中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2017年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2017年度部门决算

 第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部是中共隆阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要担负全区理论武装、社科研究、新闻宣传、舆论引导、精神文明、文化产业等工作的指导协调职能。本单位属财政拨款的一级行政单位，财务独立核算，单位内设股室10个，分别：办公室、理论股、宣传股、对外宣传股、组织人事股、网络管理股、新闻记者站、文产办、文明办、社科联。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、着力深化对习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的学习宣传研究，跨越发展的思想根基进一步夯实。

2、着力营造迎接宣传贯彻党的十九大的良好舆论氛围，跨越发展的向心力进一步增强。

3、着力落实党管意识形态，跨越发展的舆论环境进一步净化。

4、加强公益广告创作刊播，在大保高速制作了两幅大型公益广告，城区30多家文明单位设置了公益广告，提高公益广告覆盖面和影响力。

5、着力推动文化事业和文化产业繁荣发展，跨越发展的软实力进一步增强。向市文产办争取文化产业引导扶持资金45万元，组织申报2个2018年文化事业建设项目，其中：《人文永昌》栏目提升打造项目50万元，村寨文化氛围营造项目80万元。顺利实施隆阳区贫困地区百县万村综合文化服务中心第一批示范点建设项目。

6、做好所属党组织党建工作的半年督查和年终考核工作。一是搭乘上级重大外宣活动。二是做好上级媒体接洽。三是构建“大外宣”格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部部门2017年度收入合计4,774,377元。其中：财政拨款收入4,774,377元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2,185,460.16元，增长84.42%，主要原因为：

1.2017年其他社会公益事业的彩票公益金，新增收入140,000元;

2.2017政府绩效奖励，新增收入276,000元；

3.2017年购房补贴，新增收入7,179元；

4.2017年机关事业单位基本养老保险,新增收入286,391元；

5.2017年行政单位离退休人员护理费，新增收入4,800元；

6.2017年其他新闻出版广播影视支出，新增收入200,000元；

7.2017年宣传工作经费支出，新增收入1,011,300元；

8.2017年推进重要工作和重大项目考核奖，新增收入10,000元；

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部部门2017年度支出合计4,250,877.02元。其中：基本支出3,325,014元，占总支出的78.22%；项目支出925,863.02元，占总支出的21.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加634,369.93元，增长17.54%，主要原因为:

1.2017年购房补贴支出，新增支出7179元;

2.2017年其他新闻出版广播影视支出，新增支出200,000元；

3.2017年推进重要工作和重大项目考核奖，新增支出10,000元；

4.2017年宣传工作经费，新增支出286,933.77元；

5.2017年人员经费和日常公用经费，新增支出891,244.92元;

6.2017年行政事业单位离退休人员经费，减少支出20,0987.76元；

7.2017年用于其他社会公益事业的彩票公益金，减少支出560,000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,325,014元。与上年对比增加962,736.16元，增长17.54%，主要原因为：

1.2017年在职人员政府绩效奖励、购房补贴等人员经费，新增基本支出645,822.37元；

2.2017年日常公用经费，新增基本支出316,913.79元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.96%，人均115,593.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.04% ，人均28,972.61元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出925,863.02元。与上年对比减少328,366.23元，减少26.18%，主要原因为:

1.2016年协同作好开行“保山号”宣传专列经费，2017年没有此项目，减少项目支出100,000.00元，项目开展进度为0%；

2.2016年第四批云南省文明小城镇和文明社区奖补经费，2017年没有此项目，减少项目支出370,000.00元，项目开展进度为0%；

3.2015年乡村学校少年宫中央彩票专项公益金，2017年没有此项目，减少项目支出350,000.00元，项目开展进度为0%；

4.2015年乡村学校少年宫省级彩票专项公益金，2017年该项目资金减少，减少项目支出210,000.00元，项目开展进度为0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,110,877.02元,占本年支出合计的96.71%。与上年对比增加1,194,369.93元，增长40.95%，主要原因为：

1.2017年在职人员政府绩效奖励、购房补贴等人员经费，新增一般公共预算财政拨款支出645,822.37元；

2.2017年日常公用经费，新增支出316,913.79元；

3.2017年宣传工作经费，新增支出151,633.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出3,590,359.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,042,360.12元；办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出1,252,233.06元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  7.文化体育与传媒（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于新闻中心人文永昌系列纪录片经营补助资金200,000.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出291,191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出291,191.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  19.住房保障（类）支出29,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于购房补贴29,327.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为20,615.00元，完成预算的114.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20,615.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务接待费，由于2017年公务接待费未做预算。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加17,980.00元，增长682.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,755.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加19,735.00元，增长2,242.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务接待费，由于2017年加大宣传力度，外来媒体采访增多,接待增多，超上年支出19,735.00元；

（2）公务用车运行维护费，2017年公务用车全部无偿划拨，同比减少支出1,755.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出20,615元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出20,615元。其中：

国内接待费支出20,615元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央电视台、云南广播电视台、云南日报社莅隆采访、拍摄宣传发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部部门2017年机关运行经费支出666,370.04元，与上年对比增加316,913.79元，增长90.69%，主要原因为：

（1）差旅费，新增844.00元；

（2）公务接待费，新增2428.00元；

（3）工会经费,新增10,269.00元；

（4）其他交通费用，新增113,250.00元；

（5）其他商品和服务支出，新增273,400.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费，73489.04元；

（2）差旅费，7053.00元

（3）会议费，5680.00元

（4）公务接待费，3308.00元；

（5）培训费，4,749.00元；

（7）工会经费，31,691.00元；

（7）其他交通费用，207,000.00元；

（8）其他商品和服务支出，333,400.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部部门资产总额2,706,363.3元，其中，流动资产2,137,074.3元，固定资产569,289元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97,687.42元，其中;流动资产增加949,378.58元，固定资产减少1,047,066元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1,067,866.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计27,100.00元，其中：货物采购支出20,800.00元，工程采购支出6,300.00元，服务采购支出0元。主要用于：购置电脑、打印机、传真机、相机等办公设备，以及桌椅等办公家具。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额27,100.00元。其中：货物采购支出20,800.00元，工程采购支出6,300.00元，服务采购支出0.00元。

（四）绩效自评信息情况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2017年度项目资金925,863.02元，其中:

（1）宣传工作经费235863.02元；用于开展全区氛围营造工作，营造良好社会氛围；

（2）外宣奖励经费100,000.00元；用于和省市级媒体开展宣传合作，从而扩大隆阳影响力；

（3）市级文化产业发展引导扶持资金450,000.00元；用于扶持隆阳区文化产业企业，推动隆阳区文化产业发展；

（4）2017年度省级乡村学校少年宫项目运转补助资金140,000.00元，保证隆阳区省级乡村学校少年宫正常运转，搭建青少年发展服务平台，促进青少年身心健康发展。

   （五）其他重要事项情况说明

无

   （六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050200121101111