中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2017年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2017年度部门决算

  第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，一是贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针政策研究工作，向区委反映情况，提出开展工作的意见和建议。二是建立健全统一战线工作机制，加强统战系统各部门之间的沟通、协调、配合，提高统战工作质量。三是负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主党派监督作用的工作。支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔各族各界新一代代表人物。四是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策落实情况，引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。五是协调区工商联调查研究。反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。六是负责开展以祖国统一为重点的海外有关社团及代表人士，做好台胞台属工作。七是做好党外干部及党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任区直及镇乡办事处行政领导职务的工作。八是调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。九是指导乡镇（办事处）党工委统战工作，协调区政府各有关部门的统战工作。十是完成区委和市委统战部交办的其他工作。

隆阳区委统战部属财务全额拨款一级预算行政单位，财务独立核算，根据以上职责内设3个股级机构。

1.办公室。负责部内外联系和综合协调，以及部务会议决定的重大工作和重要事项的督查、督办工作；负责部内的政治学习和业务学习；负责本部财务、物资管理，会务、文书处理，信访、档案、接待、安全、保密和计划生育工作；承担综合性文字工作；收集、整理统一战线信息；承担部里的后勤管理、服务和后勤保障工作；负责统一战线的宣传工作，配合有关部门开展海外统战宣传工作；协助有关部门审批把关宗教活动点的设立。

2.联络股。负责相关统战成员的联络和协调工作，接待来信来访工作。协助有关部门落实统战成员需要落实的政策问题，并督促检查。联系区工商联有关工作，反映意见和建议，联系和培养非公有制经济代表人士，协助开展思想政治工作，引导非公有制经济代表人士开展光彩事业。负责港澳海外统战工作，联系我区在香港、澳门和海外的同乡会、有关社团及代表人士。联系、指导、协调区级各民主党派、工商联和统战系统有关团体的海外统战工作，联系区侨联、区黄埔同学会。

3.隆阳区人民政府台湾事务办公室。贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针和政策；检查落实各乡（镇）、区直各单位贯彻执行方针政策情况；联系我区在香港、澳门和海外的同乡会、社团和代表人士，负责海外统战工作和海外统战宣传工作；负责对台方针、政策的宣传和对台胞、台属的爱国、爱乡宣传教育工作；负责有关台胞、台属的资料、档案的收集整理和信息反馈工作；负责做好台胞的“三引进”工作，协助办理有关手续，并做好对“三资企业”的协调管理工作；负责全区的对台宣传和涉台教育工作；承担办理回大陆定居的手续；负责台湾居民来我区探亲的接待工作，以及做好台属工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是以强化统战工作领导为抓手，发挥党委政治引领作用。区委常委会专题研究统战工作事项共3次；召开2017年全区民族宗教工作会议，安排部署2017年民族宗教重点工作，签订民族团结进步示范区责任书。二是以加强基层培训为支点，夯实大统战工作基础。分别指导芒宽乡、瓦窑镇、丙麻乡开展乡镇统战工作专题培训，组织辖区内21个乡镇（街道）分管统战工作领导参加市委统战部组织的专题培训班。三是以开展系列活动为依托，支持民主党派加强自身建设。各民主党派开展参观学习活动3次，召开隆阳区六个民主党派慰问暨调研课题协商座谈会，配合各民主党派开展调研及相关活动，在无党派人士中开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。四是以项目推进为重点，巩固民族团结稳定局面。重点处理高黎贡山移居群体相关问题，稳步推进民族团结进步示范区建设步伐，扎实开展多种形式的民族团结宣传教育活动。五是以重难点工作为突破，促进宗教领域和谐稳定。做好中心城区棚改范围内宗教活动场所迁建相关工作，对隆阳区基督教培训中心、北关教堂、栖贤寺、荣华宫等城区周边楼堂寺观进行集中走访，参加隆阳区佛教协会理事会议，针对宗教活动场所财务管理不规范的问题，对重点场所开展对公帐户建立工作，圆满完成隆阳区佛教协会换届工作，制发《隆阳区加强新形势下宗教工作的实施意见》，完成马鞍山回族公墓管理权移交，组织隆阳区道教协会开展宗教政策法规及反渗透专题培训，召集相关职能部门召开全区民族宗教重点工作任务交办会议。六是以换届工作为契机，提升非公经济统战工作。指导隆阳区工商联完成第七届会员代表大会换届工作，组织富群农业等12个非公企业参加高兵副市长的专题调研；配合区工会组织非公企业开展工资集体协商行动，签订专业工资协商合同，与团区委密切配合，联合开展“同心助学”帮扶贫困家庭高中毕业生圆大学梦活动，开展“万企帮万村”精准扶贫爱心义卖活动。七是以拓展走访交流方式为手段，加强党外代表人士基础性工作。1月初完成政协隆阳区第五届委员会的委员协商、推荐及考察工作，春节前夕，由区委副书记、区委统战部部长苏云波带队，对全区范围内的党派老领导、台胞台属、侨资企业、侨胞侨属、少数民族代表、宗教团体、抗战老兵进行了慰问。会同隆阳区工信、市场监督管理、财政、文广、国土、教育、民政、司法、卫计、住建、国税等部门对隆阳区辖区范围内新的社会阶层人士分布情况进行全面摸底调研。八是以稳妥推进为目的，开展涉台和抗战老兵工作。协调解决群众询问涉台事务和抗战老兵事务4起，区侨联完成换届，召开了隆阳区第四次归侨侨眷代表大会，配合有关团体基金会对辖区抗战老兵进行了3次走访慰问。九是以能力素质提升为重点，着力加强部机关自身建设。根据“挂包帮转走访”要求开展贫困户精准扶贫，节约工作经费1.5万元帮助扶贫挂钩村，节约经费1万元支持工作队员驻村开展工作，根据“两学一做”常态化制度化的要求，组织部机关党员领导干部参加宣讲会、集中学习讨论，观看廉政影片，会同民主党派参观爱国主义教育基地和“三个万亩”工程等，以具体活动凸显学教活动的实效。十是制定完善部机关各股室工作考核意见，严格按照年初任务分工进行考核，以调研报告、创新材料、年度调研课题为载体，激发干部工作热情，统筹推进各项年度工作的开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2017年度收入合计1,709,453.8元。其中：财政拨款收入1,709,453.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增257,785.08元，增长17.76%，主要原因为：

1.政府绩效奖励资金，新增收入108000元;

2.2017年新增改革性补贴资金，新增收入98400元；

3.退休人员新增退休补贴资金，新增收入51385.08元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2017年度支出合计1,671,474.63元。其中：基本支出1,611,474.63元，占总支出的96.41%；项目支出60,000元，占总支出的3.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增189,644.21元，增长12.8%，主要原因为:

1.津贴补贴资金，新增基本支出183225元；

2.商品和服务支出资金，新增基本支出6419.21元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出1,611,474.63元。与上年对比增165,244.21元，增长11.43%，主要原因为：

1.津贴补贴资金，新增基本支出158825元；

2.商品和服务支出资金，新增基本支出6419.21元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.32%，人均92000元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.68% ，人均25700元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,000元。与上年对比增24,400元，增长68.54%，主要原因为:云南省委统战部拨付宗教反渗透专项工作经费资金项目，新增项目支出60000元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出1,671,474.63元,占本年支出合计的100%。与上年对比增189,644.21元，增长12.8%，主要原因为：

1.津贴补贴资金，新增一般公共预算财政拨款支出183225元；

2.商品和服务支出资金，新增一般公共服务支出6419.21元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,550,111.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于工资福利支出940974.8元，对个人和家庭的补助272861元，一般公用经费254706.83元，会议费资金24282元，培训费资金3615元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出112,840.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金112840.8元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出8,522元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为800元，完成预算的2.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为800元，完成预算的2.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:国内公务接待少于年初预算数29200元，是因为按照厉行节约相关规定，控制接待支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15,592.15元，下降95.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少15,592.15元，下降95.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2016年“云台会”后到隆阳区考察的商户较多，故公务接待较多，但2017年考察商户减少，公务接待仅一批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出800元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出800元。其中：

国内接待费支出800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海台商来访调研一批次，共计10人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2017年机关运行经费支出397,638.83元，与上年对比减25,064.87元，减5.93%，主要原因为：部门退休一人，并且严格控制公务接待费用。

（1）公务接待费资金，减少15592.15元；

（2）办公经费资金，减少9472.72元；

2.部门机关运行经费主要用于：

 （1）一般公用经费资金，254706.83元；

（2）会议费资金，24282元；

（3）培训费资金，3615元；

（4）公务接待费资金，800元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部资产总额860,309.17元，其中，流动资产654,190.17元，固定资产206,119元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）15,871.36元，其中;流动资产增加（减少）15,871.36元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		减：累计摊销		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12		13
合计	1	860309.17	654190.17	206119	0	0	0	206119	0	0		0	0		0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计6,780元，其中：货物采购支出6,780元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：民盟隆阳区总支购买6780元电脑一台。

 2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额6780元，其中：货物采购支出6780元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。共1次。

 

(四)绩效自评信息情况

本部门无主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金故无绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

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