保山市隆阳区广播电视新闻中心部门2017年度部门决算

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保山市隆阳区广播电视新闻中心部门2017年度部门决算

  第一部分  保山市隆阳区广播电视新闻中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区广播电视新闻中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

把握广播电视宣传舆论导向，做好广播电视通讯员培训，围绕区委、区政府的中心工作，做好重大采访及重大宣传报道活动，播映电视节目。

内设6个股室。分别为：编辑部、新闻部、栏目部、播出部、技术部、办公室。领导编制3名，即新闻中心主任1名，副主任2名。 

隆阳区广播电视新闻中心属财政全额拨款事业单位，人员编制27人，其中：在职在岗25人，退休人员3人。在编实有车辆1辆。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，新闻中心共播出《隆阳新闻》1886条，开设新闻专栏19个；播出《大家谈》栏目52期、《职工风采》24期，《法制隆阳》21期、《人文永昌》24期（7月份已停播）、《隆阳卫生与健康》6期，《隆阳教育》24期；播出创卫、艾滋病公益、控烟等方面的公益广告共计18000余次；播出电视剧42部3859集，播出电影310部；播出各类通知、公告112个，共计1008次；播出游动字幕15个，共计1650次。各部门紧紧围绕区委、区政府中心工作，有效的完成了各个阶段的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区广播电视新闻中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区广播电视新闻中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区广播电视新闻中心2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

              第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区广播电视新闻中心2017年度收入合计3,205,029.12元。其中：财政拨款收入3,205,029.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加498,575.00元，增长18.42%，主要原因为：

1. 人员工资福利资金，增加194,369.60元

2. 机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加304,205.40元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区广播电视新闻中心2017年度支出合计3,617,110.41元。其中：基本支出2,817,110.41元，占总支出的77.88%；项目支出800,000.00元，占总支出的22.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,154,236.09元，增长46.87%，主要原因为:

1. 人员工资福利资金，增加528,484.40元；

2. 日常公用经费资金，减少4,248.31元；

3. 广播电视专用设备维护项目资金，增加630,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区广播电视新闻中心机构正常运转的日常支出2,817,110.41元。与上年对比增加524,236.09元，增长22.86%，主要原因为：

1. 人员工资福利资金，增加528,484.40元；

2. 日常公用经费资金，减少4,248.31元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.58%，人均91,900.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.42% ，人均20,800.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区广播电视新闻中为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出800,000.00元。与上年对比增加   630,000.00元，增长370.59%，主要原因为:

1.广播电视专用设备维护项目新增630,000.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区广播电视新闻中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,617,110.41元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,154,236.09元，增长46.87%，主要原因为：

1. 人员工资福利资金，增加528,484.40元；

2. 日常公用经费资金，减少4,248.31元；

3. 广播电视专用设备维护项目资金，增加630,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出3,294,017.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%。主要用于人员工资福利资金1,848,858.41元、日常公用经费资金578,111.60元、精神文明单位奖励金126,157.00元、办公设备购置9,430.00元、广播电视专用设备购置731,460.00元。

 

8.社会保障和就业（类）支出304,205.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出304,205.40元。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出18,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于住房保障支出的购房补贴18,888.00元。 

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区广播电视新闻中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为2,115.00元，完成预算的35.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,115.00元，完成预算的35.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）国内公务接待小于年初预算3,885.00元，是因为在平时的接待中，严格执行厉行节约。

    2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,189.00元，下降74.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8,304.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0元，；公务接待费支出决算增加2,115.00元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出同比减少8,304.00元，是因为2017年没有因公出国（境）支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,115.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,115.00元。其中：用于新闻中心播出系统升级改造接待技术人员。

国内接待费支出2,115.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于新闻中心播出系统升级改造接待技术人员支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位没有发生国外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区广播电视新闻中心部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比0元，增长0%。

我单位属于事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区广播电视新闻中心资产总额6,807,173.03元，其中，流动资产1,902,784.13元，固定资产4,904,388.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,027.91元，其中;流动资产减少1,023,657.91元，固定资产增加973,630.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	6807173.03	1902784.13	4904388.9				4904388.9
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．2017年度政府采购支出合计524,658.00元，其中：货物采购支出524,658.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于广播电视专用设备货物支出采购524,658.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额524,658.00元。

 

(四)绩效自评信息情况

保山市隆阳区广播电视新闻中心主要项目为广播电视专用设备购置，2017年按预算计划100%完成项目实施，并取得良好的社会效益，提升了电视节目的质量和效果。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

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