隆阳区芒宽乡2016年度部门决算

隆阳区芒宽彝族傣族乡2016年度部门决算

第一部分  芒宽乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府属一级独立核算、全额拨款行政单位、事业单位。其主要职能是：

组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度，负责机关的文秘、档案、政务信息、会务、保卫、保密、信访、提案工作；负责机关及直属单位的人事、外事、教育培训工作和财务、资产管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一年来，全乡上下在区委、区政府和乡党委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，积极应对各种严峻挑战和考验，齐心协力，攻坚克难，锐意进取，圆满完成了九届人代会确定的主要目标任务，实现了经济的快速发展和社会的全面进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒宽乡2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府

2.隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所

3. 隆阳区芒宽彝族傣族乡农业综合服务中心

4. 隆阳区芒宽彝族傣族乡林业服务中心

5. 隆阳区芒宽彝族傣族乡社会保障服务中心

6. 隆阳区芒宽彝族傣族乡国土和村镇规划建设服务中心

7. 隆阳区芒宽彝族傣族乡文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒宽乡2016年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒宽乡2016年度收入合计3144万元（包含上年结余363万元）。其中：财政拨款收入3144万元，占总收入的100%。与上年对比增加405万元，原因是本年收入中包含363万元的上年结余及税收收入超收分成增加。

二、支出决算情况说明

芒宽乡2016年度支出合计2953万元。其中：基本支出1074万元，占总支出的36％；项目支出1879万元，占总支出的64％。与上年对比增加577万元,主要原因是人员工资增资、税收超收分成增多、上级安排项目增多。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障芒宽乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1074万元。与上年对比增长352万元,主要原因是人员工资增资及产业发展需求。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障芒宽乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1879万元。与上年对比增长224万元,主要原因是上级安排项目增多。主要用于沟渠修建、村组道路硬化及文化活动场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒宽乡2016年度一般公共预算财政拨款支出2382万元,占本年支出合计的80%。与上年对比减少397万元,主要原因是上级政府性基金预算安排增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出554万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于政府机关运转；

2.公共安全（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于专职消防员工资；

3.文化体育与传媒（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于文化广播电视服务中心运转。

4. 社会保障和就业（类）支出151万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于社会保障服务中心的运转和退休人员工资的发放。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于计生元工资及保证计划生育工作正常开展相关支出。

6. 节能环保（类）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于传统村落污水处理设施修建。

7. 城乡社区（类）支出47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心机构运转、环境卫生及集镇基础设施建设。

8. 农林水（类）支出1161万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.7%。主要用于保障农业综合服务中心、林业服务中心及村组机构运转和村组道路建设。

9. 住房保障（类）支出268万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于农村危房改造补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

芒宽乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为29万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.3万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降11%；公务接待费支出决算增加1万元，增长5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡积极响应国家厉行节约政策，严格控制三公经费总数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占31%；公务接待费支出20万元，占69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我乡主体工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20万元。其中：

国内接待费支出20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次992人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我乡政府、党委主题工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒宽乡2016年机关运行经费支出358万元，与上年对比减少87万元,主要原因是人员工资增资。部门机关运行经费主要用于人员工资发放及水电、办公设备等保障机构运转的开支。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                        隆阳区芒宽彝族傣族乡财政所

                            2017年9月15日