隆阳区西邑乡人民政府2016年度部门决算

西邑乡人民政府2016年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西邑乡人民政府的主要职能包括：组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度，负责机关的文秘、档案、政务信息、会务、保卫、保密、信访、提案工作；负责机关及直属单位的人事、外事、教育培训工作和财务、资产管理。

（二）2016年重点工作任务介绍

 (1)完成乡级财政预算收支编制、年度转账建账、档案装订工作。

(2)完成种粮农民的粮食直接补贴财务工作。

(3)完成对乡直各单位及村委会副主任的财务人员培训工作。

(4)完成财政预算收支的财务执行工作、

(5)完成专款管理和非税收入管理的财务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：西邑乡人民政府，西邑乡财政所，西邑乡文化与广播电视服务中心，西邑乡国土与村镇规划服务中心，西邑乡社会保障服务中心，西邑乡人口与计划生育服务中心，西邑乡农业服务中心，西邑乡林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制74人，其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员40人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年西邑乡人民政府决算总收入4031万元，其中：财政拨款收入4031万元，占总收入的100%；比2015年的2518万元增加了1513万元。主要是基本收入多24万元,项目收入增加1489万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4031万元，其中：基本支出1165万元，占总支出的28.90％；项目支出2866万元，占总支出的71.10％；比2015年的2518万元增加了1513万元。主要是基本支出增多24万元,项目支出增加1489万元。主要原因是政府性基金由区级统一预算安排支出。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障西邑乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1165万元，占总支出的28.90％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费520万元，支出占基本支出的44.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费256万元，占基本支出的21.97％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障西邑乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2866万元。比2015年的1377万元增加了1489万元, 主要原因是政府性基金由区级统一预算安排支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西邑乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出3385万元,占本年支出合计的83.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出496万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、党委办公厅(室)及相关机构事务等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于消防安全支出。

四、“三公”经费决算情况说明

西邑乡人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额90815.76元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出41419.00元，公务接待费支出49396.76元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数94950元减少4134.24元，降低4.35% 。其中，2016年公务用车运行维护费41419.00元比 2015年44537.00元减少3118元，2016年公务接待费49396.76元比2015年50413.00减少1016.24元。

（一）因公出国（境）费

2016年西邑乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年西邑乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费41419.00元。其中：购置费0万元，运行维护费41419.00元，比 2015年44537.00元减少3118元，主要用于保障乡镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年西邑乡人民政府共执行国内公务接待83批次，1404人，接待费开支49396.76元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。2016年公务接待费49396.76元比2015年50,413.00减少1016.24元，主要用于接待乡镇工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西邑乡人民政府2016年行政机关运行经费支出428万元，比2015年490万元减少62万元,主要原因是2016年人员减少，以及贯彻落实厉行节约，减少日常公用经费开支。部门机关运行经费主要用于各部门人员基本工资及日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

西邑乡人民政府2016年政府采购经费支出34万元，其中货物采购18.29万元；工程采购13.4万元；服务采购2.4万元。

西邑乡人民政府行政编制为34人，年末实有行政人数为34人，另有4人为工勤人员无编制。

西邑乡财政所参公编制为3人，年末实有人数为4人，西邑乡财政所为标准化财政所，按文件规定编制数应为8人，编制数未按新标准调整。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。