保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算

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保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算

 第一部分  保山市隆阳区人民代表大会常务委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，保山市隆阳区人民代表大会常务委员会履行下列工作职能职责：

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

（3）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（4）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（5）选举本级人民政府区长、副区长；

（6）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（7）选举上一级人民代表大会代表；

（8）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（9）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

（10）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

（11）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（12）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（13）保护各种经济组织的合法权益；

（14）保障少数民族的权利；

（15）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

2、机构设置：

本单位属于财政全额拨款一级预算单位,财务独立核算，内设机构为1室8委：办公室(含研究室)、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、选举联络工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、农业工作委员会、城市环境资源工作委员会和预算工作委员会。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

一年来，区人大常委会在区委的坚强领导下，认真学习贯彻落实党的十八大、十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区第五次党代会和区委五届二次全会、区五届人大一次会议的各项决议要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦全区工作重点，认真履行宪法和法律赋予的职权，扎实工作，人大工作成效明显。全年召集人民代表大会会议1次，组织召开常委会会议9次，听取和审议（审查）“一府两院”专项工作报告15项，作出决议、决定14项，开展视察、检查、调查15项，任免地方国家机关工作人员151人次，圆满完成了区五届人大一次会议确定的各项目标任务，为推进全区社会主义民主法治进程和经济社会跨越发展作出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2017年末实有人员编制41人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2017年度收入合计10,960,168.21元。其中：财政拨款收入10,960,168.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3,673,148.3元，下降25.1%，主要原因为：1.人员工资及养老保险等资金，新增收入2607741.36元;2.死亡抚恤金及丧葬资金，新增收入172862元；3.护理费资金，新增收入1200元；4.遗属补助资金，新增收入2736元；5.区级政府考核奖励资金，新增收入281736元；6.在职人员住房补贴资金，减少收入29849元；7.离退休人员经费资金，减少收入1808320.87元;8.公用支出资金，新增收入40279元；9.环保世纪行经费资金，新增收入30000元；10.区级重点工作、专项工作业务费资金，新增收入8960元；11.人大代表建议和政协委员提案办理专项资金资金，新增收入1000000元；12.人大会议五届一次人代会会议经费资金，新增收入52737.21元；13.区人大常委会履职经费资金，新增收入6000元；14.人大常委会公报经费资金，新增收入3600元；15.人大常委会经费资金，新增收入6000元；16.人大代表活动费资金，新增收入515800元；17.人大代表视察经费资金，新增收入6000元；18.人大代表向选区选民述职经费资金，新增收入9000元；19.2016年县乡两级人大换届选举省级市级补助经费资金，减少收入2580000元；20.人大代表培训经费资金，减少收入129630元；21.县乡两级人大换届选举工作专项经费（区级）资金，减少收入3870000元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2017年度支出合计12,546,368.21元。其中：基本支出11,470,581元，占总支出的91.43%；项目支出1,075,787.21元，占总支出的8.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少200,748.3元，减少1.57%，主要原因为:

1.人员工资及养老保险等资金，新增支出2607741.36元;2.死亡抚恤金及丧葬资金，新增支出172862元；3.护理费资金，新增支出1200元；4.遗属补助资金，新增支出2736元；5.区级政府考核奖励资金，新增支出281736元；6.在职人员住房补贴资金，减少支出29849元；7.离退休人员经费资金，减少支出1808320.87元;8.公用支出资金，新增支出40279元；9.区直各接待部门接待经费资金，减少支出50000元；10.区级重点工作、专项工作业务费资金，新增支出8960元；11.人大代表建议和政协委员提案办理专项资金资金，新增支出1000000元；12.人大会议五届一次人代会会议经费资金，新增支出52737.21元；13.区人大常委会履职经费资金，新增支出6000元；14.人大常委会公报经费资金，新增支出3600元；15.人大常委会经费资金，新增支出6000元；16.人大代表活动费资金，新增支出515800元；17.人大代表视察经费资金，新增支出6000元；18.人大代表向选区选民述职经费资金，新增支出91000元；19.2016年县乡两级人大换届选举省级市级补助经费资金，减少支出2580000元；20.人大代表培训经费资金，减少支出129630元；21.县乡两级人大换届选举工作专项经费（区级）资金，减少支出217600元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出11,470,581元。与上年对比减少253,485.51元，减少2.16%，主要原因为：

1.人员工资及养老保险等资金，新增支出2607741.36元;2.死亡抚恤金及丧葬资金，新增支出172862元；3.护理费资金，新增支出1200元；4.遗属补助资金，新增支出2736元；5.区级政府考核奖励资金，新增支出281736元；6.在职人员住房补贴资金，减少支出29849元；7.离退休人员经费资金，减少支出1808320.87元;8.公用支出资金，新增支出40279元；9.区直各接待部门接待经费资金，减少支出50000元；10.区级重点工作、专项工作业务费资金，新增支出8960元；11.人大代表建议和政协委员提案办理专项资金资金，新增支出1000000元；12.区人大常委会履职经费资金，新增支出6000元；13.人大常委会公报经费资金，新增支出3600元；14.人大常委会经费资金，新增支出6000元；15.人大代表活动费资金，新增支出515800元；16.人大代表视察经费资金，新增支出6000元；17.人大代表向选区选民述职经费资金，新增支出91000元；18.2016年县乡两级人大换届选举省级市级补助经费资金，减少支出2580000元；19.人大代表培训经费资金，减少支出129630元；20.县乡两级人大换届选举工作专项经费（区级）资金，减少支出217600元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.05%，人均136072元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.95% ，人均89852元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区人民代表大会常务委员会机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,075,787.21元。与上年对比增加52,737.21元，增长5.15%，主要原因为:

1.2010104人大会议项目，新增项目支出52,737.21元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出12,546,368.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少200,748.3元，下降1.57%，主要原因为：

1.人员工资及养老保险等资金，新增支出2607741.36元;2.死亡抚恤金及丧葬资金，新增支出172862元；3.护理费资金，新增支出1200元；4.遗属补助资金，新增支出2736元；5.区级政府考核奖励资金，新增支出281736元；6.在职人员住房补贴资金，减少支出29849元；7.离退休人员经费资金，减少支出1808320.87元;8.公用支出资金，新增支出40279元；9.区直各接待部门接待经费资金，减少支出50000元；10.区级重点工作、专项工作业务费资金，新增支出8960元；11.人大代表建议和政协委员提案办理专项资金资金，新增支出1000000元；12.人大会议五届一次人代会会议经费资金，新增支出52737.21元；13.区人大常委会履职经费资金，新增支出6000元；14.人大常委会公报经费资金，新增支出3600元；15.人大常委会经费资金，新增支出6000元；16.人大代表活动费资金，新增支出515800元；17.人大代表视察经费资金，新增支出6000元；18.人大代表向选区选民述职经费资金，新增支出91000元；19.2016年县乡两级人大换届选举省级市级补助经费资金，减少支出2580000元；20.人大代表培训经费资金，减少支出129630元；21.县乡两级人大换届选举工作专项经费（区级）资金，减少支出217600元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出11,558,005.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.12%。主要用于：人员工资及养老保险等资金，新增支出2607741.36元；公用支出资金，新增支出40279元；区直各接待部门接待经费资金，减少支出50000元；区级重点工作、专项工作业务费资金，新增支出8960元；人大代表建议和政协委员提案办理专项资金资金，新增支出1000000元；人大会议五届一次人代会会议经费资金，新增支出52737.21元；区人大常委会履职经费资金，新增支出6000元；人大常委会公报经费资金，新增支出3600元；人大常委会经费资金，新增支出6000元；人大代表活动费资金，新增支出515800元；人大代表视察经费资金，新增支出6000元；人大代表向选区选民述职经费资金，新增支出91000元；2016年县乡两级人大换届选举省级市级补助经费资金，减少支出2580000元；人大代表培训经费资金，减少支出129630元；县乡两级人大换届选举工作专项经费（区级）资金，减少支出217600元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出953,490元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于：归口管理的行政单位离退休资金1200元;机关事业单位基本养老保险缴费支出资金 779428元;死亡抚恤资金172862元;

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出34,873元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于主要用于购房补贴资金，34873元;

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为182,250元，支出决算为34,389元，完成预算的18.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为34,389元，完成预算的18.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）国内公务接待少于年初预算数147861元，是因为我单位严格按照厉行节约相关要求控制接待支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少87,861元，下降71.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少87,861元，下降71.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:厉行节约,压缩“三公经费”。

（1）国内公务接待少于年初预算数87861元，是因为我单位严格按照厉行节约相关要求控制接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出34,389元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出34,389元。其中：

国内接待费支出34,389元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地人大交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2017年机关运行经费支出4,582,264.35元，与上年对比减少1,234,980.65元，下降21.23%，主要原因为：

（1）一般公用经费资金，减少372625.43元；

（2）会议费资金，新增8762元；

（3）培训费资金，新增564757元；

（4）公务接待费资金，减少87861元；

（5）劳务费资金，新增32300元；.

（6）工会经费资金，新增36439元；

（7）福利费资金，新增320元；

（8）公车补贴资金，新增230,600元；

（9）其他商品服务支出资金，减少1525272.22元；

（10）办公设备购置资金，减少122400元；

2.部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（1）一般公用经费资金534261.01元；

（2）会议费资金，8762元；

（3）培训费资金，758307元；

（4）公务接待费资金，34389元；

（5）劳务费资金，73900元；.

（6）工会经费资金，88596元；

（7）福利费资金，320元；

（8）公车补贴资金，463550元；

（9）其他商品服务支出资金，2592356.18元；

（10）办公设备购置资金，27850元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区人民代表大会常务委员会资产总额2,023,797.46元，其中，流动资产604,892.46元，固定资产1,418,905元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,983,697.02元，其中;流动资产减少1,628,271.02元，固定资产0、减少2,355,426元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计271,458元，其中：货物采购支出198,800元，工程采购支出72,658元，服务采购支出0元……。主要用于：分散采购增固台式电脑（3台）14500元，分散采购彩色激光打印机（1台）2000元，分散采购保险柜（1台）1520元，分散采购监控系统一套9830元，分散采购无纸化阅文系统一套170950元；（预算内支出27,850.00元，预算外支出170950.00元）;工程采购支出72,658元,是用于会议室大门修缮。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额271,458元…… 

(四)绩效自评信息情况

1.项目资金到位情况：2017年度人大会议经费预算资金1,075,787.21元，实际到位资金1,075,787.21元，到位率100%。

2.项目资金执行情况：2017年度人大会议经费支出1,075,787.21元，项目开展进度为100%，会议费资金支出1,075,787.21元，全部用于2017年人代会议的召开，人代会的召开可以充分发挥我区人大代表作用，通过广泛集中民智和比较及时地将党委的主张通过法定程序转化为人民群众的意志和自觉行动，使人民群众更加清楚区委、政府的工作和成效，更好地使这些中心工作顺利推进，同时让人大监督贯穿各项工作的全过程，切实保障人民群众的合法权益。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050200110101111