保山市隆阳区文学艺术界联合会2018年度部门决算

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保山市隆阳区文学艺术界联合会2018年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区文学艺术界联合会在区委、区政府的直接领导下，团结广大文艺工作者坚持党的文艺方向，培养艺术人才，推动地区文学艺术创作，履行对全区各门类文艺协会的联络、服务、协调、管理的职责。区文联下设六大协会，分别是：作家协会、书法家协会、摄影家协会、美术家协会、演讲家协会、音乐戏曲舞蹈家协会。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.支部党建工作全面得到规范，引领作用得到发挥

（1）认真落实支部主题党日制度。2018年，区文联党支部认真执行区委的决定和安排，以抓实“主题党日”工作为主线，将政治思想学习、党内政治生活、党内监督等重点工作切实落到实处，保证了对《中国共产党章程》、党纪党规、党的十九大精神的持续反复深入学习和把握，保证了省市区委重要决定的贯彻落实 ，保证了“三会一课”制度更加深入有效，从而让每位党员从思想上提高政治站位，从组织上服从调遣安排、从纪律上加强约束，使党支部真正坚强起来，引领推动文联各项工作开展。

(2)努力搞好达标创建工作。 2018年，区文联努力推进基层党组织达标创建，从基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障等方面，按照要求，进行了全面的学习、研究和规范，使党建工作从业务管理的层面上了一个台阶。

通过一年的努力，文联支部克服人手少、年龄偏大、事务多而杂的困难，充分调动每个党员的积极性，发挥长处和优势，各项工作有序稳步推进，取得较为理想的效果。

2.党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效

(1)进一步强化认识，提高政治站位。2018年，区文联主要领导及班子成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，充分认识全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作在新时代的重要意义。

(2)进一步强化学习，宣扬政策规矩。 2018年，区文联按照区纪委的部署和要求，认真制定学习计划，丰富学习形式、讲求学习效果，通过反复持续的学习，宣扬党的章程、政策、纪律和规矩，为提高学习的自主性和融入性，保证学习效果，学习形式灵活丰富，采取了自学、领导干部讲党课、党员干部轮流领学、专题讨论、中心发言、撰写心得体会、网上党支部链接转载等多种形式，提高学习兴趣和效率。让党员的标准和国家公务人员的要求像“母亲的叮咛”一样不绝于耳，时刻鞭策党员干部和职工。

(3)进一步强化责任，落实工作细节。 2018年，区文联领导班子及班子成员认真落实主体责任，强化主体意识和责任意识，逐层签订责任书。按要求每半年专题研究一次党风廉政建设工作，认真执行“三重一大”集体决策制度，加强纪律作风建设和节假日专项整治工作。领导班子带头严以律己，务实推进工作。主要领导做到抓小落细，亲自制定学习计划，亲自主持有关会议，亲自分析研究各项考核任务， 亲自撰写信息简报和规范相关档案材料等等。

(4)进一步强化监督，刹住不良苗头。区文联认真抓实强化监督，切实应用“四种”形态。利用开会、个别沟通、正面教育、反面警示等直接或间接形式，对干部咬耳扯袖，针对小毛病、小问题给予及时提醒、提示、提要求、有效促使改进和作风转变。

(5)强化制度，稳固长效机制。 强化制度落实，稳固长效机制。切实落实上下班、请销假、学习、外出报备、组织生活、党费收缴、节日值班等制度，领导班子带头遵守执行，推动监督干部职工遵守执行。

(6)强化整改，认真执行中央八项规定 。区文联认真学习贯彻《中央八项规定》、《六条禁令》及其实施细则，开展自检自查，认识存在的差距和不足，对违规发放的编辑费进行了清理和清退，对财务工作做了进一步规范和整改。

(7)结合特色，弘扬廉政文化。 结合文联的平台和优势，在《永昌文学》刊登多篇叙写隆阳历史上知名“清官”的文学作品，如《铁甲郎》《邵惟忠》等。同时刊载廉政书法作品，带动弘扬廉政文化。

3.意识形态工作深入推进

(1)及时传达，全面部署。区文联及时召开班子会议，传达学习省、市、区加强意识形态工作的会议精神和领导指示，成立专门的领导小组，明确此项工作的分管领导，层层落实，目标明确，并要求下属各协会要认真学习领会，进一步增强做好意识形态工作的责任心。

(2)问题导向，研究对策。坚持问题导向，逐项对照清单要求，认真从组织领导、体制机制、阵地建设、队伍建设等方面，深入查找存在问题和不足，按照边查边改、立行立改的原则，对6个协会意识形态阵地进行全面、彻底地清查，严格落实管理责任，切实做到了可管可控，各项责任落到实处。

(3)传递上情，宣传政策。及时传达学习上级意识形态工作责任制相关要求，专题研究开展意识形态工作。召开全体干部职工、协会班子成员会议，利用理论中心组学习，全面贯彻上级关于意识形态工作的决策部署及指示要求，做好意识形态阵地的管理，组织丰富多样的正面舆论宣传，利用《永昌文学》这一平台，积极开展“廉政小小说”、“廉政书法”等形式多样的专栏，做好党员干部廉洁自律教育，严防违纪违规行为的发生。

(4)制订方案，落实责任。区文联主席具体主抓意识形态工作;全体干部职工全力配合做好意识形态工作。切实把学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想放在首位，践行社会主义核心价值观，倡导节俭养德公民美德教育，积极配合宣传部做好精神文明创建活动，取得了明显成效。

4.扶贫“挂、包、帮”工作扎实有效

2018年，区文联扶贫的工作一共联系了辛街乡的三个行政村，单位职工挂钩阿今村，主席挂钩龙洞村、副主席担任工作队员挂钩尖山村。

(1)明确责任，持续巩固帮扶。进一步搞好了阿今村挂包户的脱贫巩固工作，党员、干部每月按要求走访农户，及时掌握可能出现返贫的因素和动态，采取针对性的帮扶对策，力所能及的解决困难和问题。另外积极配合辛街乡和三个村委会，努力完成临时安排的各项工作任务。协助做好党建带扶贫工作，主要领导认真讲好党课。

(2)节约工作经费，支持扶贫工作。文联在工作经费十分有限的情况下，努力节约办公，共挤出1.1万元支持三个扶贫村。

(3)发挥文联优势，开展文艺助扶贫活动。“六一”前在三个行政村的小学组织一次以“家乡的变化”为主题的作文联赛，鼓励儿童书写身边的脱贫变化，从小立志为实现“中国梦”努力学习。2018年9月，在阿今小学和上寨小学启动“志愿者文艺助扶贫”活动，投入经费1万元，选派两位书法名家每周三到两所学校上书法课，至2019年7月结束。旨在提高孩子们的书写水平和文化自信，达到以智扶贫的目的。

5.文联深化改革任务超前完成

2018年，区文联承接上级文联改革精神，针对文联存在的问题和不足，去四化，增三性，深化内部职能转变，于10月份，出台了文联和作协的改革方案，此项工作走在五县区前列。

(1)强化思想政治引领。始终坚持党的领导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,认真贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略,认真学习贯彻习近平总书记在中央党的群团工作会议、文艺工作座谈会和中国文联十大、中国作协九大开幕式上的重要讲话精神,巩固马克思主义在文艺领域的指导地位,坚持“二为”方向和“双百”方针,坚持以人民为中心的创作导向,努力弘扬和践行社会主义核心价值观,引导广大文艺工作者更加自觉坚定地在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,听党话、跟党走。
      (2)注重优化职能。紧紧围绕履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能,准确把握文艺工作规律和文联组织特点,推进领导体制、运行机制、组织设置、工作方式创新,增强工作活力,推动文联组织转型发展。
     (3)密切联系文艺工作者。强化与基层文艺工作者特别是新文艺群体直接联系,充分发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用,进一步夯实文联工作的社会基础。遵循文艺人才成长规律。热忱关注、关心、关爱基层和创作一线的文艺工作者,加强文艺队伍建设管理和行风建设,积极营造人才辈出的良好环境,引导全区文艺工作者追求德艺双馨,努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。
    (4)坚持问题导向。强化责任担当,深入调研论证,坚持联系实际、务求实效,把解决区文联和全区文艺工作存在的突出问题作为改革的出发点和突破口,深入推动思想教育、问题整改,转变思想观念,强化群众意识,改进工作作风,提高工作水平。

6.文艺创作及活动开展活跃繁荣

2018年，适逢改革开放四十周年，以及全区扶贫攻坚、开展“城市四创”跨越发展新阶段，隆阳区文艺工作者文艺创作活跃。作协开辟写作研读会和公开读书会活动，促进提高会员写作水平。部分作家深入山区、民族地区扶贫一线体验生活，关照现实生活的发展变化。2018年下半年，区美、影、书协会和“文化隆阳”云平台达成长期合作协议，线上展示我区艺术家的风采；10月底了举办区级“庆祝改革开放四十周年” 美、影、书联展，和“人文永昌、春满隆阳”大型摄影巡展。组织多件作品参加市政府文学艺术奖评选。音乐舞蹈戏曲以及演讲各协会都积极利用优势资源，开展或参与丰富多彩的文艺活动，从而更加凝聚会员、提高水平、服务社会和时代。

《永昌文学》2018年六期的编发工作于10月份提前完成。从第三期开始轮流面向全区行政村和中小学寄发，每期500份，扩大了发行范围，更好地服务广大基层读者。

7.机关内部管理运行进一步完善

2018年，区文联紧跟区委政府跨越发展新要求，在人员少，年龄结构偏大的客观条件下，进一步加强领导，强化职责和制度建设，优化人员分工，激发活力，将每项重点工作都落到实处，财务、社会治理、禁毒防艾、反恐、保密等常规工作均有序推进。总之，文联机关的整体服务意识和工作水平明显提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文学艺术界联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：保山市隆阳区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2018年度收入合计947,603.20元。其中：财政拨款收入947,603.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加61,431.20元，增长了6.93%，主要原因分析：1.2018年政府绩效奖励比2017年新增收入52,000.00元；2.2018年隆阳区文学艺术界联合会《永昌文学》刊印费增加，新增收入15,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2018年度支出合计947,603.20元。其中：基本支出849,103.20元，占总支出的89.61%；项目支出98,500.00元，占总支出的10.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加61,431.20元，增长了6.93%，,主要原因分析：1.2018年政府绩效奖励比2017年增加支出52,000.00元；2.2018年隆阳区文学艺术界联合会《永昌文学》刊印费增加，增加支出15,500.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出849,103.20元。与上年对比增加52,931.20元,增加了6.65%，主要原因分析：2018年单位在职人眼工资福利费用增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,500.00元。与上年对比增加8,500.00元,增长了9.44%，主要原因分析：2018年《永昌文学》刊印费增加8500元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出947,603.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加61,431.20元，增长了6.93%，,主要原因分析：1.2018年政府绩效奖励比2017年增加支出52,000.00元；2.2018年隆阳区文学艺术界联合会《永昌文学》刊印费增加，增加支出15,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出850,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出683,838.00元；办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出156,456.00元；对个人和家庭补助8,466.00元；购买办公设备1,900.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出83,099.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出83,099.20元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于购房补贴13,844.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位未发生公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出59,856.00元，与上年对比减少73,746.76元,下降了55.2%，主要原因分析：办公费减少3,353.16元，水费减少120.00元，邮电费减少533.6元，培训费减少4,020.00元，会议费减少58,580.00元，其他交通费用减少2250元。部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费，3,354.00元；

（2）电费，2,520.00元；

（3）差旅费，200.00元；

（4）工会经费，8,782.00元；

（5）其他交通费用，43,800.00元；

（6）其他商品和服务支出，1,200.00元；

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区文学艺术界联合会部门资产总额410,907.41元，其中，流动资产372,729.41元，固定资产38,178.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,759.54元，其中;流动资产增加60,859.54元，固定资产增加1,900.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6,800.00元,其中：政府采购货物支出1,900.00元;政府采购工程支出4,900.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6,800.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一） 项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：文联《永昌文学》刊印经费

2.项目基本情况：

弘扬社会主义核心价值观，提升保山对内对外的知名度和影响力，又能培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，满足人民群众日益增长的文化精神需求，提升全市各族人民群众的幸福感，推动全市文化建设，提供精神动力、智力支持，营造良好的文化氛围。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）成立机构

成立区文联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金预算100,000.00元，实际到位98,500.00元。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，截至2018年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

通过编辑出版《永昌文学》刊物，挖掘培养文学新人，培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，提升保山对内对外的知名度和影响力。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

 1.部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区文学艺术界联合会在区委、区政府的直接领导下，团结广大文艺工作者坚持党的文艺方向，培养艺术人才，推动地区文学艺术创作，履行对全区各门类文艺协会的联络、服务、协调、管理的职责。区文联下设六大协会，分别是：作家协会、书法家协会、摄影家协会、美术家协会、演讲家协会、音乐戏曲舞蹈家协会。

（2）部门绩效目标的设立情况

通过编辑出版《永昌文学》刊物，挖掘培养文学新人，培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，提升保山对内对外的知名度和影响力。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区文学艺术界联合会收入947,603.20元，其中财政拨款收入947,603.20元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出947,603.20元，其中基本支出849,103.20元，项目支出98,500.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区文学艺术界联合会预算管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

   2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价，总结管理经验，发现管理中存在的问题，了解各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

隆阳区文学艺术界联合会绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

   3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

（3）产出情况分析

《永昌文学》2018年六期的编发工作于10月份提前完成。从第三期开始轮流面向全区行政村和中小学寄发，每期500份，扩大了发行范围，更好地服务广大基层读者。

（4）效果情况分析

2018年，区文联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了文联各项工作的正常有序开展。

  4.存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

  5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

  6.主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

  7.其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200172101111