保山市隆阳区广播电视新闻中心2018年度部门决算

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保山市隆阳区广播电视新闻中心2018年度部门决算  

第一部分  保山市隆阳区广播电视新闻中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区广播电视新闻中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

把握广播电视宣传舆论导向，做好广播电视通讯员培训，围绕区委、区政府的中心工作，做好重大采访及重大宣传报道活动，播映电视节目。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、内宣工作  

围绕区委、区政府的中心工作，2018年本单位在对内宣传中，把更多的镜头对准老百姓关注的热点话题，提前精心策划，全方位、多角度开展主题宣传。为全区经济社会又好又快发展营造了浓厚的舆论氛围。  

2018年，栏目部按照编委会的宣传重点，策划栏目选题。《大家谈》、《民声回应》、《职工风采》、《法治隆阳》四个栏目全方位报道隆阳区经济社会、改革开放四十周年、法治民生、精准脱贫等方面的成效和典型事迹，以正确的舆论导向引导群众，服务群众。  

2、外宣工作  

2018年本单位内宣、外宣同步使力，制定、完善外宣激励机制，中心主要负责人阵线前移主抓外宣，指定专门记者负责外宣对接工作，提高了记者外宣的积极性和主动性。国家级电视媒体采用新闻中心记者自采新闻11条，省级电视媒体采用29条，市级电视媒体采用108条，云视新闻七彩云刊播663条；其它媒体采用53条，外宣成绩创历史新高，突破了近年来本单位外宣没有国家级电视媒体采用的情况。省级电视媒体采用的29条新闻，内容涉及我区脱贫攻坚、重点项目建设、提升城乡人居环境等内容。  

3、节目推优工作  

2018年10月，本单位选送的电视专题节目《用爱守护人生终点》，入选2018年第三季度全省优秀广播电视新闻作品。这是近年来我区在电视节目创优工作中荣获的又一殊荣，也是省级新闻创优中含金量较高的奖项。  

4、融媒体建设平稳起步  

2018年，本单位一方面做强电视新闻节目宣传，另一方面高度重视媒体融合建设，推动传统媒体与新兴媒体之间的共享互融。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区广播电视新闻中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计3,986,186.11元。其中：财政拨款收入3,986,186.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加781,145.99元，增长24.37%，主要原因是本年基本人员经费增加581,156.99元，项目资金增加200,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计4,006,411.62元。其中：基本支出3,406,411.62元，占总支出的85.02%；项目支出600,000.00元，占总支出的14.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加389,301.21元，增长10.76%，主要原因是基本支出增加589,301.21元，项目支出减少200,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区广播电视新闻中心机构正常运转的日常支出3,406,411.62元。与上年对比增加589,301.21元，增长20.92%，主要原因是工资福利支出增加630,223.25元；商品服务支出增加71,450.96元；个人家庭补助支出减少145,045.00元；资本性支出增加32,672.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.29%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区广播电视新闻中心完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600,000.00元。与上年对比减少200,000.00元，减少25%，主要原因是项目设备维护减少200,000.00元。设备维护项目开支及开展按计划实施完成。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,006,411.62元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加389,301.21元，增长10.76%，主要原因是人员经费和日常公用经费增加589,301.21元，项目资金减少200,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化体育与传媒（类）支出3,644,282.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于隆阳区广播电视新闻中心工资福利支出2,421,157.46元、商品服务支出744,649.56元、资本性支出478,475.00元。  

8.社会保障和就业（类）支出344,397.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于缴纳2018年在职人员养老保险金。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出17,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，主要用于住房保障购房补贴。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,500.00元，支出决算为7,043.00元，完成预算的108.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,043.00元，完成预算的108.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因工作需要接待中央财经频道摄制组，省台以及索贝公司巡检等。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,928.00元，增加33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增减0%；公务接待费支出决算增加4,928.00元，增加33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是因工作需要接待中央财经频道摄制组，省台以及索贝公司巡检等。  

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,043.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团0组个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位不涉及此事项。  

3.公务接待费支出7,043.00。其中：国内接待费支出7,043.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央财经频道摄制组，省台以及索贝公司巡检等。  

4、国（境）外接待费  

支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位不涉及此事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区广播电视新闻中心2018年机关运行经费支出0元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市隆阳区广播电视新闻中心资产总额7,284,941.50元，其中，流动资产1,890,077.60元，固定资产5,394,863.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加477,768.47元，其中;流动资产减少12,706.53元，固定资产增加490,475.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额581,944.00元,其中：政府采购货物支出580,116.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,828.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：广播电视专用设备维护  

2.项目基本情况  

2018年广播电视专用设备维护项目资金400,000.00元，是用于隆阳区广播电视新闻中心采编播设备的正常维护，有效的保证节目采编播的正常运行。资金拨付到位，2018年12月按计划实施完成。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

① 建立评价工作组：以分管项目领导为组长，财务室和相关业务部门等有关人员组成评价工作组。  

② 拟定评价方案:由工作组制定评价工作方案，组长审核签发，作为评价组织工作的依据。  

③ 人员配备：组建评价组（3人以上），成员由财务部人员、业务管理人员、项目实施人员、监督人员组成，评价组确定一名联络员负责与财政部门联系协调绩效自评工作中的有关问题。  

（2）组织过程等相关情况  

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由中心领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件，安排广播电视专用设备维护项目安排经费400,000.00元，于2018年3月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区广播电视新闻中心设备维护项目资金400,000.00元于2018年12月10日前执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

本单位不涉及此事项。  

6.绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为91分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

制定了相应绩效评价工作制度。虽然建立了与实际相相结合的绩效管理机制，但自我评价管理制度尚不健全；绩效评价体系不完善；对绩效评价工作的认识不够；人员业务素质有待提高。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题  

项目二：    

1.项目名称：《人文永昌》第二季  

2.项目基本情况  

2018年《人文永昌》第二季拍摄项目资金200,000.00元，以隆阳区80项省、市、区非物质文化遗产中选25个项目为题材进行拍摄，唤起人们对非物质文化遗产的尊重、保护，从而展示文化保山特色。资金到位中心积极组织开机拍摄,于2018年12月节目拍摄结束。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

① 建立评价工作组：以分管项目领导为组长，财务室和相关业务部门等有关人员组成评价工作组。  

② 拟定评价方案:由工作组制定评价工作方案，组长审核签发，作为评价组织工作的依据。  

③ 人员配备：组建评价组（3人以上），成员由财务部人员、业务管理人员、项目实施人员、监督人员组成，评价组确定一名联络员负责与财政部门联系协调绩效自评工作中的有关问题。  

（2）组织过程等相关情况  

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由中心领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年省级文化事业建设（省对下）的通知》（隆财教〔2018〕468号）文件，安排《人文永昌》项目第二季经费200,000.00元，于2018年5月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区广播电视新闻中心《人文永昌》项目第二季资金200,000.00元于2018年12月30日前执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件1）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

本单位不涉及此事项。  

6.绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为92分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

制定了相应绩效评价工作制度。虽然建立了与实际相相结合的绩效管理机制，但自我评价管理制度尚不健全；绩效评价体系不完善；对绩效评价工作的认识不够；人员业务素质有待提高。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需要说明的问题  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳区广播电视新闻中心主要把握广播电视宣传舆论导向，做好广播电视通讯员培训，围绕区委、区政府的中心工作，做好重大采访及重大宣传报道活动，播映电视节目。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区广播电视新闻中心2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

内宣工作：围绕区委、区政府的中心工作，2018年新闻中心在对内宣传中，把更多的镜头对准老百姓关注的热点话题，提前精心策划，全方位、多角度开展主题宣传。  

外宣工作：2018年，隆阳区广播电视新闻中心外宣工作实现了质的飞跃，为我区“对内凝聚“隆阳力量”，对外塑造“隆阳形象”、实现跨越发展营造了更好的干事创业氛围。  

融媒体建设稳步建设：2018年，新闻中心一方面做强电视新闻节目宣传，另一方面高度重视媒体融合建设，推动传统媒体与新兴媒体之间的共享互融。  

（3）部门整体收支情况  

2018年度，保山市隆阳区广播电视新闻中心收入3,986,186.11元，其中财政拨款收入3,986,186.11元，年初财政拨款结转和结余20,225.51元，为一般公共预算财政拨款。支出4,006,411.62元，其中基本支出3,406,411.62元，项目支出600,000.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区广播电视新闻中心预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区广播电视新闻中心各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件2）  

（3）自评组织过程  

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由中心领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则。参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区广播电视新闻中心整体支出绩效评价得分为90分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金600,000.00元，其中：1、广播电视专用设备维护400,000.00,2、《人文永昌》第二季拍摄200,000.00，实际项目资金实施了600,000.00元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

通过实施电视专用设备维护项目资金400,000.00元，有效地提高了隆阳区广播电视新闻中心节目质量数量。2018年围绕区委、区政府中心工作宣传播发新闻共1914条，开设主题宣传新闻专栏19个；栏目自办节目四个《大家谈》、《民声回应》、《职工风采》、《法治隆阳》；国家级电视媒体采用新闻中心记者自采新闻11条，省级电视媒体采用29条，市级电视媒体采用108条，云视新闻七彩云刊播663条；其它媒体采用53条，外宣成绩创历史新高，突破了近年来隆阳区电视外宣没有国家级电视媒体采用的情况。省级电视媒体采用的29条新闻，内容涉及我区脱贫攻坚、重点项目建设、提升城乡人居环境等内容。  

通过实施《人文永昌》第二季拍摄项目资金200,000.00元为隆阳区打造了一档精品栏目，唤醒人们对非物质文化遗产的尊重，并加以保护、传承与开发利用。增强文化自信，宣传隆阳。  

（4）效果情况分析  

各项资金的使用，有效地促进了电视事业的不断发展，对宣扬隆阳起到了积极作用。  

4.存在的问题和整改情况  

虽然建立了与实际相相结合的绩效管理机制，自我评价管理制度尚不健全；绩效评价体系不完善；对绩效评价工作的认识不够。有待提高人员业务素质，项目实施质量。  

5.绩效自评结果应用  

及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。　　  

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。  

按照政府信息公开有关规定，预计将于9月15日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。  

6.主要经验及做法  

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我中心切实高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明的情况  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200335901111