保山市隆阳区九隆街道办事处2017年度部门决算

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保山市隆阳区九隆街道办事处2017年度部门决算

 第一部分  保山市隆阳区九隆街道办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区九隆街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令，并按照职责权限依法规定行政措施；编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划；负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作；负责本辖区精神文明建设；配合区政府有关部门做好城市管理工作；负责本辖区社区建设、管理、服务工作；保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全，保护公民所有的而合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作；办理区政府交办的其他工作事项。

机构设置情况：

党政机构，内设4个股级机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

事业机构，包含4个中心：农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，九隆街道在区委、政府的领导下，始终围绕区委、政府的决策部署和工作大局，突出抓实重点工作、重大项目，保证经济社会持续发展。2017年度重点工作如下：

1、强推基层党建工作。切实加强基层党建工作领导，层层落实落实党建工作责任，形成抓书记、书记抓的工作机制。

2、加强领导班子、干部队伍、基层党建等制度建设；强抓党风廉政建设。始终按照“党委负主体责任，纪委负监督责任”的要求，落实“一岗双责”，做到超前抓、亲自抓、主动抓、严格抓、长期抓。     

3、强化干部作风建设。注重加强思想引领，坚持每周干部职工政治学习制度。

4、抓牢综治信访维稳。围绕中心城区综治信访维稳的形势任务，坚持以问题为导向，夯实一个基础，严把两个关口，抓实三项重点，创建四个载体。夯实一个基础：扎实推进普法与依法治理，全民教育网络化、“法律六进”常态化、“七五普法”升级化。

5、抓实城市服务管理。创新管理服务机制，强化街道为民服务中心和公共资源交易中心制度化管理，优化社区为民服务站职能，发挥“一站式”服务优势。在云南省政务服务平台公示公开街道、社区行政审批、服务事项，接受社会监督。抓好安全生产监管。

6、加强安全生产组织领导，健全工作机制和监督机制，层层落实安全生产责任制，落实目标考核制度，强化安全生产宣传教育培训，加强安全生产综合检查，严厉打击非法违法生产经营行为，开展应急救援演练。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区九隆街道办事处2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，事业单位4个，其他单位0个。分别是：

1、隆阳区九隆街道办事处；

2、隆阳区九隆街道科教文卫管理服务中心；

3、隆阳区九隆街道社会保障服务中心；

4、隆阳区九隆街道城市管理服务中心；

5、隆阳区九隆街道农林综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区九隆街道办事处2017年末实有人员编制48人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区九隆街道办事处2017年度收入合计10,039,821.93元。其中：财政拨款收入10,039,821.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增8,800,137.21元，增长709.87%，主要原因为：

1、人员工资福利资金，新增收入3467849.28元（2016年仅发放四个月人员工资）；

2、维持机构正常运转日常公用资金，新增收入815080.00元；

3、工会经费资金，新增收入60159.00元；

4、便民服务平台建设提升以奖代补资金，新增收入150000.00元；

5、开办经费资金，新增收入500000.00元；

6、人居环境提升资金，新增收入755889.93元；

7、清扫费及清运资金，新增收入283964.00元；

8、中心城市创卫项目资金，新增收入905500.00元；

9、办公楼改造及配套设施项目资金，新增收入1253200.00元；

10、省级低碳项目资金，新增收入600000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区九隆街道办事处2017年度支出合计9,439,821.93元。其中：基本支出7,245,478.93元，占总支出的76.75%；项目支出2,194,343元，占总支出的23.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增8,200,137.21元，增长661.47%，主要原因为:

1、人员工资福利资金，新增支出3467849.28元；（2016年仅发放四个月人员工资）；

2、维持机构正常运转日常公用资金，新增支出1315080.00元（含2017年公务交通补贴新增152650.00元）；

3、工会经费资金，新增支出60159.00元；

4、便民服务平台建设提升以奖代补资金，新增支出150000.00元；

5、人居环境提升资金，新增支出755889.93元；

6、清扫费及清运资金，新增支出283964.00元；

7、中心城市创卫项目资金，新增支出905500.00元；

8、办公楼改造及配套设施项目资金，新增支出1253200.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机关、事业单位等机构正常运转的日常支出7,245,478.93元。与上年对比增6005794.21元，增长484.46%，主要原因为：

1、人员工资福利资金，新增基本支出3467849.28元（2016年仅发放四个月人员工资）；

2、维持机构正常运转日常公用资金，新增基本支出1315080.00元（含2017年公务交通补贴新增152650.00元）；

3、工会经费资金，新增基本支出60159.00元；

4、便民服务平台建设提升以奖代补资金，新增基本支出150000.00元；

5、人居环境提升资金，新增基本支出755889.93元；

6、清扫费及清运资金，新增基本支出283964.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.6%，人均99582.68元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.4% ，人均54576.45元（包含人居环境提升经费、清扫费、工会经费等）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,194,343元。与上年对比增2,194,343元，增长0%，主要原因为:

1、办公楼改造及配套实施经费项目，新增项目支出1253200.00元，项目开展进度为100%；

 2、村级视频网络建设经费项目，新增项目支出35643.00元，项目开展进度为100%；

3、城乡社区支出中心城市创建补助经费项目，新增项目支出905500.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出9,439,821.93元,占本年支出合计的100%。与上年对比增8,200,137.21元，增长661.47%，主要原因为：

1、人员工资，新增支出3467849.28元；

2、维持机构正常运转日常公用资金，新增支出1315080.00元（含2017年公务交通补贴新增152650.00元）；

3、工会经费，新增支出60159.00元；

4、便民服务平台建设提升以奖代补资金，新增支出150000.00元；

5、人居环境提升资金，新增支出755889.93元；

6、清扫费及垃圾清运费，新增支出283964.00元；

7、中心城市创卫项目资金，新增支出905500.00元；

8、办公楼改造及配套设施项目资金，新增支出1253200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出5,492,552.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.18%。主要用于办事处、党工委、人大工委工作人员工资福利、机关事业单位养老保险缴费等支出资金1952581.00元；办公费、水费、邮电费、劳务费、维护费等支出2429776.93元；县域经济考核支出资金20000.00元；办公设备购置支出1090195.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出348,316.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于工资福利支出资金340316.18元；办公费、电费等支出资金8000.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出1,197,918.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于工资福利支出1181918.31元；用于办公费、邮电费等支出16000.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1,867,567.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.78%。主要用于工资福利支出660103.75元；办公费、水费、邮电费、劳务费、维护费等支出801964.00元；基础设施建设支出405500.00元。

  12.农林水（类）支出494,444.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于工资福利支出486444.76元；用于办公费、邮电费等支出8000.00元。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出39,022元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于街道在职人员购房补贴39022.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区九隆街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000元，支出决算为165,633.94元，完成预算的61.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为110,103.41元，完成预算的91.75%；公务接待费支出决算为55,530.53元，完成预算的37.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

自隆阳区九隆街道办事处成立以来严格贯彻执行中央八项规定、严禁铺张浪费、坚持勤俭节约、加强公务用车管理，有效的遏制了公务用车及公务接待费用的增长。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加165,633.94元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加110,103.41元，增长0%；公务接待费支出决算增加55,530.53元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出，增加110,103.41元,主要是因为我单位2016年7月成立，2016年无预算安排，街道成立之后，各项工作步入正轨，为保证街道各项工作顺利开展，2017年年初有经费预算安排；

（2）国内公务接待费，增加55,530.53元,主要是因为我单位2016年7月成立，2016年无预算安排，街道成立之后，各项工作步入正轨，为保证街道各项工作顺利开展，2017年年初有经费预算安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出110,103.41元，占66.47%；公务接待费支出55,530.53元，占33.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110,103.41元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出110,103.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于     日常工作及征地拆迁、拆临拆违、人居环境提升、创建卫生城市等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出55,530.53元。其中：

国内接待费支出55,530.53元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常正常工作及中心工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区九隆街道办事处2017年机关运行经费支出2,304,728.93元，与上年对比增2,214,578.93元，增长2,456.55%，主要原因为：

1、维持机构正常运转机关运行经费资金，新增支出1252730.00元（含2017年公务交通补贴新增152650.00元）；

2、工会经费资金，新增支出60159.00元；

3、便民服务平台建设提升以奖代补资金，新增支出150000.00元；

4、人居环境提升资金，新增支出751689.93.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）一般公用经费资金，470382.06元；

（2）维修（护）费资金，321464.00元；

（3）公务接待费资金，55530.53元；

（4）劳务费资金，806589.93元；

（5）工会经费资金，60159.00元；

（6）公务用车运行维护费资金，110103.41元；

（7）其他交通费用资金，240300.00元；

（8）办公设备购置资金，240200.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区九隆街道办事处资产总额14,774,761.98元，其中，流动资产13,164,607.98元，固定资产1,610,154元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,460,457.11元，其中;流动资产增加9,915,943.11元，固定资产增加1,544,514元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 (三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,009,306.00元，其中：货物采购支出935,306.00元，工程采购支出394,000.00元，服务采购支出680,000.00元。主要用于：龙泉路象山路中介服务费681352.00元；晏公巷、军转办道路工程款302000.00元；昇阳社区柳坝小区道路工程款490000.00元；办事处大院及厕所改造建设69000.00元；黉学社区LED显示频70000.00元；政府办公设备、家具等396954.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年度授予小微企业合同金额2,009,306.00元。

 (四)绩效自评信息情况 

部门主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

2017年预算安排支出，保障了机构的正常运转和人员工资的发放。本单位不存在重点支出及政府债券项目。

（五）其他重要事项情况说明

  无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050200855401111