中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局部门2018年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局部门2018年度部门决算

 第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局在隆阳区委、区政府的领导下，认真贯彻执行国家有关离退休干部工作方针、政策和法规，维护老干部的合法权益；制定各项规章制度、发展规划并组织实施；从事隆阳区离退休干部的管理和服务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是落实党的十九大精神的开局之年，也是继续全面深化改革的一年。一年来，中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局在区委、政府和上级部门的正确领导下，以马列主义毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会老干工作会议精神，按照区委、政府工作部署，围绕服务老干部目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、精准落实老干政策及全力开展扶贫攻坚。推进公共财政改革，加大财政资金监管，老干工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局（本级）

2.保山市隆阳区离退休干部活动中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,922,903.67元。其中：财政拨款收入4,922,903.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加809083.27元，增幅19.51%，主要原因是增加了全国党建示范点经费225000元、老年大学办学经费221200元、退休干部公用经费及人员工资。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,924,903.67元。其中：基本支出4,924,903.67元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加809083.27元，增长15.91%，主要原因是增加了全国党建示范点经费225000元、老年大学办学经费221200元、退休干部公用经费及人员工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,924,903.67元。增加809083.27元，增长15.91%，主要原因是增加了全国党建示范点经费225000元、老年大学办学经费221200元、退休干部公用经费及人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.28%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0元，增长0%。本单位无此事项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,924,903.67元,占本年支出合计的100.00%。增加809083.27元，增长15.91%，主要原因是增加了全国党建示范点经费225000元、老年大学办学经费221200元、退休干部公用经费及人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,907,786.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.65%。主要用于（2080503）离退休人员管理机构支出4662961.07元，其中工资福利支出1043511.99元，商品和服务支出1958657.52元，对个人和家庭的补助425971元，其他资本性支出103190元。（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出244825.60元，其中工资福利支出244825.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17,117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于（2210203）购房补贴17117元，其中其中工资福利支出17117元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为45,105.81元，完成预算的113%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,830.81元，完成预算的109%；公务接待费支出决算为23,275.00元，完成预算的116%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是外地及乡下来访老干部增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加327.27元，增长0.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,601.73元，下降20.42%；公务接待费支出决算增加5,929.00元，增长34.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外地及乡下来访老干部增加。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,830.81元，占48.40%；公务接待费支出23,275.00元，占51.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,830.81元。其中：

1. 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出21,830.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,275.00元。其中：

国内接待费支出23,275.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服务工作12批次517人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局2018年机关运行经费支出2,230,065.52元，与上年对比增加1724722.86元，增幅434%，增幅较大原因是： 1.办公费增232027.03元，主要为打字复印牌匾制作、印刷费增46546元，主要为出版发行《光辉足迹》、水费增4374.20元，主要为自来水费用增加、电费减5615.01元，主要为电费减少、邮电费减20.77元，主要为电话费减少、物业管理费增5490元，主要为老年大学校园绿化、差旅费增71306.22元，主要为扶贫力度加强、维修费增15691.70元，主要为办公大楼设施老化、会议费增10821元，主要为召开老干部目标考核会议、培训费增138013元，主要为开展老干部培训学习、公务接待费增5929元，主要为接待党建示范点检查验收及乡下老干部参观接待、劳务费增323927.30元，主要为老年大学代课费增加、委托业务费增500184.60元，主要为打造党建示范点、工会经费减597元，主要为单位缴纳工会经费减少、公务用车运行维护费减5601.73元，主要为燃油费减少、其他交通费增25100元，主要为人员增加及培训租车、其他商品和服务支出360661元，主要为拨各单位党建经费及退休干部公用经费。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局部门资产总额10,172,762.57元，其中，流动资产1,063,507.50元，固定资产9,109,255.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,611.67元，其中;流动资产增加85,421.67元，固定资产增加108,190.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额594739.51元,其中：政府采购货物支出452519元;政府采购工程支出137291.70元;政府采购服务支出4928.81元;授予中小企业合同金额594739.51元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

本单位2018年度无项目

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

    （1）部门概况

中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局按照区委区政府的安排部署，围绕全区老干部工作目标管理责任制，继续以加快推进老干部服务和管理为重点，千方百计筹措资金，突出抓好服务工作，严格管理，不断深化新时代老干部服务工作。 

（2）部门绩效目标的设立情况

中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

 2018年度，中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局收入4,924,903.67元，其中财政拨款收入4,922,903.67元，年初财政拨款结转和结余2000元，为一般公共预算财政拨款。支出4,924,903.67元，其中基本支出4,924,903.67元，项目支出0元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。 

2. 绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的

通过中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

根据《中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局（本级）整体支出绩效评价得分为84分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局总投入资金4,924,903.67元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2018年度中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局支出合计4,924,903.67元。其中：财政拨款收入4,924,903.67元，占总收入的100%；支出合计4,924,903.67元。其中：基本支出4,924,903.67元，占总支出的100%。中国共产党保山市隆阳区委员会老干部局在隆阳区委、区政府的领导下，认真贯彻执行国家有关离退休干部工作方针、政策和法规，维护老干部的合法权益；制定各项规章制度、发展规划并组织实施；从事隆阳区离退休干部的管理和服务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（4）效果情况分析  

   推进了公共财政改革，加大财政资金监管，老干工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。                                           

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（2）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。区委、区政府高度重视老干部工作，主要领导亲自安排老干部工作，分管领导多次参与老干部工作的协调及安排部署，切实解决老干部工作中的热点难点问题，为顺利完成2018年全区老干部工作目标管理责任制各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与省、市老干部局以及全区有关乡镇的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好老干部工作实施中的困难和问题，推动老干部工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。督查方式与各股室每周一汇报和实地查看为主，加强监督和管理，深入乡镇、单位作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

   本单位无其他需说明的情况。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

监督索引号53050200528701111