保山市隆阳区科学技术协会2018年度部门决算

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保山市隆阳区科学技术协会2018年度部门决算

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区科学技术协会主要负责：

1、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议。促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。

4、开展先进实用技术培训，办好农村致富技术函授大学。接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

5、对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高。表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

6、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

7、承担区委、区政府和市科协交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：

1、深入实施《全民科学素质行动计划纲要》

一是锁定保山市2018年实现辖区公民具备基本科学素质比例达到7.39%的工作目标，与全区20个乡镇（街道）签订了《隆阳区加强科学素质建设目标责任书》，将提高本地区公民科学素质建设能力、科学教育与培训能力、科普人才建设能力、大众传媒能力、基础设施建设能力和科普经费能力等工作指标进行了分解，进一步明确了在“十二五”时期公民科学素质建设的目标责任。使全区各级科协组织围绕落实目标任务，坚持“政府主导、分解任务、明确目标、全民参与”的方针，突出五类人群，认真举办各项科普活动，让全区科普工作呈现出社会性、群众性、长效性的良好格局，公民具备科学素养比率值持续增长，公众的科学素质普遍提高。二是通过电子政务等网络平台广泛开展科学素质宣传工作，利用各种形式，强化《科学素质纲要》的学习宣传。区科协、区工科信局、区地震局、区环保局等单位，在科技活动周和全国科普日期间，利用科技下乡、进社区、进校园等形式，强化《科学素质纲要》的学习宣传。各乡镇的宣传窗、宣传栏也有大量的《科学素质纲要》的内容，宣传学习效果十分明显，在领导干部中形成了共识，在各类群体中产生了影响。

2、切实推进科普惠农项目

一是区科协对各类科普项目的实施工作高度重视，扎实推进科普项目的实施，领导班子成员抓科普项目实行领导责任制，切实加大监督检查力度，确保各类科普项目的实施落到实处、取得实效。二是不断充实完善项目库建设。通过努力,储备了一批项目。三是2018年共组织申报并立项中国科协和省级各类科普项目4个，共向上级争取资金42.95万元。其中：国家级基层科普行动计划项目1个；省级科普专项1个；省级科普惠农兴村项目1个。通过项目的建设实施，有效地改善了全区农民的生活生产条件，产生了良好的社会效益和经济效益，为全区的广大农民脱贫致富奔小康，提高生活质量奠定了基础，同时，活跃了城乡市场经济，提高了农民科技兴农意识，促进了社会进步，实现了科技兴农、科技富区和科技兴国政策的全面落实。

3、不断提升群众科学素质。

—青少年科普行动。一是认真组织了隆阳区第十二届青少年科技创新大赛（云南省第33届青少年科技创新大赛），此次大赛共收到教师科技论文211篇，科技辅导员创新成果51项，青少年科技实践活动4项，学生科幻作文10篇，共计1239件。区科协结合科技创新主题，坚持科学、客观、公正评判的原则，进行了评审。这一赛事活动，展示了我区青少年良好的科学素养、扎实的知识基础、较强的创新意识和突出的分析问题、解决问题的能力。纵观近年来隆阳区青少年科技竞赛开展情况，呈现参赛面不断扩大、参赛作品数量和质量不断攀升、获奖数量和档次不断提高等几大特点。越来越多的学校师生自觉的参与到科学探究和社会实践活动中来，涌现了一批优秀青少年科技人才和优秀科技辅导员。二是举办“中国流动科技馆隆阳站”巡展活动，组织全区中小学师生及广大群众共计6523人参观展览，此次活动有效弥补了我区科普资源空间缺口，改善了科普阵地相对薄弱的现状，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会，对推动我县青少年科普教育活动蓬勃开展，提高青少年科学素质起到了重要作用。

—农民科学素质行动。一是农函大隆阳区分校根据云南省农函大和保山市农函大的要求和部署，将农函大办学列为年度工作的重要议事日程，并结合乡镇实际，安排了农函大招生专业及目标任务。开办专业有石斛、泡核桃、香料烟、烤烟、甜脆豌豆、茶叶、枇杷、咖啡、养鸡、养猪、养牛、农家经营、家政服务、计算机等15个专业，招收学员共计2600人。通过办学，使学员学到实用有效的技术，为隆阳区特色产业的发展起到智力支撑的作用。二是完成了4个农技协会的成立工作，协会工作有序开展，取得了可喜成绩，不仅完成了市科协下达的工作任务，也为开展农村科普工作增添了新鲜血液。三是召开隆阳区农技协工作座谈会，组织全区农技协理事长参加会议。此次会议进一步推动农技协积极做好协会自身建设，不断提升科普能力和水平，要求协会多开展各类科技培训活动，提高协会骨干的技术水平促进我区农技协的健康发展。

—城镇居民科学素质行动。一是在“科技活动周”和“全国科普日”活动期间，组织进机关、学校、社区进行科普宣传，展出科普宣传展板300块次，现场咨询2700多人次。二是积极联合区科技局、区地震局、区环保局、区疾控中心、610办公室等部门组织开展的“科普进社区、进农村”、“防震减灾”等宣传活动,发放宣传资料2万多份。

—领导干部和公务员科学素质行动。一是认真贯彻落实干部教育培训相关工作法规、条例，把干部科技培训纳入全区干部培训规划并认真组织实施。领导干部和公务员的科学素质有了大幅度的提高。二是充分发挥“科技工作者之家”和“桥梁纽带”的职能作用，进一步鼓励了广大科技工作者献身科学、投身科学的热情，扩大了广大科技工作者的社会影响力，营造了全区热爱科学的良好氛围，彰显了区委、区政府对隆阳区广大科技工作者的关心和厚爱，让全社会更加关注科技工作者、了解科技工作者、支持科技工作者，激发科技工作者的荣誉感和自豪感。

4、大力加强科协自身建设。

区科协积极推动《关于进一步加强新时期科协工作的意见》的全面实施，为全区科协工作营造了良好的政策环境。一是注重加强协会的组织建设，在有条件的农技协指导建立党支部，目前已有6家农技协建立了党组织。通过加快农技协党组织的建设和发展，增强了农技协的凝聚力和战斗力。目前，我区注册登记的农技协有26个，注册会员2000多名，涉及瓜果、蔬菜、农产品加工及畜牧养殖等 8类。区科协发展的农技协组织坚持以市场需求为导向、经济效益为中心、农民增收为目标，在创建农牧产品企业，奋力打造名优品牌，发展特色产业经济中发挥了主力军作用。在全区运行良好、管理规范的农技协中，创办公司、企业的有5个（老营乡无公害茶叶种植协会、道街明茂果蔬种植技术协会、高黎贡山潞江咖啡协会、保山甜柿产业协会、隆阳区辣木产业协会），申请产品注册商标的有5个。年产值300—500万元的1个、500—1000万元的1个、1000万元以上的3个（老营乡无公害茶叶种植协会、道街明茂果蔬种植技术协会、保山甜柿产业协会）。在我区农村，有农技协的地方，就有特色农业和效益农业，凡农技协作用发挥得好的地方，农民人均年纯收入就会明显增加。农技协组织在发展特色产业经济和助推农民增效增收中发挥了重要作用。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 保山市隆阳区科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9名），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，

在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,032,484.21元。其中：财政拨款收入3,032,484.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加53,948.45元，增长1.81%，主要原因分析为：

（一）2018年人员奖励性补贴、一个月基本工资增加291,782.64元；

（二）科普专项经费减少227,304.19元；

（三）公用经费减少62,340.00元。

 

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,214,484.21元。其中：基本支出1,411,288.40元，占总支出的43.90%；项目支出1,803,195.81元，占总支出的56.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加398,567.45元，增长14.15%，主要原因为：

1、基本支出增加164,871.64元，主要为：2018年人员奖励性补贴、一个月基本工资增加291,782.64元，公用经费减少62,340元，奖励金减少64,571元；

2、项目支出增加233,695.81元，主要原因为：科普专项转移支付资金和绩效目标增加41,000元;科普项目经费增加30,000元;科普专项经费减少227,304.19元;基层科普行动资金增加190,000元;“基层科普行动计划”资金预算增加200,000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构正常运转的日常支出1,411,288.40元。与上年对比增加164,871.64元，增长13.23%，主要原因为：

1.人员经费增加227,211.64元，日常公用经费减少62,340元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.61%；

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.39%。

3. 基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.61%，人均184,699.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.39%，人均16,913.39元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,803,195.81元。与上年对比减少233,695.81元，减少14.89%，主要原因为：

1、科普专项转移支付资金和绩效目标增加41,000元;

2、科普项目经费增加30,000元;

3、科普专项经费减少227,304.19元;

4、基层科普行动资金增190,000元;

5、“基层科普行动计划”资金预算增200,000元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,214,484.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加398,567.45元，增长14.15%，主要原因为：

1、基本支出增加164,871.64元，主要为：2018年人员奖励性补贴、一个月基本工资增加291,782.64元，公用经费减少62,340元，奖励金减少64,571元；

2、项目支出增加233,695.81元，主要原因为：科普专项转移支付资金和绩效目标增加41,000元，2.科普项目经费增加30,000元，3.科普专项经费减少227,304.19元，4.基层科普行动资金增加190,000元，5.“基层科普行动计划”资金预算增加200,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,259,416.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.18%，主要用于在职人员工资福利支出1,141,022.89元、一般公用经费3,284.11元、工会经费15,507.60元、公务用车运行维护费17,300.00元，公务交通补贴82,302.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

6.科学技术（类）支出1,803,195.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.10%。主要用于一般公用经费217,439.37元、差旅费21,900.00元，租赁费91,000.00元，会议费16,165.00元，培训费16,580.00元，公务接待费1,377.00元，劳务费50,067.88元、委托业务费78,000.00元，公务用车运行维护费2,700.00元，公务交通补贴16,098.00元，其他商品和服务支出1,171,568.56元。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出143,908.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费143,908.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0%。本部门无此事项；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

19.住房保障（类）支出7,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支付在职人员住房补贴7,963.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为21,377.00元，完成预算的42.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的40.00%；公务接待费支出决算为1,377.00元，完成预算的2.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行例行节约，减少公务接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,438.00元，下降28.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少256.00元，下降1.26%；公务接待费支出决算减少8,182.00元，下降85.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行厉行节约，减少公务接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占%；公务用车购置及运行维护费支出20,000元，占93.56%；公务接待费支出1,377.00元，占6.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本部门无此事项。公务用车运行维护支出20,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1,377.00元。其中：国内接待费支出1,377.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2018年百名专家科技下乡活动专家等餐费。

国（境）外接待费

支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出118,393.71元，与上年对比减少62,340.00元，减少34.49%，主要原因：

（一）办公费减少13,546.04元；

（二）印刷费减少12,761元；

（三）差旅费减少3,732元；

（四）会议费减少28,530元;

（五）培训费减少840元;

（六）公务招待费减少850元;

（七）工会经费增加917.04元；

（八）公务用车运行维护费减少2,700元；

（九）其他交通费费增加3,702元；

（十）办公设备购置减少4,000.00元。

部门机关运行经费主要用于：

（一）一般公用经费办公费3,284.11元；

（二）工会费15,507.60元；

（三）公务用车运行维护费17,300.00元；

（四）其他交通费用82,302.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区科学技术协会资产总额999,981.30元，其中，流动资产18,289.30元，固定资产981,692.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少376,219.73元，其中；流动资产减少210,207.73元，固定资产减少166,012.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额569,730.00元,其中：政府采购货物支出513,730.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出56,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

2018年科普专项转移支付资金和绩效目标

2. 项目基本情况

开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。

3.项目绩效自评工作开展情况

完成了提高隆阳区人民科学素质，建设科普基础设施，开展科普宣传工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《2018年科普专项转移支付资金和绩效目标》（隆财教〔2018〕603号）文件，安排2018年科普专项转移支付资金和绩效目标510,500.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会2018年科普专项转移支付资金和绩效目标510,500.00 元于2018年12月31日前全部执行，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立民族和宗教部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的民族和宗教预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立民族和宗教部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1. 项目名称

2018年市级科普项目经费

2. 项目基本情况

开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。

3. 项目绩效自评工作开展情况

完成了提高隆阳区人民科学素质，建设科普基础设施，开展科普宣传工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《科普项目经费》（隆财教〔2018〕603号）文件，安排科普项目经费30,000.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会科普项目经费30,000.00元于2018年12月31日前全部执行，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立民族和宗教部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的民族和宗教预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立民族和宗教部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

 

项目三：

1. 项目名称

2018年科普项目经费

2. 项目基本情况

开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。

3. 项目绩效自评工作开展情况

完成了提高隆阳区人民科学素质，建设科普基础设施，开展科普宣传工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《科普项目经费》（隆财教〔2018〕139号）文件，安排科普项目经费692,695.81元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会科普项目经费692,695.81元于2018年12月31日前全部执行，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立民族和宗教部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的民族和宗教预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立民族和宗教部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

 

项目四：

1. 项目名称

2018年老科协研究经费

2. 项目基本情况

老科协活动经费。

3. 项目绩效自评工作开展情况

用于组织老科协活动公用经费。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《老科协研究经费》（隆财教〔2018〕139号）文件，安排老科协活动经费180,000.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会老科协活动经费180,000.00元于2018年12月31日前全部执行，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立民族和宗教部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的民族和宗教预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立民族和宗教部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1. 项目名称

“基层科普行动计划”资金

2. 项目基本情况

开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。

3. 项目绩效自评工作开展情况

完成了提高隆阳区人民科学素质，建设科普基础设施，开展科普宣传工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《“基层科普行动计划”资金》（隆财教〔2018〕604号和隆财教〔2017〕1010号）文件，安排“基层科普行动计划”资金390,000.00元，于2018年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会“基层科普行动计划”资金390,000.00元于2018年12月31日前全部执行，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。

③意见建议

一是探索确立民族和宗教部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的民族和宗教预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立民族和宗教部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区科协下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区科学技术协会2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方民族和宗教发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到增收致富。

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到“三公经费”费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制“三公经费”的使用，厉行节约，“三公经费”只能压减，不可增长，做到节支增，发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区科学技术协会收入3,032,484.21元，其中财政拨款收入3,032,484.21元，年初财政拨款结转和结余1,320.00元，为一般公共预算财政拨款。支出3,214,484.21元，其中基本支出1,411,288.40元，项目支出1,803,195.81元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，隆阳区科协建立了健全的财务管理制度和项目管理制度，一是按照项目实施进度拨付资金，强化经费管理，确保经费使用优质、高效、透明；二是编制专门预算，报送收支预算和项目支出明细表到区财政局，由区财政审批后，严格执行预算；三是实行专项采购，按照采购目录，编制项目实施中的采购计划，经区财政审核后，按照程序进行采购；四是按照各个项目规划实施方案收支和管理使用经费，对专项科普资金层层把关，分项实施，审核验收，专款专用，杜绝了项目经费被截留、挤占和挪用等违纪现象发生；五是加强对项目实施过程和经费的跟踪管理，通过专题调研、检查走访等形式，随时了解发现项目进展和项目经费使用情况，出现的困难和问题，积极协调指导，及时帮助研究解决，保证项目单位和个人能够在项目实施过程中方便、快捷地履行报账手续，按规定规范使用科普专项资金。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

自保山市科协关于对2018年度云南省科普转移支付资金项目和科普专项经费项目进行资金检查及绩效考核的通知下发以来，隆阳区科协高度重视此项工作，制定了工作实施方案，明确了分管领导和具体责任人，确保该项工作顺利实施。在工作开展过程中，区科协一方面完善了财务制管理度和项目管理制度;另一方面对各类科普项目加强指导，加大检查力度，督促各类项目合理高效的实施。

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区科学技术协会整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金1,803,195.81元，其中：2018年科普专项转移支付资金和绩效目标实施了510,500.00元，2018年市级科普项目经费实施了30,000.00元，2018年老科协研究经费实施了180,000.00元，科普专项经费实施了692,695.81元，“基层科普行动计划”资金实施了390,000.00元。实际项目资金实施了1,803,195.81元。

（2）过程情况分析

一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2018年安排的5个专项资金共计1,803,195.81元，已经全部拨付到位,并按期支出1,803,195.81元，结余0.00元。为确保专款专用，发挥应有作用,隆阳区科协制定了严格的专项资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪用它用。

隆阳区科协的专项资金主要用于开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。

1、科普惠农兴村：隆阳区潞江镇香树村科普示范惠农兴村计划；

2、科普示范社区建设：隆阳区永昌街道红庙科普示范社区建设；

3、公民科学素质建设：隆阳区九隆街道公民科学素质建设；

4、科普大篷车运行：隆阳区开展科普大篷车巡展；

5、农函大培训：隆阳区开展农函大培训；

6、少数民族科普示范：芒宽乡少数民族科普示范建设。

7、社区科普大学：隆阳区九隆街道下巷街社区（原马里社区）、隆阳区青华街道四方社区科普大学创建。

8、科普示范学校：西邑乡赵寨小学科普示范学校创建。

 

（4）效果情况分析

隆阳区科协的专项资金主要用于开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。四是由于项目实施中具体事务较多，在项目实施中存在提前或稍微推迟的现象，少数工作未能按计划如期开展。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。四是项目实施计划的制定时要有预见性，如果因为不可预测的原因影响项目的进度，则需要根据实施进度调整项目实施计划。建议适度集中资金，突出扶持资助一些有一定规模和可持续发展、示范带动能力较强的项目，促其广泛持续发挥科普示范效益。 

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。形成合力，齐抓共管，根据各行业部门优势，充分发挥自身特点和资源，调动全区各行业部门积极性，挖掘行业科普资源，体现行业特色，共享社会科普资源，组织实施有创新的、有亮点的科普项目。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050200373101111