隆阳区杨柳白族彝族乡2016年度部门决算

隆阳区杨柳白族彝族乡2016年度部门决算  

第一部分  部门单位概况  

一、主要职能  

隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府属一级独立核算、全额拨款行政单位、事业单位。其主要职能是：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，促进社会事业发展；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成

纳入杨柳白族彝族乡2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：  

1、杨柳白族彝族乡人民政府  

2、杨柳白族彝族乡财政所  

3、杨柳白族彝族乡农业综合服务中心  

4、杨柳白族彝族乡林业服务中心  

5、国土和村镇规划服务中心  

6、社会保障服务中心  

7、文化广播电视服务中心  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

杨柳白族彝族乡2016年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人，事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员41人（含参公管理事业人员3人）。  

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2016年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部门  2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

杨柳白族彝族乡2016年度收入合计2568.47万元。其中：财政拨款收入25,68.47万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加28.65%，主要原因：2016年人员经费增加，扶贫项目资金增加。  

二、支出决算情况说明  

杨柳白族彝族乡2016年度支出合计2389.90万元，其中：基本支出1024.77万元，占总支出的42.88％；项目支出1365.13万元，占总支出的57.12％，与上年对比支出增加19.71%,主要原因：2016年人员经费增加，扶贫项目资金增加。年末结转和结余178.57万元，其中：项目支出结转和结余178.57万元，占年末结转和结余的100%，主要原因：2016年香料烟税收返还资金于2016年度下旬才到账。  

（一）基本支出情况  

2016年度用于保障隆阳区杨柳白族彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1024.77万元。与上年对比增加16.58%（2015年基本支出为879.03万元）主要原因： 2016年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.73％。  

（二）项目支出情况  

2016年度用于保障隆阳区杨柳白族彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1365.13 万元。与上年对比增加22.17%（2015年 项目支出1117.42万元）,主要原因：2016年扶贫项目资金增加。项目支出结转和结余178.57万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

隆阳区杨柳白族彝族乡2016年度一般公共预算财政拨款支出2309.4万元,占本年支出合计的96.63%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出403.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于乡党委、政府、人大、财政所的人员经费支出及其他专项业务费的支出；  

2.文化体育与传媒支出35.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于乡文化站人员工资及维持部门运转的各项经费；  

3.社会保障和就业支出141.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于退休人员工资，乡社保中心人员工资及维持社保部门运转的各项经费；  

4.医疗卫生与计划生育支出11.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于各村计生宣传员的生活补助；  

5.城乡社区支出34.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于乡国土和村镇规划服务中心人员工资及维持部门正常运转的各项经费；  

6.农林水支出1428.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.85%。主要用于农林水部门人员工资，村组干部（含党小组组长）补助，村级党建活动经费、办公经费，村民小组办公经费，村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金等；  

7住房保障支出254.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于农村危房改造补助。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

隆阳区杨柳白族彝族乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为18万元，完成预算的85.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的47.62%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的38.09%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8万元，增长80%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长25%；公务接待费支出决算增加6万元，增长300%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因:2016年易地扶贫搬迁项目任务及“两烟”产业、玛瑙山整治工作繁重，各级调研检查次数增加。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占56%；公务接待费支出8万元，占44.44%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出10万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出8万元。其中：  

国内接待费支出8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次2456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府相关工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况  

隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府2016年机关运行经费支出188.3万元，与上年对比减少6.18%,主要原因：2016年运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维持部门运转的公用经费及相关专项业务经费。  

（二）其他重要事项情况说明  

无  

（三）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

无