隆阳区瓦房乡2016年度部门决算

瓦房乡2016年度部门决算

第一部分  瓦房乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瓦房乡政府概况

一、主要职能

瓦房乡人民政府及其它职能部门以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瓦房乡2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.瓦房乡人民政府

2.瓦房乡财政所

3.瓦房乡农业中心

4.瓦房乡社保中心

5.瓦房乡村建中心

6.瓦房乡林业中心

7.瓦房乡文化中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瓦房乡2016年末实有人员编制64人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制33人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瓦房乡2016年度收入合计2147.26万元。其中：财政拨款收入2147.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增长，主要是因为人员工资的调资情况等一些客观现实因素，导致一些超预算只有按规定追加数额情况，所以差异较大。

二、支出决算情况说明

瓦房乡2016年度支出合计2147.26万元。其中：基本支出959.66万元，占总支出的44.69％；项目支出1187.6万元，占总支出的55.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增长，主要是因为项目支出不在年初预算安排中，加上人员工资的调资情况等一些客观现实因素，导致一些超预算只有按规定追加数额情况，所以差异较大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障乡政府及其他参公、事业单位等机构正常运转的日常支出959.66万元。与上年对比有所增长，主要是因为人员工资的调资情况等一些客观现实因素，导致一些超预算只有按规定追加数额情况，所以差异较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.88％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障乡政府及其他参公、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1187.6万元。与上年对比有所增长，主要是因为项目支出不在年初预算安排中，加上人员工资的调资情况等一些客观现实因素，导致一些超预算只有按规定追加数额情况，所以差异较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瓦房乡2016年度一般公共预算财政拨款支出2147.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增长，主要是因为项目支出不在年初预算安排中，加上人员工资的调资情况等一些客观现实因素，导致一些超预算只有按规定追加数额情况，所以差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出418.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.51%。主要用于人员经费及项目支出；

2.公共安全（类）支出7.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于消防支出；

3.文化和传媒支出32.99万，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于人员经费；

4.社会保障和就业支出140.04万，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于人员经费支出；

5.医疗卫生和计划生育支出27.63万，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于人员经费及项目支出；

6.城乡社区支出23.89万，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于人员经费支出；

7.农林水支出1102.4万，占一般公共预算财政拨款总支出的51.34%。主要用于人员经费及项目支出；

8.住房保障支出393.8万，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。主要用于人员经费及项目支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年瓦房乡 “三公经费”支出总额是347,829.68元，其中（1）因公出国（境）费0元；（2）公务用车购置及运行维护费307,662.68元；（3）公务接待费40,167.00元。与上年相比增加了3170.32元，减少幅度为0.01%，原因为今年易地扶贫搬迁、高速公路征迁等工作，导致燃油费及接待增多，公务用车保有量5辆，公务接待批次143次，人次1,720人。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2016年会议费支出为12,130.50元，2015年会议费支出95239,76元，因为去年部分召开会议请的临时工的误工补助列入会议费，而今年列入劳务费，所以较去年有较大的减少。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡镇平时办公下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.02万元。其中：

国内接待费支出4.02万元，共安排国内公务接待143批次，接待人次1720人。主要用于发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。