隆阳区水寨乡人民政府2016年度部门决算

水寨乡人民政府2016年度部门决算

第一部分  水寨乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  水寨乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）2016年度重点工作任务介绍

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理区财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入水寨乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.水寨乡人民政府2.水寨乡财政所3.水寨乡农业综合服务中心4、水寨乡林业服务中心5、水寨乡国土和村镇规划服务中心6、水寨乡文化广播电视服务中心7、社会保障管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有编制人数共计56人，其中：行政编制22人（含参公管理事业编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）。在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员18人。其中：退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水寨乡人民政府2016年度收入合计24,89.91万元。其中：财政拨款收入24,89.91万元，占总收入的100%与上年对比增长132.9%，主要原因是2016年是水寨乡整乡推进和易地扶贫搬迁实施的一年，上级拨付的各类专项资金较多。

二、支出决算情况说明

水寨乡人民政府2016年度支出合计24,89.91万元。其中：基本支出674.11万元，占总支出的27.07％；项目支出1815.8万元，占总支出的79.93％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出674.11万元。与上年对比增长9.41%,主要原因是人员工资正常增长及项目增加带来的办公开支增长。其中：基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.15％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1815.8万元。与上年对比增长335.23%,主要原因为当年整乡和推进易地扶贫搬迁配套拨付资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水寨乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2441.91万元,占本年支出合计的98.07%。与上年对比增长237.27%，主要原因为上级项目资金拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出284.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于乡人大、党委、政府和财政的人员和公用支出。

2.文化体育与传媒支出27.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，主要用于文化广播服务中心的人员和公用支出。

3.社会保障和就业支出93.95万元占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，主要用于离退休人员的补助。

4.医疗卫生与计划生育支出17.52占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于上半年计划生育人员的人员和公用支出。

5.节能环保支出250万元占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%，主要用于水寨和新路二个行政村的污水处理和环境综合整治。

6.城乡社区支出27.76万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，主要用于国土和村镇规划服务中心的人员和公用支出。

7.农林水支出1110.85万元占一般公共预算财政拨款总支出的45.49%，主要用于农业综合服务中心、林业服务中心的人员和村委会人员和公用经费支出，另含农村基础设施建设335.4万元和对村级一事一议的补助524万元。

8.住房保障支出629.4万元占一般公共预算财政拨款总支出的25.77%，主要用于对农村住房的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

水寨乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.34万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.2万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年决算执平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，占46%；公务接待费支出6.2万元，占54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.34万元。其中：

公务用车运行维护支出5.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水寨乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.2万元。其中：

国内接待费支出6.2万元，共安排国内公务接待250批次，接待人次1350人。主要用于水寨乡内政府及相关各部门发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

水寨乡人民政府2016年机关运行经费支出227.62万元，与上年对比增长2.86%,主要原因是项目建设带来的正常公用经费增长和人员的正常工资晋级。部门机关运行经费主要用于人员经费和机构运行必需的公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年底水寨乡固定资产合计627.76万元，其中：房屋538.01万元，车辆28.05万元，其他固定资产61.7万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。