保山市隆阳区红十字会2017年度部门决算

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保山市隆阳区红十字会2017年度部门决算

  第一部分  保山市隆阳区红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

对保山市隆阳区范围内开展备灾救灾工作；在自然灾害突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；对贫困弱势群体开展募捐救助服务；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生救护培训；参与输血献血工作；组织开展造血干细胞捐献工作；组织实施国际红十字会及国内外红十字会援助项目，开展艾滋病防治项目；开展学校红十字会青少年活动，组织青少年志愿者活动，促进构建和谐社会和两个文明建设；参加国际人道主义救援等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.开展博爱助医活动。今年，全区共有100余名儿童参加的专家义诊筛查，有11名患儿接受了手术治疗，涉及减免费用30余万元。二是联合慈缘慈善基金会、北京球爱的天空慈善基金会、北京朝阳医院、北京同仁医院、上海九院开展了隆阳开展“919爱缘新生—大海脊柱拯救行动”、唇腭裂专家义诊复查活动，共复查疑似患儿38名，经问诊、触诊及看片等过程，建议手术8人、目前有5名患儿实施了手术治疗。

2.开展博爱助学活动。一是争取项目支援。区红十字会争取上级红十字会支持，联合公益组织开展助学项目，共资助贫困学生38名，发放助学金9万余元。在西邑乡鲁图小学设立博爱图书角，捐赠图书1100余册，价值3万余元；给116个学生发放爱心包、羽绒服，价值近3万余元。二是争取社会爱心支持。为杨柳乡联合村绿竹寨2名彝族贫困学生争取到社会爱心人士资助，每年资助学费2000元。三是联合保山爱心古月捐衣吧、保山“1+1”公益协会、保山市志愿者协会等社会公益组织倡议为贫困小中学建立“天天向善图书角”，以丰富贫困山区学生学习生活。目前共接收捐赠图书近2000册。

3.开展博爱助困活动。一是博爱送温暖活动。组织红十字医疗志愿者、青少年志愿者等10余人前往西邑乡王寨村开展春节“红十字博爱送万家”慰问活动。共写春联400副、方斗300个，同时，发放捐赠衣服100余件、鞋子80余双、袜子200双，总价值约15000余元，参加活动群众200余人次。二是赴瓦马乡小坪箐村和瓦窑安乐村开展“博爱送温暖”活动，共发放衣物300余套，总价值7万余元，受益群众500余户。三是为12名重大疾病贫困患者争取到临时救助金共24000元。

4.“三献”工作：一是协调辖区各医院开展造血干细胞捐献宣传工作，发放宣传资料1000余份；二是成功捐献造血干细胞1例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区红十字会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区红十字会部门2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区红十字会部门2017年度收入合计473,297.2元。其中：财政拨款收入473,297.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加158,993.36元，增长50.59%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增收入44,409.20元;

2.2017年人员工资和政府性绩效奖励增加108,369.99元；

3.2017年单位日常办公经费增加6,214.17元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区红十字会部门2017年度支出合计477,446.2元。其中：基本支出477,446.2元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加162,382.63元，增长51.54%，主要原因为:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增支出44,409.20元;

2.2017年人员工资和政府性绩效奖励增加108,369.99元；

3.2017年单位日常办公经费增加9,603.44元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区红十字会机关机构正常运转的日常支出477,446.2元。与上年对比增加162,382.63元，增长51.54%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增支出44,409.20元;

2.2017年人员工资和政府性绩效奖励增加108,369.99元；

3.2017年单位日常办公经费增加9,603.44元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.58%，人均139,379.07元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.42% ，人均19,769.67元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增加0元，增长0%，主要原因为:本单位无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出477,446.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加162,382.63元，增长51.54%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增支出44,409.20元;

2.2017年人员工资和政府性绩效奖励增加108,369.99元；

3.2017年单位日常办公经费增加9,603.44元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出473,470.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.17%。主要用于本单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出346,801.2元;办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（护）费费用支出59,309.00元；遗属补助支出26,730.00元；单位职工奖励金40,630.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3,976元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于2016年在职人员住房补贴资金3,976.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因:2017年本单位无“三公”经费支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,586元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,586元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2017年厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有发生国内接待经费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外公务接经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区红十字会部门2017年机关运行经费支出59,309元，与上年对比增加5,323.44元，增长9.86%，主要原因为：单位日常办公经费，新增5,323.44元。

2.部门机关运行经费主要用保障隆阳区红十字会机构正常运转的日常支出。

（1)一般公用经费资金，12,561.02元；

（2）维修(护)费资金，220.00元；

（3）租赁费资金，4,395.00元；

（4）培训费资金，200.00元；

（5）劳务费资金，4,887.98元；

（6）工会经费资金，5,874.00元；

（7）其他交通费用资金，30,300.00元；

    （8）其他商品和服务支出资金，871.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区红十字会部门资产总额295,195.18元，其中，流动资产47,545.18元，固定资产247,650元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少425,513.12元，其中;流动资产减少179,108.12元，固定资产减少246,405元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况没有，2017年度授予小微企业合同金额0元，由于本单位没有发生政府采购支出。

(四)绩效自评信息情况

    本部门没有项目收支情况。

本部门无主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金故无绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

固定资产减少，原因是：我单位属于参加车改单位，参改前1辆一般公务用车，价值246,450.00元，根据隆公车办发【2017】6号文，本单位公务用车已处置。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200576101111