隆阳区瓦窑镇2016年度部门决算

瓦窑镇2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瓦窑镇2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1瓦窑镇人民政府

2瓦窑镇林业综合服务中心

3瓦窑镇农业综合服务中心

4瓦窑镇财政所

5 瓦窑镇文化广播电视服务中心

6瓦窑镇国土和村镇规划服务中心

7瓦窑镇劳动和社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瓦窑镇2016年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人，事业编制45人；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员4人），事业人员41人。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瓦窑镇2016年度收入合计2689.18万元。其中：财政拨款收入2647.68万元，占总收入的98.46%，比上年增长30.62%；政府性基金收入41.5万元，占总收入的1.54%，比上年减少74.30%。

二、支出决算情况说明

瓦窑镇2016年度支出合计2689.18万元，较上年增加630.45万元增30.62%。其中：基本支出1125.78万元，占总支出的41.86%，基本支出中人员经费支出为984.82万元，较上年增加166.41万元，增加20.33%；是由于工资体制改革，人员工资的大幅增加；项目支出1563.4万元（含政府性基金支出41.5万元）,占总支出的58.14%，比上年增加430.88万元，增加38.05%，是由于农村基础设施建设及村级一事一议项目资金的增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障瓦窑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1125.78万元，比上年增加199.56万元，增加21.55%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.52％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障瓦窑镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1563.4万元，比上年增加430.88万元，增加38.05%，是由于农村基础设施建设及村级一事一议项目资金的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瓦窑镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2647.68万元,占本年支出合计的98.46%，比上年增长30.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出433.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.37%。

2.公共安全支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。

3.文化体育与传媒支出35.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。

4.社会保障和就业支出264.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。

5.医疗卫生与计划生育支出21.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。

6.城乡社区支出191.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。

7.农林水支出1242.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.91%。

8.住房保障支出451.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.05%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瓦窑镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为27.67万元，完成预算的95.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为14.52万元，完成预算的50.07%；公务接待费支出决算为13.15万元，完成预算的45.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16.87万元，增长156.20%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加7.39万元，增长103.65%；公务接待费支出决算增加9.48万元，增长258.31%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是用2016年县域经济考核奖10万元支付2013年以前接待费欠款，加之油价上涨，燃油费增加，车辆老，维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.52万元，占52.48%；公务接待费支出13.15万元，占47.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.15万元。其中：

国内接待费支出13.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次1640人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瓦窑镇2016年机关运行经费支出335.48万元，比上年增加84.78万元，主要原因工资体制改革，人员工资上调。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。