保山市隆阳区文学艺术界联合会2017年度部门决算

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保山市隆阳区文学艺术界联合会2017年度部门决算

  第一部分  保山市隆阳区文学艺术界联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 保山市隆阳区文学艺术界联合会主要职能

隆阳区文联在区委、区政府的直接领导下，团结广大文艺工作者坚持党的文艺方向，培养艺术人才，推动地区文学艺术创作，履行对全区各门类文艺协会的联络、服务、协调、管理的职责。

2.机构设置情况

隆阳区文联属于财政全额拨款的参公事业单位，是一级单位，财务属于独立核算机构，内设办公室、创联股。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.圆满完成了换届选举工作；

2.完成了6期《永昌文学》的编辑出版工作，在社会上收到良好反响；

3.开展了“提升人居环境，打造美丽隆阳”征文活动；

4.顺利完成“创卫”各阶段的工作。

5.积极参与“红土地之歌演讲选拔赛”、“砥砺奋进的五年”演讲活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文学艺术界联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2017年度收入合计886,172.00元。其中：财政拨款收入886,172.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加350,903.08元，增长65.56%，主要原因为：

1.2017年机关事业单位基本养老保险缴费，新增收入76,624.00元;

2.2017年政府绩效奖励，新增收入68,000.00元；

3.2017年日常办公费、水电费、邮电费、办公设备购置新增收入17,800.00元；

4.2017年隆阳区文联《永昌文学》刊印费增加，新增收入14,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2017年度支出合计886,172.00元。其中：基本支出796,172.00元，占总支出的89.84%；项目支出90,000.00元，占总支出的10.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加350,903.08元，增长65.56%，主要原因为:

1.2017年机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出76,624.00元；

2.2017年政府绩效奖励，新增支出68,000.00元；

3.2017年日常办公费、水电费、邮电费、办公设备购置新增支出17,800.00元；

4.2017年隆阳区文联《永昌文学》刊印费增加，新增支出14,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机关正常运转的日常支出796,172.00元。与上年对比增加336,903.08元，增长73.36%，主要原因为：

1.2017年在职人员政府绩效奖励、购房补贴等人员经费，新增支出239,253.57元；

2.2017年日常办公经费，新增支出97,649.51元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.22%，人均132,513.85元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.78% ，人均26,720.55元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,000元。与上年对比增加14,000元，增长18.42%，主要原因为:2017年隆阳区文联《永昌文学》刊印费增加，新增项目支出14,000.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出886,172.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加350,903.08元，增长65.56%，主要原因为：

1.2017年在职人员政府绩效奖励、购房补贴等人员经费，新增支出239,253.57元；

2.2017年日常办公经费，新增支出97,649.51元；

3.2017年隆阳区文联《永昌文学》刊印费增加，新增支出14,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出786,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.79%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出555,267.24元；办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出205,802.76元；

   2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  7.文化体育与传媒（类）支出17,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于办公费4,550.40元；水费120.00元；邮电费209.60元；办公设备购置12,920.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出76,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出76,624.00元；

   9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

   14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  19.住房保障（类）支出4,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于购房补贴4,956.00元；

   20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。（1）因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。（2）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待经费支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,670元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,670元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2017年隆阳区文联厉行节约，减少三公经费。（1）因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。（2）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有发生国内接待经费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外公务接经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区文学艺术界联合会2017年机关运行经费支出133,602.76元，与上年对比增加97,649.51元，增长271.6%，主要原因为：

（1）办公费，新增4,917.71元；

（2）公务接待费，新增2428.00元；

（3）会议费，新增58,580.00元；

（3）工会经费,新增2,396.00元；

（4）其他交通费用，新增24,150.00元；(职工公务交通补贴）

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）一般公用经费资金，65,940.76元；

（2）工会经费，8,692.00元；

（3）其他交通费用，46,050.00元；(职工公务交通补贴）

（4）其他资本性支出，12,920.00元

 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区文学艺术界联合会资产总额348,147.87元，其中，流动资产311,869.87元，固定资产36,278元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,844.24元，其中;流动资产增加100,700.24元，固定资产减少84,856元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值97,776.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		348,147.87	311,869.87	36,278.00						36,278.00

 

 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计12,920.00元，其中：货物采购支出12,920.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购置电脑、打印机、传真机、相机等办公设备，以及桌椅等办公家具。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额12,920.00元。

 

(四)绩效自评信息情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2017年度隆财行〔2017〕57号文联《永昌文学》刊印经费项目资金90,000.00元，其中:用于《永昌文学》刊印经费，加强文艺实践，发现和培养文学艺术人才，不断提高文学艺术的思想水平和艺术质量，推动文艺事业的繁荣和发展。

本部门无主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金故无绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53050200172101111