隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2016年度部门决算

隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心

2016年度部门决算

第一部分  隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 严格执行有关住房保障的法律、法规和政策；

2. 负责住房保障政策宣传、组织实施等工作；

3. 配合有关部门拟定住房保障的发展规划、年度计划；

4. 负责保山中心城区保障性住房的分配管理工作，具体做好保障对象的申请受理、资格审查、信息公示、租赁补贴发放、租金收缴、房源分配等管理工作；

5. 负责保障性住房建设、销售及上市交易审核、管理工作；

6. 负责保障性住房对象住房标准的年度测算上报工作；

7. 配合有关部门测算保障性住房销售价格、住房租金标准；

8. 负责保障性住房对象档案的建立、利用、信息化建设和统计上报工作；

9. 负责保障性住房建设资金拨付及监管工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1. 年初完成了省厅对隆阳区2015年度全省保障性安居工程建设考评自检自查工作及台帐资料。

2. 按要求完成了保山市审计局对我区2015年保障性安居工程跟踪审计结果的回复意见及整改事项。

3. 组织配合相关部门对我区保障性住房建设工程进行了4次质量安全大检查并提出了整改要求。

4. 完成了公共租赁住房报名审核公示 2,500 余户。

5. 完成了全区机关事业单位122个的在职职工12,558人住房补贴审核。

6. 拨付中央、省、市、区各级保障性住房补助资金26,155.438594万元，并对这些资金进行监管。

7. 按时完成了各种周报、月报、季报、年报及统计上报工作。

8. 完善了保障房管理信息系统的搭建，及公共租赁住房档案录入。

9. 完成了2012年保障性住房龚家庄、下村片区6,000余套的分配入住及廉租住房租赁补贴发放1030户,补助金额133.689万元。

10. 与发改局共同进行了隆阳区公共租赁住房租金核定及上报工作。

二、部门基本情况

（一）机构情况

2016年末共有机构数是1家，和上年持平。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区住建局住房保障中心年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人；在职在编实有事业人员22人。离退休人员17人。其中：退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2016年度收入合计26369.84万元。其中：财政拨款收入26369.84万元，占总收入的100%，无其他收入。上年度财政拨款收入合计57,564.38万元，与上年对比减少31194.54万元，减幅54.19%，主要原因为2016年度保障性住房任务减少，中央、省级补助资金及区级配套资金减少。

二、支出决算情况说明

我单位2016年度支出合计26362.62万元。其中：基本支出207.18万元，占总支出的0.79％；项目支出26155.44万元，占总支出的99.21％，无其他支出。与上年对比减少31204.36万元，减幅54.21%，主要原因为2016年度保障性住房任务减少，中央、省级补助资金及区级配套资金减少。

（一）基本支出情况

2016年用于保障我单位机构正常运转的日常公用支出8.79万元，与2015年对比增加5.15万元，增幅141.48%。主要原因为：2016年度因保障住房性住房分配任务加剧，致使公用经费增加。

基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.76％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障性住房建设项目支出26155.44万元，与2015年对比减少31231.01万元，减幅54.42%。原因为2016年度保障性住房任务减少，中央、省级补助资金及区级配套资金减少。

我单位2016年具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 政府住房基金预算财政收入安排的支出994.08万元 ，全部用于城乡社区支出——廉租住房支出。

2. 住房保障支出——廉租住房支出200万元。

3. 住房保障支出——棚户区改造支出8965.50万元。

4. 住房保障支出——公共租赁住房支出228万元。

5. 住房保障支出——其他保障性安居工程支出15589万元。

6. 城乡社区住宅——公有住房建设和维修改造支出178.86万元。

我单位收到保障性住房专项资金后，根据项目施工单位的工程进度，按期拨付中央、省、市、区各级保障性住房补助资金26155.44万元，并对这些资金进行监管。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年我单位一般公共预算财政拨款支出25368.54万元,占本年支出合计的96.23%，与2015年对比增加3599.81万元，增幅16.54%，原因为在职人员的工资、养老保险和职业年金支出增多，以及财政拨入住房保障支出的项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元。

2. 外交（类）支出0万元。

3. 国防（类）支出0万元。

4. 公共安全（类）支出0万元。

5. 社会保障和就业支出69.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.27%，主要用于发放我单位事业退休人员2016年1-10月份工资，以及缴纳在职人员的养老保险和职业年金；

6. 城乡社区支出136.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.54%，主要用于在职人员工资及日常公用经费开支；

7. 住房保障支出25162.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的99.19%，主要用于保障性住房的建设项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.68万元，完成预算的0.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的168%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：

1. 2016年公务用车运行维护费预算数2万元，决算数0万元，没有产生公务用车运行维护费的原因是主管单位认真贯彻公务用车封存制度，把我局下属独立核算事业单位的公务用车封存在局机关院内，根据工作需要统一安排用车，车辆产生的费用由局机关支出。

2. 2016年公务接待费预算数1万元，决算数1.68万元，比预算数高出0.68万元，原因是2016年进行了2次保障性住房摇号分配，为了解决保障性住房闲置率偏高，从2016年5月份开始经常加班加点的进行大范围的分配、选房、入住等工作，产生了加班用餐，造成公务接待费比预算高出0.68万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.24万元，增长281.82%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，和2015年持平；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，和2015年持平；公务接待费支出决算增加1.24万元，增长281.82%。原因是2016年进行了2次保障性住房摇号分配，为了解决保障性住房闲置率偏高，从2016年5月份开始经常加班加点的进行大范围的分配、选房、入住等工作，产生了加班用餐，造成公务接待费比2015年高出1.24万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.68万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.68万元。其中：

国内接待费支出1.68万元。2016年安排公务接待48次，接待人次336人，主要原因是2016年进行了2次保障性住房摇号分配，为了解决保障性住房闲置率偏高，从2016年5月份开始经常加班加点的进行大范围的分配、选房、入住等工作，产生了加班用餐。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

我单位2016年编制数21名，实有人数22人。超编1人，原因为2015年12月因不动产登记职责上划至市不动产登记局，划转编制2名，住保中心实际划转人员1人（另外一名划转人员编制为区住建局乡镇规划建设管理所），导致年末超编1人。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。