保山市隆阳区妇女联合会2017年度部门决算

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保山市隆阳区妇女联合会2017年度部门决算

  第一部分  保山市隆阳区妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：团结动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

2．机构设置情况：隆阳区妇联属财政全额拨款的参公管理的事业单位，财务属于独立核算机构，所属一级单位。单位下设4个股室，分别为办公室、城乡发展股、维权股、妇儿工委办公室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。2、指导和推动全区妇女“巾帼建功”活动和“五个十佳”创建活动。3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国家有关妇女儿童政策法律、法规。协助区政府制定全区妇女、儿童发展规划，并组织实施。5、加强基层和机关单位妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区妇女联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区妇女联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区妇女联合会2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区妇女联合会2017年度收入合计3,141,469.8元。其中：财政拨款收入3,141,469.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,099,610.62元，减幅40.06%，主要原因为：

1.“两个十万元”培育项目资金，减少收入2,328,000元;

2.省级维权项目资金，减少收入51,400元；

3.对个人和家庭的补助支出资金，减少收入244,501.30元

4.工资和福利支出资金，增加收入330,175.68元；

5.商品和服务支出资金，增加收入194,115元；

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区妇女联合会2017年度支出合计3,141,469.8元。其中：基本支出2,104,169.8元，占总支出的66.98%；项目支出1,037,300元，占总支出的33.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2,099,610.62元，减幅40.06%，主要原因为:

1.“两个十万元”培育项目资金，减少支出2,328,000元;

2.省级维权项目资金，减少支出51,400元；

3.对个人和家庭的补助支出资金，减少支出244,501.30元

4.工资和福利支出资金，增加支出330,175.68元；

5.商品和服务支出资金，增加支出194,115元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区妇女联合会机关机构正常运转的日常支出2,104,169.8元。与上年对比增加279，789.38元，增长15.34%，主要原因为：

1.工资和福利支出资金，新增330,175.68元；

2.商品和服务支出资金，新增194,115元；

3.对个人和家庭的补助支出资金，减少244,501.3元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.15%，人均140,634.09元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.85% ，人均93,162.56元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,037,300元。与上年对比减少2,379,400元，减幅69.64%，主要原因为:

1.两个十万元”培育项目，减少支出2,328,000元，项目开展已经结束；

2.省级维权项目资金，减少收入支出51,400元，项目开展已经结束。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出3,141,469.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2,099,610.62元，减幅40.06%，主要原因为：

1.“两个十万元”培育项目资金，减少支出2,328,000元；

2.省级维权项目资金，减少支出51,400元；

3.对个人和家庭的补助支出资金，减少支出244,501.30元

4.工资和福利支出资金，增加支出330,175.68元；

5.商品和服务支出资金，增加支出194,115元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,002,430元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.74%。主要用于在职人员工资和福利支出资金847,617元，一般公用经费支出资金838,463元，对个人和家庭的补助支出资金316,350元，其中对村（社区）妇联主席工作补贴160800元、在职人员争先进位等考核奖129250元、对“两癌”妇女医疗救助费用支出26300元。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出120,872.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金120872.80元.

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出486,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%。主要用于“两个十万元”培育项目资金486,000元。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出525,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.7%。主要用于“两个十万元”培育项目资金525,000元。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7,167元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于购房补贴资金7167元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为5,599元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为2,600元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,999元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）资金超年初预算支出2600元，年初没有预算，是由于保山市妇联临时安排单位主要领导赴缅甸克钦邦考察1次；

（2）公务接待费用资金超年初预算支出2999元，年初没有预算，是由于接待省、市妇联对本级妇联工作的调研督导共14人次。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少31,401元，下降84.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少34,400元，下降92.97%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,999元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）资金支出比上年减少34,400元，减少的原因是: 出访的国家不同，支出不同。根据《保山市妇女联合会文件<关于保山市代表团赴缅甸克钦邦考察相关事宜的通知>》（保市妇字〔2017〕43号）文件，区妇联领导万敏主席1人参加市妇联组团，赴缅甸克钦邦进行交流学习，共支付住宿等费用2600元；

（2）公务接待费用资金比上年增加2,999元，增加的原因是2017年我会接待省市妇联对本级妇联工作的调研督导共14人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2,600元，占46.44%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,999元，占53.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2,600元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2017年根据《保山市妇女联合会文件<关于保山市代表团赴缅甸克钦邦考察相关事宜的通知>》（保市妇字〔2017〕43号）文件，区妇联领导万敏主席参加市妇联组团，赴缅甸克钦邦进行交流学习，共支付住宿等费用2,600元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,999元。其中：

国内接待费支出2,999元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市妇联对本级妇联工作的调研督导共3批次14人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区妇女联合会部门2017年机关运行经费支出838,463元，与上年对比增加194,115元，增长30.13%，主要原因为：妇联专项工作经费资金，新增194,115元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)一般公用经费资金，340777元；

（2）因公出国（境）费用资金，2,600元；

（3）维修（护）费资金，3,733元；

（4）会议费资金，2,568元；

（5）培训费资金，111,898元；

（6）公务接待费资金，2,999元；

（7）工会经费资金，14,088元；

（8）其他交通费用资金，79,800元；

（9）拨付青化、永昌、丙麻等乡镇（街道）开展妇女儿童之家打造和平安家庭创建工作经费280,000元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区妇女联合会部门资产总额1,240,070.12元，其中，流动资产1,079,963.12元，固定资产160,107元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303,943.58元，其中;流动资产增加66,319.42元，固定资产减少370,263元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加13,899元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值349,304元；报废报损资产23项，账面原值34,858元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计13,899元，其中：货物采购支出13,899元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购买电脑1台、价值4,299元，办公桌12张、价值5,400元，办公椅12个、价值4,200元。

2．2017年保山市隆阳区妇女联合会没有支持中小企业等政府采购政策的项目。

（四）绩效自评信息情况

2017年区妇联项目支出共有2项：

1.“两个”十万元培育项目支出1011000元，主要用于对小微企业的培育扶持，通过培育扶持帮助小微企业发展壮大。

2.省级维权项目支出26300元，主要用于对“两癌”患病妇女进行帮扶，帮助她们解决一定的经济困难，给予身心的关怀，2017年共帮扶67人，

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

隆阳区妇女联合会

2018年9月12日

 

 

 

 

监督索引号53050200171301111