中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2017年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2017年度部门决算

  第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共隆阳区委办公室关于印发中共隆阳区委组织部职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（隆办发〔2005〕72号），中共隆阳区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全区党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全区党员教育和党员管理工作；制定并落实全区发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索；

2.按照干管权限，研究并提出各乡（镇）、区直各部委办局科级及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责党群机关、人大、政协、法院、检察院参照国家公务员制度的管理；承办党群机关、法院、检察院、公安局、司法局二级班子正职的考察、任免、待遇、工资等手续；承办党群机关、人大、政协一般干部考察调动、工资待遇等手续；负责乡（镇）组织员队伍建设和乡党校等阵地建设；宏观指导区直各部委办局二级班子调整任免。

3.研究制定加强全区干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办区直机关下派干部的选拔和管理工作。

4.宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委报告重要情况，并提出意见和建议。

5.负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，协助市委组织部办理全区因公出国人员的审查、报批工作。

6.宏观管理全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划；完成上级组织部门对区级五大机关领导干部和科级干部的培训工作，组织全区科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡（镇）、区直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

7.负责全区知识分子宏观管理工作，指导协调，检查知识分子政策、待遇的落实；与相关部门制定专业技术人才和企业经营管理人才的政策措施，并实施有效管理。

8.制定全区领导干部和参照公务员管理的人员考试测评工作计划；负责组织区委公开招考选拔乡科级干部的笔试和面试；按照上级组织部门的要求，研究和制定公务员招考录用办法，并负责做好考试测评的具体工作；协助区委做好选拔配备的科级领导干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。

9.围绕各个时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.加强机关党的建设工作，管理区直属机关党委。

11.指导全区离退休干部工作；管理区委老干部局；宏观指导全区的干部、人事档案工作；负责做好科级领导干部和区直参照机关干部人事档案的管理和使用工作。

12.负责指导并做好全区干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全区组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

本单位属财政全额拨款行政单位，是一级预算单位，财务属于独立核算。内设办公室、组织股、干部一股、干部二股、干部教育监督股、农村党员干部现代远程教育办公室、人才工作股7个股室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.深入开展学习教育，扎实推进思想建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持以问题为导向，在“学”“做”“争”上深化拓展，让“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，把全面从严治党要求落实到每个支部、每名党员。

2.加强干部队伍建设，从严治吏形成常态。一是考察选拔好干部。坚持正确用人导向，注重在脱贫攻坚、棚改拆迁、经济建设等改革发展一线中考察和识别干部。圆满完成了人大、政府、政协及部分群团换届选举工作。二是教育培养好干部。坚持以需求为导向，2017年，区级共举办各类专题培训班次11期，培训干部1530余人次。举办隆阳大讲堂1期。共推荐了105名领导干部到中央、省、市级培训机构进行学习培训。三是监督管理好干部。严格按照《领导干部报告个人有关事项规定》，对抽查发现未如实填报的38名干部给予不同程度的问责处理；对未如实填报的4名新提拔考察对象取消资格，并给予诫勉处理。

3.落实全面从严治党，不断巩固基层基础。认真落实“基层党建巩固提升年”各项任务，大力实施“七个巩固提升行动”，统筹推进各领域基层党组织建设。通过建立三级党建责任区，开展定期、随机、专项三类督查，强化过程监控，构建立体责任体系。分级开展党务干部培训，提升党务工作者业务水平。

4.创新人才工作体制机制，彰显聚才引智成效。通过设立人才服务窗口、建立人才培训联系制度、加强人才招聘网站建设、打造人才就业服务平台等措施，健全了人才服务体系，推动各类人才在跨越发展中发挥作用。

5.锻造过硬作风，抓实组工队伍建设。一是注重理论学习，锻造忠诚干净担当的组工队伍。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持每周一学习制度，充分利用集中学习、专题讨论、党员轮流讲党课、红色教育等丰富多彩的形式，强化组工干部政治理论和党性教育。二是注重作风改进，锻造为民务实清廉的组工队伍。带头贯彻全面从严治党要求，着力解决“灯下黑”问题，制定出台了组织工作目标责任考核办法，严格管理组工干部队伍作风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：中国共产党保山市隆阳区委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2017年度收入合计12,077,134.25元。其中：财政拨款收入12,077,134.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增12,252.33元，增长0.1%，主要原因为：

1.基本工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费资金，新增收入935136.56元;

2.部门创先争优考核奖、向上争取资金考核奖等各项部门考核奖励资金，新增收入58475元；

3.工会经费资金，新增收入11719元；

4.农村（社区）党员教育培训工作经费资金，新增收入70560元；

5.大学生村官连排班活动经费资金，新增收入82500元；

6.党建工作经费资金，新增收入198000元；

7.基层党建示范点创建经费资金，新增收入277500元；

8.全区“两新”组织党建工作经费资金，新增收入700400元；

9.“红色信贷”贴息资金，新增收入346225.65元；

10.隆阳区综合服务型平台建设资金，新增收入1009765元；

11.村民小组活动场所建设市级补助资金，新增收入464000元；

12.干部教育培训经费资金，新增收入30000元；

13.隆阳区服务型党组织综合服务平台远程视频调研督查系统建设资金，新增收入460700元；

14.退休人员退休费、遗属补助、死亡抚恤等退休人员资金，减少收入26216.88元；

15.在职人员购房补贴资金，减少收入1792元；

16.公用经费资金，减少收入1600元；

17.“两学一做”学习教育领导小组办公室工作经费资金，减少收入1200000元；

18.乡镇换届工作经费资金，减少收入440000元；

19.农村困难党员关爱行动资金，减少收入5120元；

20.村级组织活动场所建设经费资金，减少收入2730000元；

21.党的群众路线教育实践活动工作经费资金，减少收入228000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2017年度支出合计12,196,917.05元。其中：基本支出5,166,050.33元，占总支出的42.36%；项目支出7,030,866.72元，占总支出的57.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减2,212,986.82元，减15.36%，主要原因为:

1.基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员工资福利支出资金，新增支出932136.56元；

2.日常办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、其他商品服务支出等商品和服务支出资金，新增支出146710.24元；

3.退休人员死亡抚恤资金，新增支出151958元；

4.农村困难党员关爱资金，新增支出128680元；

5.遗属补助资金，新增支出1272元；

6.部门创先争优考核奖、固定资产投资考核达标奖等各项部门考核奖励资金，新增支出58475元；

7.“两学一做”学习教育领导小组办公室工作经费资金，减少支出1200000元；

8.2016年乡镇党组织换届经费资金，减少支出362031元；

9.退休人员退休费资金，减少支出265954.2元；

10.在职人员购房补贴资金，减少支出1792元；

11.基层党建工作示范点创建经费项目，新增支出127500元；

12.全区“两新”组织党建工作经费项目，新增支出670800元；

13.隆阳区服务型党组织综合服务平台远程视频调研督查系统建设经费项目，新增支出460700元；

14.“农村困难党员关爱行动”经费项目，新增支出239820元；

15.2017年村民小组活动场所建设补助经费项目，新增支出520000元；

16.村民小组活动场所建设市级补助经费项目，新增支出464000元；

17.隆阳区服务型党组织综合平台建设经费项目，新增支出684816.75元；

18.隆阳区“实现新跨越、争当排头兵”大讨论活动领导小组办公室工作经费项目，新增支出101312.14元；

19.党建工作经费项目，减少支出266364.62元；

20.“红色信贷”贴息资金项目，减少支出406425.69元；

21.隆阳区党的群众路线教育实践活动工作经费项目，减少支出234920元；

22.基层党组织建设工作经费项目，减少支出587600元；

23.村级活动场所建设经费项目，减少支出3250000元；

24.“农村困难党员关爱行动”市级财政补助经费项目，减少支出326080元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会组织部机关正常运转的日常支出5,166,050.33元。与上年对比减410545.4元，减7.36%，主要原因为：

1.基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员工资福利支出资金，新增支出932136.56元；

2.日常办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、其他商品服务支出等商品和服务支出资金，新增支出146710.24元；

3.退休人员死亡抚恤资金，新增支出151958元；

4.农村困难党员关爱资金，新增支出128680元；

5.遗属补助资金，新增支出1272元；

6.部门创先争优考核奖、固定资产投资考核达标奖等各项部门考核奖励资金，新增支出58475元；

7.“两学一做”学习教育领导小组办公室工作经费资金，减少支出1200000元；

8.2016年乡镇党组织换届经费资金，减少支出362031元；

9.退休人员退休费资金，减少支出265954.2元；

10.在职人员购房补贴资金，减少支出1792元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.09%，人均128296元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.91% ，人均78345元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,030,866.72元。与上年对比减1,802,441.42元，减20.41%，主要原因为:

1.基层党建工作示范点创建经费项目，新增支出127500元，项目开展进度为100%；

2.全区“两新”组织党建工作经费项目，新增支出670800元，项目开展进度为95.77%；

3.隆阳区服务型党组织综合服务平台远程视频调研督查系统建设经费项目，新增支出460700元，项目开展进度为100%；

4.“农村困难党员关爱行动”经费项目，新增支出239820元，项目开展进度为60.62%（原因是2017年下半年关爱资金以2017年12月31日实有农村困难党员数为计算基数，在2018年初拨付）；

5.2017年村民小组活动场所建设补助经费项目，新增支出520000元，项目开展进度为100%；

6.村民小组活动场所建设市级补助经费项目，新增支出464000元，项目开展进度为100%；

7.隆阳区服务型党组织综合平台建设经费项目，新增支出684816.75元，项目开展进度为100%；

8.隆阳区“实现新跨越、争当排头兵”大讨论活动领导小组办公室工作经费项目，新增支出101312.14元，项目开展进度为100%；

9.党建工作经费项目，减少支出266364.62元，项目开展进度为100%；

10.“红色信贷”贴息资金项目，减少支出406425.69元，项目开展进度为100%；

11.隆阳区党的群众路线教育实践活动工作经费项目，减少支出234920元，项目开展进度为100%；

12.基层党组织建设工作经费项目，减少支出587600元，项目开展进度为100%；

13.村级活动场所建设经费项目，减少支出3250000元，项目开展进度为100%；

14.“农村困难党员关爱行动”市级财政补助经费项目，减少支出326080元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出12,196,917.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比减2,212,986.82元，减15.36%，主要原因为：

1.基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员工资福利支出资金，新增支出932136.56元；

2.日常办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、其他商品服务支出等商品和服务支出资金，新增支出146710.24元；

3.退休人员死亡抚恤资金，新增支出151958元；

4.农村困难党员关爱资金，新增支出128680元；

5.遗属补助资金，新增支出1272元；

6.部门创先争优考核奖、固定资产投资考核达标奖等各项部门考核奖励资金，新增支出58475元；

7.“两学一做”学习教育领导小组办公室工作经费资金，减少支出1200000元；

8.2016年乡镇党组织换届经费资金，减少支出362031元；

9.退休人员退休费资金，减少支出265954.2元；

10.在职人员购房补贴资金，减少支出1792元；

11.基层党建工作示范点创建经费项目，新增支出127500元；

12.全区“两新”组织党建工作经费项目，新增支出670800元；

13.隆阳区服务型党组织综合服务平台远程视频调研督查系统建设经费项目，新增支出460700元；

14.“农村困难党员关爱行动”经费项目，新增支出239820元；

15.2017年村民小组活动场所建设补助经费项目，新增支出520000元；

16.村民小组活动场所建设市级补助经费项目，新增支出464000元；

17.隆阳区服务型党组织综合平台建设经费项目，新增支出684816.75元；

18.隆阳区“实现新跨越、争当排头兵”大讨论活动领导小组办公室工作经费项目，新增支出101312.14元；

19.党建工作经费项目，减少支出266364.62元；

20.“红色信贷”贴息资金项目，减少支出406425.69元；

21.隆阳区党的群众路线教育实践活动工作经费项目，减少支出234920元；

22.基层党组织建设工作经费项目，减少支出587600元；

23.村级活动场所建设经费项目，减少支出3250000元；

24.“农村困难党员关爱行动”市级财政补助经费项目，减少支出326080元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,724,666.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.13%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、残保金缴费等工资福利支出2,177,499.84元；用于开展全区干部教育培训工作、全区基层党组织建设工作、基层党建示范点创建工作、村（社区）党员教育培训工作以及组织部机关办公费、差旅费、公务接待费等商品服务支出5,825,245.96元；用于全区农村困难党员关爱行动资金、组织部遗属补助、部门创先争优考核奖励金等对个人和家庭的补助资金1,542,165.65元；用于隆阳区综合服务平台设备购置和组织部办公设备购置等其他资本性支出2,179,755.00元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出450,837.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出资金298879.6元，退休人员死亡抚恤资金151958元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出21,413元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于在职人员购房补贴资金21413元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为70,308.4元，完成预算的100.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为70,308.4元，完成预算的100.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

公务接待资金，由于2017年是基层党建巩固提升年，各级各部门督查较多，因此，超预算支出308.4元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10,399.1元，下降12.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,251.5元，下降100%；公务接待费支出决算减少147.6元，下降0.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，同比减少公务用车运行维护费10251.5元，主要原因是：公务用车制度改革，我单位车辆全部移交区机关事务管理局公车平台统一管理，2017年本单位无公务用车运行维护经费支出；

（2）公务接待费支出资金，同比减少公务接待费147.6元，主要原因是：我单位厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出70,308.4元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费支出70,308.4元。其中：

国内接待费支出70,308.4元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基层党组织建设工作、人才工作、干部工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2017年机关运行经费支出1,958,639.89元，与上年对比减1,415,320.76元，减41.95%，主要原因为：

（1）一般公用经费资金，减少508427.64元（主要原因是2017年比上年减少乡镇党组织换届工作经费补助支出）；

（2）维修（护）费，减少20180.57元；

（3）会议费，减少10424.4元；

（4）培训费，减少2069935.65元（主要原因是2016年组织全区科级领导干部赴贵州开展培训）；

（5）公务接待费，减少26338元；

（6）公务用车运行维护费，减少5643.5元；

（7）工会经费，增加11719元；

（8）其他交通费用，增加109950元；

（9）其他商品和服务支出，增加1103960元（主要原因是增加拨付瓦马乡、区妇联干部教育培训工作经费100000元，增加拨付永昌街道、兰城街道等18个乡镇（街道）村（社区）党员培训工作经费1003960元）。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费：44,120.76元；

（2）差旅费：11,660.40元；

（3）维修（护）费：1,600.00元；

（4）会议费：970.00元；

（5）培训费：531,327.73元；

（6）公务接待费：14,961.00元；

（7）工会经费：35,390.00元；

（8）其他交通费用：214,650.00元（主要用于在职人员公务交通补贴）；

（9）其他商品和服务支出：1103960元（主要用于拨付瓦马乡、区妇联干部教育培训工作经费100000元，拨付永昌街道、兰城街道等18个乡镇（街道）村（社区）党员培训工作经费1003960元）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会组织部资产总额24,470,401.42元，其中，流动资产3,600,419.91元，固定资产20,869,981.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,534,070.54元，其中：流动资产减少1,839,594.54元，固定资产减少694,476元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值706676元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计7,500元，其中：货物采购支出7,500元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备采购7500元，具体是传真机一台（价值2100元）、笔记本电脑一台（价值3850元）、打印机一台（价值1550元）。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额7500元，其中：货物采购支出7500元，采购次数1次。

(四)绩效自评信息情况

本单位无涉及政府债券的项目经费支出。

民生项目绩效情况：

1.“农村困难党员关爱行动”经费支出972060元（其中：基本支出379340元，项目支出592720元）：按照每月给予每名70岁以上的农村无职困难党员20元的补助、每月给予每名农村新中国成立前老党员40元的补助的标准，对永昌街道、兰城街道等20个乡镇（街道）的农村困难党员给予生活补助，进一步加强了对农村无职困难老党员的关心关爱，加强了党内关爱帮扶。

2.“红色信贷”贴息资金346,225.65元：对基层党员带领群众创业致富贷款进行贴息补助，补助标准按3个百分点进行贴息，进一步提高了基层党员干事创业激情，发挥基层党员在带头致富、带领致富中的模范作用。

重点支出项目绩效情况：

1.基层党组织建设经费2002000元：2017年，全区共有1800个基层党组织、37168名党员、236个行政村。基层党组织建设经费的投入，一是为全区基层党组织、行政村党建工作开展和全区党员教育培训提供了保障；二是通过打造党建示范区、示范点，进一步提升了基层党建水平，推进了基层服务型党组织建设。

2.全区“两新”组织党建工作经费670800元：2017年，全区共有“两新”组织党委2个、党总支12个、党支部137个、党员1943名、党组织书记151人。2017年全区“两新”组织党建工作经费支出670800元，为“两新”组织党建工作的正常开展提供了保障，进一步促进了“两新”组织党建工作水平提升。

3.村民小组活动场所建设补助经费984000元：给予全区258个村民小组活动场所建设设备设施购置补助资金、“云岭书架”建设设备和图书购置费用共984000元，加强了基层阵地建设，为农村广大党员群众提供了集议事、学习教育、文体活动等为一体的综合服务型场所。

4.隆阳区服务型党组织综合平台建设经费2270465元：隆阳区自2014年起至2016年分三年建设四级服务型党组织综合平台273个站（点），其中，2014年建设45个点，2015年建设100个点，2016年建设128个点。截止2016年末，273个站（点）建设全部完成，实现了直接联系服务群众、推进了“互联网+党建”工作，进一步提升了基层党建工作水平。

5.隆阳区“实现新跨越、争当排头兵”大讨论活动领导小组办公室工作经费164,656.07元：为进一步开展党的群众路线教育实践活动提供了经费保障，进一步增强了基层党员特别是领导干部的党员意识，提升了综合素质。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050200120301111