保山市隆阳区建设工程质量监督站2016年度部门决算

保山市隆阳区建设工程质量监督站

2016年度部门决算

第一部分  保山市隆阳区建设工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区财政局属财政全额拨款单位，人员编20人，内设机构有：办公室、财务室、监督组。编制部门预算时部门在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人；在编实有车辆3辆。离退休人员2人，其中：退休2人；单位共有车辆3辆。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是落实党的十九届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。我们要以更加昂扬的精神状态、更加扎实的工作作风，奋力做好追赶超越各项工作，以优越的成绩迎接党的十九大胜利召开。一年来，隆阳区建设工程质量监督站在区委政府和上级主管部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保建设工程质量目标任务，着力加强建设工程管理，以保证建筑市场的稳定，保证国家和人民的生命和财产不受损失，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥积极作用

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市建设工程质量监督站2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区建设工程质量监督站，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人；在编实有车辆3辆。离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年我单位决算总收入137.29万元，其中：财政拨款收入137.29万元，占总收入的100%，其他收入无。

事业收入137.29万元，占总收入的100%；与上年对比增加收入21.79万元，主要原因为人员调资。

二、支出决算情况说明

我单位2016年度支出合计137.29万元。其中：基本支出137.29万元，占总支出的100％；与上年对比增加支出21.79万元，主要原因为人员调资。

基本支出情况：2016年度用于保障我单位等机构正常运转的日常支出137.29万元。与上年对比增加支出21.79万元，主要原因为人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出137.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出21.79万元，主要原因为人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出137.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于我单位在职人员工资福利支出、退休人员工资及补助、退休人员购房补贴、一般公用经费支出。其中：1. 在职在职人员工资福利支出120.94万元；2. 退休人员工资及补助支出12.41万元；3. 商品和服务支出3.94万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.54万元，完成预算的42%。其中，公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格公务用车运行管理和公务接待管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.33万元，下降61%。其中，公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降61%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格公务用车运行管理和公务接待管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：公务用车运行维护支出0.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过路费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况：我单位2016年无机关运行经费支出。