于隆阳区城市管理服务中心、隆阳区太保公园管理所环境卫生、园林绿化、路灯等的监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出4,800.00元。其中：  

国内接待费支出4,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区执法局（本级）接待住房和城乡建设部、云南省住建厅、保山市住建局执法体制改革调研工作（13人次，1批次）及接待楚雄经开区管理委员办公室考察学习城市车辆违停管理措施（10人次，1批次）所发生的接待费支出，以及区城市管理服务中心接待垃圾收运设施工程项目建设、城市管理工作（3批次，35人次）的接待费支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区城市管理综合行政执法局部门2018年机关运行经费支出2,537,722.16元，与上年对比减少4,468,288.03元，减少63.78%，具体如下：  

办公费增加44,908.9元，主要为办公耗材、报刊杂志费增加；印刷费增加24,656.77元，主要为办公打印、复印费增加；咨询费增加2,000元，主要为付迅驰咨询公司咨询费增加；手续费增加136元，主要为付建行支票费增加；邮电费增加1,214.5元，主要为电话费增加；物业管理费增加13,347元，主要为区住建局收取物业管理费增加；差旅费增加95,419.5元，主要为区执法局外出差旅费增加；维护费增加37,500元，主要为对讲机流量维护费增加；租赁费减少87,032.91元，主要为拆临拆违挖机租赁费减少；培训费减少5,426元，主要为执法、办公系统培训减少；公务接待费减少5,5057元，主要为区执法局环境综合整治、创卫及违建整治特殊工作用餐费减少；专用材料费减少77,371.7元，主要为减少2017年区执法局列支归还区财政局2015-2017年借违法建筑拆除材料费、制式服装标识标志材料费；劳务费减少122,075.5元，主要为中心城市创卫垃圾清运工时费、叉车费、列支归还区财政借违法建筑拆除工时费及环境综合整治工时费减少；工会经费增加270元，主要为财政直接支付工会经费增加；其他交通费用增加135,831.94元，主要为区机关事务局划拨车辆及新购二轮摩托车、电动车交通费用增加；税金及附加费减少52.03元，主要为2017年税金及附加减少；其他商品和服务支出减少217,630.55元，主要为归还区财政借款并列支违法建筑拆除经费减少及中心城区彩钢瓦等制作费用减少；财政贴息减少3,592,566.66元，主要为2017年隆阳区长林环卫公司向信用社借款4,000万元贷款展期利息减少；办公设备购置增加495,200元，主要为区执法局购置执法装备经费增加；其他交通工具购置减少103,149.6元，主要为区执法局购置二轮摩托车、电动车减少。  

部门机关运行经费主要用于区执法局机关日常办公运转、城市管理制式服装、二轮摩托车、电动购置等。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市隆阳区城市管理综合行政执法局部门资产总额215,213,968.71元，其中，流动资产111,167,110.19元，固定资产101,090,990.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,955,866.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,556,983.36元，其中：流动资产增加84,408,930.90元，固定资产减少374,482.54元,对外投资及有价证券减少1,433,333.00元，在建工程增加2,955,866.00元，无形资产增加2.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值512,064.6元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋190.85平方米，账面原值162,460元，实现资产使用收入58,118.12元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额3,379,391.10元，其中：政府采购货物支出2,929,436元；政府采购工程支出376,195.1元；政府采购服务支出73,760元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

1. 项目名称  

保山中心城市管理维护经费  

2. 项目基本情况  

保山市隆阳区城市管理综合行政执法局行使保山中心城市环卫保洁、园林绿化、路灯亮化、城管指挥、垃圾收运处理、太保公园森林防火等日常维护工作。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据隆阳区财政局关于开展项目绩效自评工作相关要求，由局领导组织学习财政支出绩效自评的相关规定，组织成立隆阳区城市管理综合行政执法局项目绩效自评工作领导小组，组长由局长担任，副组长由分管财务领导担任，成员由隆阳区城市管理综合行政执法局机关财务人员、隆阳区城市管理服务中心主任、财务人员及隆阳区太保公管管理所所长及财务人员组成，具体负责本部门内项目绩效的评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（2）组织过程等相关情况  

根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》和相关绩效评价指标体系的要求，隆阳区城市管理综合行政执法局绩效评价小组开展自评工作，依据隆阳区财政局2018年度对我单位下达的资金文件、2018年度部门决算报表以及项目支出总账、明细账进行核查，收集相关资料，形成评价结论。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件，安排保山中心城市管理维护经费项目资金8,714,481.15元，其中：数字化城市管理信息系统建设项目经费500,000元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%；保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理运行经费1,001,493.7元（指标文号：隆财行〔2018〕57号），资金到位率100%；路灯维护及电费5,601,961.25元（指标文号：隆财行〔2018〕57号），资金到位率100%；太保公园维护费370,011.16元（指标文号：隆财行〔2018〕57号），资金到位率100%；太保公园森林防火经费100,000元（指标文号：隆财行〔2018〕57号），资金到位率100%；保山中心城市环卫设备设施购置项目经费（隆财预〔2018〕1073号）1,141,015.04元，资金到位率100%。  

2018年年初结余资金1,417,299.64元，其中：太保公园森林防火经费23,998元；路灯维护及电费499,716.78元；保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理运行经费837,464.86元；政协提案重塑太保公园梁金山先生雕像建设项目经费56,120.00元。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区城市管理综合行政执法局保山中心城市管理运行维护经费项目资金10,123,835.01元于2018年12月31日前基本执行完毕，其中：数字化城市管理信息系统建设经费支出500,000.00元全部执行完毕；保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理运行经费1,838,958.56元全部执行完毕；路灯维护及电费6,101,678.03元全部执行完毕；太保公园维护费362,065.38元，年末尚有结余资金7,945.78元；太保公园森林防火经费123,998.00元全部执行完毕；保山中心城市环卫设备设施购置项目经费1,141,015.04元全部执行完毕；政协提案重塑太保公园梁金山先生雕像建设项目经费56,120.00元全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

太保公园维护费年末结余7,945.78元，原因为太保公园管理所报账不及时，形成结余资金7,945.78元，下一步我单位加强财务管理，严格执行财务制度及绩效相关管理规定。  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验    

通过加强保山市隆阳区城市管理综合行政执法局预算绩效管理工作，有利于牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的管理理念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

绩效自评工作存在的问题    

一是预算绩效管理理念有待强化，受传统思维影响，单位对绩效管理工作认识不到位，只在乎“花钱是否合规合法”，却忽视了“花钱是否值得”，在编制项目预算绩效目标工作中，存在被动应付的现象；二是预算绩效指标和目标值设定不够科学，实际执行中，缺乏可参照的评价指标体系，大部分项目的绩效指标和目标值由项目单位在编制预算时自行设定，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”；三是预算绩效目标管理专业人才比较缺乏，预算绩效目标管理人员既要熟悉国家宏观政策和财政专业知识，又要精通部门项目管理，还要擅长信息处理，从实践操作中，预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的基本需求。   

绩效自评工作改进的措施    

一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视项目实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。三是加大项目资金核查力度，避免虚报、瞒报项目资金。  

意见建议    

一是探索确立城管行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是区级财政部门加强培训，增强业务指导。  

 9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区城市管理综合行政执法局自2015年3月与隆阳区住房和城乡建设局财务划分而独立核算，承担保山中心城市环卫保洁、园林绿化、拆临拆违、垃圾收运、太保公园维护管理等工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区城市管理综合行政执法局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：    

部门绩效具体目标：     

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用；二是切实提高提高社会效益、生态效益及群众满意度，隆阳区城市管理综合行政执法局承担保山中心城区管理维护工作，要进一步提升城市形象定位，切实提高社会满意度。  

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步保障移民项目业务的重点支出合理安排。四是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到“三公经费”使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆使用要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格组织实施项目，按程序管理项目。四是严格控制“三公经费”的使用，厉行节约，“三公经费”只能压减，不可增长，做到增收节支，发挥资金最大效益。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反应部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2018年度，保山市隆阳区城市管理综合行政执法局收入40,573,427.64元，其中财政拨款收入40,573,427.64元，年初财政拨款结转和结余4,215,277.37元，为一般公共预算财政拨款。支出42,543,435.66元，其中基本支出32,419,600.65元，项目支出10,123,835.01元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区城市管理综合行政执法局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见附件13-14表  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区城市管理综合行政执法局整体支出绩效评价得分为96分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金10,131,780.79元，其中：年初结转项目资金1,417,299.64元，本年财政拨款项目资金8,714,481.15元，实际项目资金实施了10,123,835.01元。具体投入情况如下：  

①数字化城市管理信息系统建设项目投入经费500,000元；  

②保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理运行维护项目投入经费1,838,958.65元，其中：年初结转837,464.86元，本年财政拨款1,001,493.7元；  

③路灯维护及电费项目投入经费6,101,678.03元，其中：年初结转499,716.78元，本年财政拨款5,601,961.25元；  

④太保公园维护费项目投入经费370,011.16元，其中：本年财政拨款370,011.16元；  

⑤太保公园森林防火项目投入经费123,998.00元，其中：年初结转23,998.00 元，本年财政拨款100,000元。  

⑥政协提案（重塑太保公园梁金山先生雕像建设）项目投入经费56,120.00元，其中：年初结转56,120.00元。  

⑦保山中心城市环卫设备设施购置项目投入经费1,141,015.04元，其中：本年财政拨款1,141,015.04元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

①数字化城市管理信息系统建设项目支出500,000元，主要用于数字化城管指挥中心数字化城市管理信息系统建设费及服务费支出。年初制定项目年度目标为：实现城市管理当中城管执法、规划建设、公安、电力等部门管理资源的整合，进一步优化城市管理体制机制。截至2018年末，已完成年初制定项目绩效目标。  

②保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理运行维护项目支出1,838,958.56元，主要用于保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理运行材料费及工人工资。年初制定项目年度目标为日处理垃圾场渗滤液150吨，改善环境，保持生态，该项目目前已投入运行使用。截至2018年末，已完成年初制定项目绩效目标。  

③路灯维护及电费项目支出6,101,678.03元，主要用于路灯更换材料费、路灯土建工人工资及路灯电费。年初制定项目年度目标为：城市规划区内城市道路（景观）照明亮灯率达到96%以上。截至2018年末，已完成年初制定项目绩效目标。  

④太保公园维护费项目支出362,065.38元，主要用于太保公园维护材料费、临时聘用人员工资。年初制定项目年度目标为：保障公园卫生清扫、绿化管理和安全保卫工作的正常运转，为市民及游客提供整洁、优美、安全舒适的旅游和休憩环境。截至2018年末，已完成年初制定项目绩效目标。  

⑤太保公园森林防火项目支出123,998元，主要用于太保公园森林防火器材费、枯树清理费、临时聘用人员工资。年初制定项目年度目标为：有效预防景区森林防火灾（情）的发生。截至2018年末，已完成年初制定项目绩效目标。  

⑥政协提案（重塑太保公园梁金山先生雕像建设）项目支出56,120.00元，主要用于太保公园内梁金山雕像底座、基础及增加附属工程支出，该项工程已按原计划于2018年2月完工。年初制定项目年度目标为：2018年2月全部完工，并完成验收。截至2018年末，已完成年初制定项目绩效目标。  

⑦保山中心城市环卫设备设施购置项目支出1,141,015.04元，主要用于购置环卫设备设施支出。年初制定项目年度目标为改变城区环卫设备设施落后的局面，提高城市环卫设备设施水平，有力保障城区环卫清扫保洁的能力。截至2018年末，已完成年初制定项目绩效目标。  

（4）效果情况分析  

①数字化城市管理信息系统建设经费项目：按照“一平台四中心”建设要求，认真推进数字化城管中心建设。2017年4月系统建成投入试运行以来，系统数据普查涉及4个街道办事处55个社区，总面积23.5平方公里，划分为1264个网格，采集事（部）件207607个，接入公安视频监控资源（226个高清摄像头），实时监控路面情况，及时发现涉及违建、广告、市政、环卫、渣土等城市管理问题，并开通“12319”城市管理服务热线，逐步与110报警电话、“995”综合为民管理服务平台对接，建立微博、微信、登录网站或手机APP等多渠道全方位的市民诉求受理方式，在全区范围内全面推行数字化城市管理模式，已初步取得成效。2018年，10家成员单位接入数字城管平台，完成相关部门的事件、部件认领工作；监督员共上报案件629件，立案620件，结案608件，结案率为99.18％。同时，受理非警务急救电话168件，受理12319来电投诉1753件，上报110应急联动指挥中心126件。  

②保山中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理运行维护项目：截止2018年末，保山中心城区日清运处理生活垃圾约383.47吨，处理率100%，无害化处理率90.07%；坝区其他乡镇街道实现垃圾有效治理的建制村101个，日清运处理生活垃圾约190吨。结合清洁“田园、家园、水源”和清除陈年垃圾行动，及村民“一事一议”“村规民约”建立的村庄及周边环境卫生管理规定并贯彻执行，坝区生活垃圾及村庄周边环境卫生得到了明显改善。  

③路灯维护及电费项目：2018年全年共检修各种规格路灯4102盏，处理电缆故障136起，处理群众电话报修路灯故障100起；调整城区路灯开关时间17次；改造破旧、有安全隐患的挂式控制箱12台，完成投资12万元；改造兴教路路灯灯具28盏，完成投资1.96万元；恢复被盗路灯检查门28扇，恢复有安全隐患及被车辆撞坏、道路施工损坏的路灯杆49根，灯具78套；配合大保高速公路开口施工拆除路灯杆21棵；完成2018年度路灯维修材料招投标及材料入库工作。截止目前，中心城区路灯17100余盏，路灯控制箱158余台，路灯专用变压器32台，路灯亮灯率为96%以上。  

④太保公园维护费项目： 2018年以来，分别完成了太保公园梁金山雕像重塑工程，该项工程已按原计划于2018年2月完工；太保公园武侯祠前殿、齐心亭和望城楼三处古建筑的修缮工程，因施工方原因延误工期，现已完成工程量的80%；易罗池增亮工程中增加了公园灯带和草坪灯，丰富了易罗池灯光夜景。截止2018年底，太保公园景区安装公安系统监控摄像头50个，景区各进出口都进行实时监控，加强了太保公园景区设施提升维护工作，打造市民满意园。  

⑤太保公园森林防火项目：2018年以来，太保公园持续加强森林防火、安全生产和卫生清扫保洁工作，严格执行应急值守制度，全面保障景区秩序井然有序，本年度无森林火情发生。  

⑥政协提案（重塑太保公园梁金山先生雕像建设）项目：2017年，在保山市政协第四届一次会议上，民建保山市委员会提出了 “关于重塑太保公园梁金山先生雕像的建议”（第89号），建议在原址将原来的梁金山先生汉白玉雕像塑为气宇轩昂的铜像，重塑梁金山先生雕像工程合同价178,925.03 元，实付174,468.78 元，工程2017年11月开工，2018年2月完工，已完成验收，建成的梁金山先生雕像有利于成为我市文化地标。  

⑦保山中心城市环卫设备设施购置项目：根据《隆阳区人民政府关于保山中心城市环卫设施建设实施方案的批复》（隆政复[2011]36号）精神，2011年10月19日，保山市隆阳区住房和城乡建设局和中联重科融资租赁（北京）有限公司签订了一份环卫设备融资租赁合同，合同编号:CNPK-RX/HW2011YN00000251,用于购置垃圾收转运环卫设备设施，包括购置压缩式垃圾车4辆、车厢可卸式垃圾车1辆、204L塑料垃圾桶500只、垃圾箱总成44个，合同总金额为2,778,335.08元，其中：设备总价值2,421,00.00元，融资利息、租赁管理费等357,335.08元。根据合同规定，分五年支付。截止2018年末，全部价款已付清。项目的实施改变了城区环卫设备设施落后的局面，提高了城市环卫设备设施水平，有力地保障了城区环卫清扫保洁的能力，使保山中心城市形象进一步改善，城市品位进一步提升。  

4.存在的问题和整改情况  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我单位将继续推进提升城乡人居环境整治行动，持续开展专项治理执法活动，巩固环境秩序治理成果，努力保障城市环境美观、整洁、畅通、有序；加快推进城市垃圾处理设施项目建设，全面实行城市生活垃圾减量化、资源化、无害化；持续推动社会治理重心向基层下移，逐步实现“大城管”格局，通过数字化城市管理信息系统的运用，争取做到城市建成区监控点全覆盖，扩大信息采集的范围，及时发现、处置、解决辖区内各类城市管理问题；加强法治建设，提升依法行政能力，切实提高执法人员能力素质和执法队伍整体形象；以创建文明城市为引领，统筹推进生态城市、园林城市创建和卫生城市成果巩固等工作。  

同时我单位将把评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导，积极组织学习培训。随着时代的发展，各项财政管理制度日趋完善，我单位领导对此次决算公开及绩效评价工作十分重视，组织相关项目负责人、财务人员进行培训，为此次决算公开工作奠定了较好的基础。二是完善机制，倒逼管理。围绕各项重点工作，认真梳理分析各项工作中存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，以工作倒逼推动工作按时完成。三是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。  

7.其他需说明的情况  

无。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200131101111