中国共产党隆阳区委员会政策研究室2017年度部门决算

监督索引号53050200121801000

中国共产党隆阳区委员会政策研究室2017年度部门决算

  第一部分 中国共产党隆阳区委员会政策研究室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党隆阳区委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。职能参照政府批准的“三定”方案：中国共产党隆阳区委员会政策研究室属财政全额拨款单位，人员编25人，内设机构有：办公室、财务室、经济股、社会事业股、农村经济发展股、改革协调督查股、农村信息与督查股、新农村建设股。中国共产党隆阳区委员会政策研究室、隆阳区委农村工作领导小组办公室实行合署办公。

中国共产党隆阳区委员会政策研究室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：（1）根据区委指示，起草区委主要领导和区政府其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同区级有关部门共同起草、修改区委重要文件、文稿。（2）根据区委的意图和工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室或协同区级有关部门进行研究，就区委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。（3）调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关建议。（4）组织编辑《政研参考》。（5）完成区委交办的其他任务。

区委农村工作领导小组办公室是从事区委、区政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门，主要职责是：（1）承担领导小组日常工作，负责指导各乡镇农村工作领导小组办公室的业务工作；筹办区委、区委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。（2）牵头起草区委、区政府农业农村工作的文件、领导讲话等重要文稿；负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同区级有关部门对农业农村发展的决策进行研究。（4）对全区农业农村发展、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型。（5）承办区委、区政府和农村工作领导小组交办的其他事项。

2．机构设置情况，包括当年变动情况及原因。政策研究室属于财政全额拨款的行政单位，财务属于独立核算机构，办公地点在隆阳区同仁街33号，编制25人，其中：行政21名，工勤编制4名。内设办公室、财务室、经济股、社会事业股、农村经济发展股、改革协调督查股、农村信息与督查股、新农村建设股（新农村建设指导员管理办公室）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年中国共产党隆阳区委员会政策研究室在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“两学一做”学习教育为载体，按照区委政府工作部署，围绕三农、政策研究、全面深化改革、美丽宜居乡村建设、提升城乡人居环境、精准扶贫等目标任务，稳步推进各项工作全面顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党隆阳区委员会政策研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：中国共产党隆阳区委员会政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党隆阳区委员会政策研究室2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党隆阳区委员会政策研究室2017年度收入合计18,109,494.00元。其中：财政拨款收入18,109,494.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减21,066,124.54元，减53.77%，主要原因为：农村危房改造资金,减少收入21,605,600.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党隆阳区委员会政策研究室2017年度支出合计18,837,396.36元。其中：基本支出3,202,214.36元，占总支出的17%；项目支出15,635,182.00元，占总支出的83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减19,371,445.24元，减50.70%，主要原因为:

1.对村级一事一议补助资金，减少支出412,135.42元;

2.农村危房改造项目资金，减少支出21,605,600.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党隆阳区委员会政策研究室机关机构正常运转的日常支出3,202,214.36元。与上年对比增891,590.18元，增长38.59%，主要原因为：  

1.办公费资金，新增支出118,490.81元；

2.差旅费资金，新增支出18,383.30元；

3.其他交通费用资金，新增支出91,350.00元；

4.津贴补贴资金，新增支出355,214.96元；

5.奖金资金，新增支出254,453.00元；

6.机关事业单位基本养老保险保险缴费资金，新增支出260,810.60元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.89%，人均118,309.50元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.1% ，人均 34,568.17 元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党隆阳区委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,635,182.00元。与上年对比减20,263,035.42元，减56.45%，主要原因为:

1.对村级一事一议补助资金，减少支出412,135.42元;

2.农村危房改造项目资金，减少支出21,605,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党隆阳区委员会政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出18,837,396.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比减19,371,445.24元，减50.70%，主要原因为：基本建设项目拨款减少

1.美丽乡村建设项目和农村危房改造项目资金减少支出20,263,035.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,556,020.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于

   （1).工资福利、津贴补贴有等支出762，569.05元

(2).办公费、差旅费等139,526.46元

(3).对个人和家庭的补助113,278.00元

(4).其他资本性支出15,350.00元

(5).其他共产党事务支出项目资金295,000.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出301,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金301,257.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1,134,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于其他城乡社区支出资金134,400.00元。 

 12.农林水（类）支出4,799,386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.48%。主要用于农林水支出资金1,623,904.00元、对村级一事一议的补助资金3,175,482.00元。 

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出9,916,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.64%。主要用于农村危房改造资金9,900,300.00元、购房补贴支出资金16,033.00元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出1,130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于其他支出资金1,130,000.00元。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党隆阳区委员会政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为12,677.00元，完成预算的63.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,677.00元，完成预算的63.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）由于公务用车改革，严格控制公务用车的管理，严格执行厉行节约，实际支出资金减少9,282.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少47,808.00元，下降79.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,282.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少38,526.00元，下降75.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）由于严格执行厉行节约，建设项目减少，各项公务接待资金减少，同比减少38,526.00元。

（2）由于严格执行厉行节约，公务用车改革，严格控制公务用车的管理，实际支出资金减少9,282.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12,677.00元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）外经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出12,677.00元。其中：

国内接待费支出12,677.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本建设项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党隆阳区委员会政策研究室2017年机关运行经费支出706,713.31元，与上年对比增202,921.30元，增长40.28%，主要原因为：

（1）办公费、差旅费及其他交通费用资金，新增202,921.30元

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）一般公用经费406，564.02;

（2）会议费3,575.00元;

（3）培训费380元;

（4）公务接待12,677.00 元;

（5）劳务费33,539.29 元;

(6)工会经费35,466.00 元;

(7)其他交通费用187,950.00 元;

(8)其他商品服务支出11,212.00 元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党隆阳区委员会政策研究室资产总额38,777,904.30元，其中，流动资产38,263,826.30元，固定资产514,078.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 24,924,933.61 元，其中;流动资产增27,248,156.91 元，固定资产减少824,619.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少1,498,604.30元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计15,350.00元，其中：货物采购支出15,350.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备项目15,350.00元。

2．支持中小企业等政府采购15,350.00元，2017年度授予小微企业合同金额15,350.00元。

(四)绩效自评信息情况

中国共产党隆阳区委员会政策研究室2017年项目资金15,635,182.00元，主要项目为新农村建设,美丽宜居乡村省级重点建设,农村危房改造建设项目。 主要对全区农业农村发展、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型

2017年度中国共产党隆阳区委员会政策研究室较好的完成了年年初各项目绩效目标，评价效果良好。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050200121801111